瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年部门预算公开

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瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年部门预算公开目录

第一部分 瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市人民代表大会常务委员会是瑞丽市人民代表大会的常设机关，对瑞丽市人民代表大会负责并报告工作。人民代表大会闭会期间，瑞丽市人民代表大会常务委员会依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权。具体职责如下：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行；

2.主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销本级人民政府的不适当决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其人大主席团的不适当决议；

8.行使有关人事任免权；

9.在本级人民代表大会闭会期间，可以补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

10.联系本级人民代表大会代表，指导乡（镇）人大主席团工作，了解情况，总结交流经验；

11.督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的议案、建议、意见工作和信访案件查结工作；

12.配合全国、省、州人大常委会在本辖区开展的工作，承办市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大民族外事华侨委员会、市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济和预算委员会、市人大社会建设委员会、市人大教育科学文化卫生委员会和市人大农业农村和环境资源保护委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦州委三支柱一标杆主攻方向、市委四支柱一标杆目标任务，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断发展全过程人民民主，把“实干苦干瑞丽”体现在履职行权的全过程，为瑞丽高质量跨越式发展贡献人大智慧和力量。

1.聚焦党的全面领导，把牢人大工作正确政治方向

巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。把坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”，转化为做好人大工作的政治自觉和行动自觉。坚持在市委领导下开展人大工作，紧紧围绕市委决策部署履职尽责。

2.聚焦汇聚民智，不断发展全过程人民民主

积极推行开门议政督政，进一步健全人大代表、人民群众参与人大工作、参与管理社会事务的制度机制，对民生项目实施、公共服务体系建设、社会治理创新等事关人民群众切身利益的问题，深入开展调查研究、执法检查、座谈咨询、论证听证，最大限度吸纳民意、汇聚民智，最大限度保障代表和群众的知情权、参与权、表达权和监督权。

3.聚焦中心工作，不断提高监督质效

紧盯经济运行，听取和审议计划预算执行、审计查出问题整改、国有资产管理等报告。围绕支柱产业打造，我们专题视察了重大工程项目建设、文旅、乡村振兴、营商环境提升、珠宝玉石直播工作，并对2个部门进行了工作评议。聚焦民生福祉，专题调研养老服务体系建设、残疾人工作，并对“十大民生项目”实施票决制。紧扣社会治理，听取和审议监察委、法院、检察院专项工作报告，重点对预防未成年人犯罪法、食品安全法、就业促进法、水源保护条例等开展执法检查。

4.聚焦活动阵地作用发挥，不断提升代表履职能力

为了进一步加强人大代表活动阵地的规范化建设和运行，我们需要进一步完善代表履职档案、代表联络家站室接待群众机制，并开展代表履职培训、代表向选民述职和代表小组活动。我们将加大代表意见建议办理督促力度，并持续完善主任会议领题督办和各专（工）委室分头督办制度，以确保代表对建议办理的落实情况和满意率得到双提升。

5.聚焦强基固本，不断加强自身建设

对标“四个机关”定位要求，以党的政治建设为统领，进一步强化理论武装；以“自我革命永远在路上”的精神，进一步锤炼忠诚干净担当的政治品格；以“全面从严治党永远在路上”的执着，进一步铲除滋生形式主义、官僚主义的土壤，全力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大常委会工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制23人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,0469,923.16元，其中：一般公共预算9,969,923.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比总收入减少2,061,735.53元，下降16.45%，主要原因是人员变动及月绩效核减、公积金比例下调，项目经费核减，故总收入有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,969,923.16元，其中：本年收入9,969,923.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,969,923.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,461,735.53元，下降19.80%，主要原因是人员变动及月绩效核减、公积金比例下调，项目经费核减，故财政拨款收入有所下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,0469,923.16元。财政拨款安排支出9,969,923.16元，其中：基本支出5,483,843.60元，与上年对比减少1,713,037.53元，下降23.80%，主要原因是人员变动及月绩效核减、公积金比例下调。项目支出4,486,079.56元，与上年对比减少748,698.00元，下降14.30%，主要原因是本年度市级人民代表大会经费、各委室及办公室工作经费和建议案办理专项资金等项目有所调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）4,734,095.20元（其中：基本支出4,182,795.20元，项目支出551,300.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500,000.00元），主要用于市级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；

3.2010105（一般公共服务支出—人大事务—人大立法）42,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出42,500.00元），主要用于人大立法方面的支出；

4.2010107（一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升）297,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出297,500.00元），主要用于市级人大代表提高代表履职能力所发生的各项支出；

5.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）876,940.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出876,940.00元），主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的支出；

6.2010199（一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出）2,200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,200,000.00元），主要用于市人民代表大会建议案办理和缺额代表补选的支出；

7.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）25,800.00元（其中：基本支出22,800.00元，项目支出3,000.00元），主要用于退休干部开展各项活动的支出；

8.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费）476,025.60元（其中：基本支出476,025.60元，项目支出0.00元），主要用于单位基本养老保险缴费支出；

9.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）14,839.56元（其中：基本支出0.00元，项目支出14,839.56元），主要用于发放病故职工遗属补助支出；

10.2089999（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出）4,338.00元（其中：基本支出4,338.00元，项目支出0.00元），主要用于单位失业保险缴费支出；

11.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）304,044.00元（其中：基本支出304,044.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定比例为职工缴纳医疗保险支出；

12.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗补助）229,051.00元（其中：基本支出229,051.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定比例缴纳的公务员医疗补助支出；

13.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）26,777.00元（其中：基本支出26,777.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定比例缴纳的生育和工伤保险支出；

14.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）238,012.80元（其中：基本支出238,012.80元，项目支出0.00元），主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）4,875,588.40元（其中：基本支出4,875,588.40元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,478,304.00元（其中：基本支出1,478,304.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；

（2）30102（津贴补贴）1,768,344.00元（其中：基本支出1,768,344.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等；

（3）30103（奖金）136,692.00元（其中：基本支出136,692.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发的年终一次性奖金；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）476,025.60元（其中：基本支出476,025.60元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）304,044.00元（其中：基本支出304,044.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）229,051.00元（其中：基本支出229,051.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（7）30112（其他社会保障缴费）91,115.00元（其中：基本支出91,115.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金；

（8）30113（住房公积金）238,012.80元（其中：基本支出238,012.80元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

（9）30199（其他工资福利支出）154,000.00元（其中：基本支出154,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社会保险费。

2.302（商品和服务支出）2,864,495.20元（其中：基本支出588,255.20元，项目支出2,276,240.00元），具体为：

（1）30201（办公费）268,640.00元（其中：基本支出33,000.00元，项目支出235,640.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30205（水费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（3）30206（电费）13,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的电费支出；

（4）30207（邮电费）352,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出352,200.00元），主要用于单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等；

（5）30211（差旅费）192,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出192,500.00元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；

（6）30213（维修（护）费）150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元），主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用；

（7）30215（会议费）545,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出545,000.00元），主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；

（8）30216（培训费）297,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出297,500.00元），主要用于在国（境）内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等支出；

（9）30217（公务接待费）140,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出140,000.00元），主要用于按规定开支的各类公务接待费用；

（10）30228（工会经费）147,855.20元（其中：基本支出147,855.20元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

（11）30231（公务用车运行维护费）61,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出41,000.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（12）30239（其他交通费用）631,000.00元（其中：基本支出321,600.00元，项目支出309,400.00元），主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

（13）30299（其他商品和服务支出）60,800.00元（其中：基本支出47,800.00元，项目支出13,000.00元），主要用于单位职工体检费、离退休人员活动支出。

3.303（对个人和家庭的补助）99,839.56元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出79,839.56元），具体为：

（1）30305（生活补助）99,839.56元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出79,839.56元），主要用于志愿者补助、职工遗属补助和驻村工作队补助等支出。

4.310（资本性支出）2,130,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,130,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备等支出；

（2）31005（基础设施建设）2,100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,100,000.00元），主要用于市级人民代表大会建议案办理资金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额69,000.00元，其中：政府采购货物预算69,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计201,000.00元，较上年减少7,500.00元，下降3.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为140,000.00元，较上年减少5,500.00元，下降3.78%；国内公务接待批次为80次，共计接待1200人次。

减少的原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待标准及范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为61,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.17%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费61,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务车辆管理及控制使用范围。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：市级人民代表大会经费

项目目标按照人民代表大会会议要求，根据市委决定的目标工作任务和市政府、法检两院的工作计划安排以及财政预决算和国民经济计划草案，组织召开年度市级人民代表大会，审议各项工作任务、审查预决算和国民经济草案并批准执行。筹备好2024年瑞丽市第十八届人民代表大会第三次会议，确保各项会议议程顺利召开，确保大会圆满结束。

（一）产出指标

1.数量指标：会议人次≥320人次，会议天数≥4天。

2.质量指标：纳入年度计划，按时按质完成。

3.成本指标：人均会议标准为每人每天小于等于380.00元。

（二）效益指标

社会效益指标：为瑞丽社会经济长期发展制定目标任务，提升建议案办理率。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：参会人员满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排588,255.20元，与上年对比减少112,435.04元，下降16.05%，主要原因在于人员变动，核算经费时在职人员与上年相比有所减少，故机关运行经费有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市人民代表大会常务委员会资产总额3,007,042.94元，其中：流动资产27,140.15元，固定资产2,972,550.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,352.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少126,877.60元，其中固定资产减少146,054.83元，无形资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值155,931.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产214平方米，资产出租收入0.00元（出租资产经营管理权交由瑞丽市宝玉珠宝街管理有限公司管理，出租收入也由贵公司核算入账）。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53310200310100111

 [附件: 瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年部门预算公开表]