中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席1名、副主席4名和秘书长1名。政协全体会议每年举行1次，设常务委员会主持会务。常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成。主席主持常务委员会的工作。主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、教育科学卫生体育委员会、民族宗教侨务和外事委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是我市奋进新征程、建功新时代的大干之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大精神，牢牢把握团结和民主两大主题，全面发展协商民主，着力提升政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为加快打造沿边开发开放新高地贡献政协智慧和力量。

1.把握正确政治方向，夯实共同思想政治根基

（1）把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，抓细抓实主题教育开展成果，通过宣讲、界别组研讨等，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走，不断提高政治站位，增强政治定力，牢牢把握人民政协工作的政治方向，不忘初心，继续前进。

（2）认真学习领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和中央、省、州、市委关于加强和改进新时代市县政协工作的意见、措施，提振精神、创新机制、提升素质、改进作风，不断筑牢团结奋斗的共同思想政治基础，切实把党的主张和重大决策部署转化为政协决议和委员共识。

（3）强化作风建设，认真开展调查研究、积极建言资政，精心协商议政、广泛凝聚共识。组织委员积极参与“政协大讲堂”“委员讲堂”“委员读书”“院坝协商”基层协商活动，提升建言资政水平，以高质量的协商建言，助力我市高质量发展。

2.务实建言、广谋良策，充分释放履职效能

（1）着力加强协商工作。组织好常委会专题议政性协商和对口协商，确保专题议政性常委会圆满召开，同时围绕市委、市政府中心工作，主动商定并组织实施年度协商计划，实现市委、市政府、市政协共同出题、共同调研、共同协商、共同落实的机制，为瑞丽经济高质量发展提供宝贵的意见和建议。

（2）优化“1+3”平台建设。充分激发委员履职活力与基层群众参与热情，开展好各街道“院坝协商”基层协商、委员读书分享及社情民意信息反映工作，切实发挥各街道“1+3”履职平台的作用，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。

（3）深化推行委员联系群众等制度。统筹开展经常性走访联系、谈心谈话，激发委员活力，发挥桥梁纽带作用，进一步“为民办实事”。

（4）继续加强社情民意信息工作，完善网上提交平台，充分发挥社情民意信息工作站和社情民意信息员的职能作用，提高社情民意信息报送质量，真正做到知民情、汇民意、聚民智。

3.守正创新提质增效，树立新时代政协良好形象

（1）全面加强政协领导班子建设，不断增强做好政协工作的责任感和使命感。充分发挥主席会议成员和政协常委在履行政协职能中的组织引领和模范带头作用，坚持主席会议成员带头联系常委、委员，常委联系委员，委员联系界别群众，走访委员，深入基层，协调解决委员和群众身边的困难和问题。

（2）党组引领发挥好委员作用。各界别组临时党支部发挥战斗堡垒作用，带动党员委员、全体委员积极参与活动，认真履行职责，广泛凝聚共识，为全局性工作集聚众智、汇聚众力。激发各街道联络组“1+3”读书平台、协商平台、社情民意信息平台活力，实现读书学习提高素质、一线协商提升能力、反映民意有的放矢。坚持政协常委提交年度履职报告制度，充分发挥政协常委在委员中的骨干带头作用。加强委员履职界别考核工作，规范委员履职行为，督促委员积极履职，彰显委员良好形象。

（3）以专委会为主体，组织联系服务的界别委员经常性组织具有特色的学习、调研、协商、监督活动，开设“委员讲堂”，让委员互讲、互学，相互激励、增进交流，增长知识，提升协商建言质量。

（4）对接省政协“数字政协”平台，为委员参政议政、撰写提案、社情民意信息等网上办理工作做好服务，提升新时代政协工作互联互通、协作联动水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制19人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,526,987.70元，其中：一般公共预算9,376,987.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元。

与上年对比减少2,727,607.71元，下降22.26%，主要原因是在职人员较上年减少3人、绩效奖励减少、公积金比例下调、一般公共预算项目压减15%及中缅交流协会工作经费不纳入本单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,376,987.70元，其中：本年收入9,376,987.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,376,987.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,767,607.71元，下降22.79%，主要原因是在职人员较上年减少3人、绩效奖励减少、公积金比例下调、一般公共预算项目压减15%及中缅交流协会工作经费不纳入本单位预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,526,987.70元。财政拨款安排支出9,376,987.70元，其中：基本支出5,347,608.42元，与上年对比减少1,407,871.71元，下降20.84%，主要原因是在职人员较上年减少3人，绩效奖励减少，公积金比例下调，对应的工资、住房公积金、公务交通补贴等支出减少；项目支出4,029,379.28元，与上年对比减少1,359,736.00元，下降25.23%，主要原因是一般公共预算项目压减15%及中缅交流协会工作经费不纳入本单位预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201（一般公共服务支出—政协政务—行政运行）4,465,587.42元（其中：基本支出4,082,787.42元，项目支出382,800.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2010202（一般公共服务支出—政协政务—一般行政管理事务）2,042,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,042,500.00元），主要用于政协委员提案主办单位办理提案中项目所需的经费及开展中秋茶话活动开支；

3.2010204（一般公共服务支出—政协政务—政协会议）500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500,000.00元），主要用于会议产生的办公费（包括会议材料印刷、资料袋、会徽、记录本等费用）、会场租用、住宿、工作餐、农村委员误餐误工及交通补贴、会议期间车辆租用等费用开支；

4.2010205（一般公共服务支出—政协政务—委员视察）391,680.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出391,680.00元），主要用于2024年组织委员开展培训及调研视察活动等经费开支；

5.2010299（一般公共服务支出—政协政务—其他政协事务支出）680,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出680,000.00元），主要用于开展2024年瑞丽市泼水节活动经费支出；

6.2080501（社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）25,800.00元（其中：基本支出22,800.00元，项目支出3,000.00元），主要用于退休人员公用经费及活动支出；

7.2080505（社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）467,812.00元（其中：基本支出467,812.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

8.2080801（社会保险和就业支出—抚恤—死亡抚恤）29,399.28元（其中：基本支出0.00元，项目支出29,399.28元），主要用于遗属人员生活补助支出；

9.2089999（社会保险和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）3,449.00元（其中：基本支出3,449.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险支出；

10.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）287,218.88元（其中：基本支出287,218.88元，项目支出0.00元），主要用于职工医疗保险支出；

11.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）223,320.12元（其中：基本支出223,320.12元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗保险支出；

12.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）26,315.00元（其中：基本支出26,315.00元，项目支出0.00元），主要用于工勤人员失业保险支出；

13.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）233,906.00元（其中：基本支出233,906.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）4,777,142.00元（其中：基本支出4,777,142.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,474,572.00元（其中：基本支出1,474,572.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员的职务工资、级别工资、岗位工资、技术等级工资支出；

（2）30102（津贴补贴）1,705,668.00元（其中：基本支出1,705,668.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴支出；

（3）30103（奖金）140,881.00元（其中：基本支出140,881.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员年终一次性奖金及优秀公务员年度考核奖支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）467,812.00元（其中：基本支出467,812.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳基本养老保险费支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）287,218.88元（其中：基本支出287,218.88元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险（含生育保险）费支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）223,320.12元（其中：基本支出223,320.12元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳公务员医疗补助费支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）89,764.00元（其中：基本支出89,764.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费及残疾人就业保障金支出；

（8）30113（住房公积金）233,906.00元（其中：基本支出233,906.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出；

（9）30199（其他工资福利支出）154,000.00元（其中：基本支出154,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位临聘人员工资及保险支出。

2.302（商品和服务支出）2,520,446.42元（其中：基本支出550,466.42元，项目支出1,969,980.00元），具体为：

（1）30201（办公费）606,100.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出556,100.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30202（印刷费）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于《瑞丽政协》报刊印刷费支出；

（3）30206（电费）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的电费支出；

（4）30211（差旅费）110,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

（5）30213（维修（护）费）120,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出120,000.00元），主要用于单位办公OA系统运行与维护费用支出；

（6）30214（租赁费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于泼水节活动租赁设施设备费用支出；

（7）30215（会议费）542,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出542,500.00元），主要用于政协会议、中秋茶话会在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、音视频制作费等费用支出；

（8）30216（培训费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于政协委员在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等培训费用支出；

（9）30217（公务接待费）135,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出135,000.00元），主要用于接待上级部门和各级各地政协到瑞调研视察考察费用支出；

（10）30228（工会经费）116,266.42元（其中：基本支出116,266.42元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费支出；

（11）30231（公务用车运行维护费）54,700.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出34,700.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（12）30239（其他交通费用）443,400.00元（其中：基本支出293,400.00元，项目支出150,000.00元），主要用于在职人员公务交通补贴及委员视察调研、泼水节活动租用车辆费用支出；

（13）30299（其他商品和服务支出）136,480.00元（其中：基本支出54,800.00元，项目支出81,680.00元），主要用于单位职工体检、广告宣传费以及退休人员公用经费等支出。

3.303（对个人和家庭的补助）49,399.28元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出29,399.28元），具体为：

（1）30305（生活补助）49,399.28元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出29,399.28元），主要用于单位职工遗属及工作队员生活补助支出。

4.310（资本性支出）2,030,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,030,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；

（2）31005（基础设施建设）2,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000,000.00元），主要用于提案办理专项资金重点以解决人饮工程、基层社区服务场所、医疗设施、农村水利工程、农村亮化工程、城市周边河流治污、教育基础设施改善、民族文化保护、爱国主义教育基地等公共基础设施建设方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额115,000.00元，其中：政府采购货物预算115,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计189,700.00元，较上年减少12,200.00元，下降6.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年公务接待费预算135,000.00元，较上年减少10,500.00元，下降7.22%，国内公务接待批次为100次，共计接待1500人次。

减少的原因是严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件要求“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为54,700.00元，较上年减少1,700.00元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费54,700.00元，较上年减少1,700.00元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件要求“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年机关运行经费安排550,466.42元，较上年减少156,320.80元，下降22.12%，主要原因是在职人员较上年减少3人，相应的公用经费及交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会资产总额723,375.92元，其中，流动资产68,583.84元，固定资产610,793.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43,998.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少44,907.36元，其中固定资产增加16,477.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废资产29项，账面原值120,156.00元，损失核销资产1项，账面原值10,000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310200313100111

[附件:中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年部门预算公开表]