畹町边境经济合作区管理委员会2024年预算公开

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畹町边境经济合作区管理委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 畹町边境经济合作区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 畹町边境经济合作区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

畹町边境经济合作区管理委员会2024年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施；

2.按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议；

3.负责制定工业园区发展规划及政策措施，加强入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施；

4.制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作；

5.负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题；

6.负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作；

7.拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建设便利通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善；

8.贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发区建设；

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：工（管）委办公室、经济发展和投资促进办公室、项目建设办公室、商务合作办公室（加挂口岸办牌子）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.高站位推动落实。由主要领导亲自抓畹町口岸建设、特色小镇发展工作，紧紧围绕确立的奋斗目标，谋划项目推动，全力以赴壮大口岸经济、助推特色小镇发展见成效；

2.力促产业发展。着重从产业扶持、配套服务以及营商环境等方面加大优惠力度，重点围绕跨境电商进出口落地加工、食品加工、生物制药等方面开展项目策划包装，最大限度吸引更多优质企业到畹町投资兴业，力争完成上级下达的招商引资任务；

3.抓好城乡融合。一是加快乡村振兴。做好“一村一策”精准指导服务，抓好乡村振兴资金项目落地、重点任务落实。积极对接2024年度乡村振兴项目库更新，争取年底纳入实施一批，2024年2月底开工一批。强化收入信息采集督导及帮扶措施落实，确保全镇不出现连续两年人均纯收入负增长、1万元有劳力户动态清零的情况。二是深化文旅融合。加强彰文兴旅工作，助推“千万工程”见实效。三是狠抓生态治理。严格落实“河长制”“林长制”、大气污染防治等工作，让畹町的天更蓝、水更绿、空气更清新；

4.突出民生保障。一是加强就业再就业工作，落实更加积极的就业和创业政策，加大劳动技能培训和劳务输出力度。二是加强社会保障，进一步强化养老、医保、最低生活保障等工作。三是加强社会救助，切实抓好以大病医疗救助为重点的各项社会救助工作。四是加强防灾减灾工作，加强气象灾害、地质灾害、抗旱防汛等防灾减灾工作，搞好信息发布、物资储备和应急队伍建设；

5.维护社会稳定。一是抓实安全生产。严格落实政府监管责任和企业主体责任，强化日常监督管理，确保安全生产措施落到实处。二是抓实维稳工作。健全综治维稳长效机制，加强社会治安综合治理，加强和改进信访工作，加强矛盾纠纷排查调处，深入开展禁毒防艾和反邪教工作，确保社会和谐安宁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制30人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,422,123.14元，其中：一般公共预算11,405,946.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,016,176.68元。

与上年23,462,211.64元对比减少10,040,088.50元，下降42.79%，主要原因是机构改革人员减少，预算项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,405,946.46元，其中：本年收入11,405,946.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,405,946.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年21,182,843.96元对比减少9,776,897.50元，下降46.15%，主要原因是机构改革人员减少，财政拨款预算项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,422,123.14元。财政拨款安排支出11,405,946.46元，其中：基本支出5,232,618.46元，与上年10,842,920.96元对比减少5,610,302.50元，下降51.74%，主要原因是机构改革人员减少，基本支出减少；项目支出6,173,328.00元，与上年9,940,370.00元对比减少3,767,042.00元，下降37.90%，主要原因是财政预算安排项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）8,563,754.42元（其中：基本支出3,907,754.42元，项目支出4,656,000.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2013102（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）1,503,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,503,000.00元），主要用于保障单位一般行政管理事务运行支出；

3.2080501（社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）42,600.00元（其中：基本支出42,600.00元，项目支出0.00元），主要用于保障离退休人员经费支出；

4.2080505（社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）434,859.36元（其中：基本支出434,859.36元，项目支出0.00元），主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5.2080801（社会保障就业支出—抚恤—死亡抚恤）14,328.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出14,328.00元），主要用于单位病故人员家属定期发放抚恤金支出；

6.2089999（社会保障就业支出—其他社会保障就业和支出—其他社会保障就业和支出）4,324.00元（其中：基本支出4,324.00元，项目支出0.00元），主要用于单位其他社会保障和就业支出；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）305,556.00元（其中：基本支出305,556.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位医疗支出；

8.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）295,634.00元（其中：基本支出295,634.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位公务员医疗补助支出；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）24,461.00元（其中：基本支出24,461.00元，项目支出0.00元），主要用于其他行政事业单位医疗支出；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）217,429.68元（其中：基本支出217,429.68元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）4,475,071.04元（其中：基本支出4,475,071.04元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,324,692.00元（其中：基本支出1,324,692.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员基本工资发放的支出；

（2）30102（津贴补贴）1,637,484.00元（其中：基本支出1,637,484.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员各类津贴补贴发放的支出；

（3）30103（奖金）120,891.00元（其中：基本支出120,891.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员各类奖金发放的支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）434,859.36元（其中：基本支出434,859.36元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、工勤人员基本养老保险财政负担部分缴纳的支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）305,556.00元（其中：基本支出305,556.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员职工基本医疗保险财政负担部分缴纳的支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）295,634.00元（其中：基本支出295,634.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员公务员医疗补助财政负担部分缴纳的支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）28,785.00元（其中：基本支出28,785.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员工伤保险及失业保险事业财政负担部分缴纳的支出；

（8）30113（住房公积金）217,429.68元（其中：基本支出217,429.68元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员住房公积金单位缴存部分的支出；

（9）30199（其他工资福利支出）109,740.00元（其中：基本支出109,740.00元，项目支出0.00元），主要用于临聘人员工资、保险的支出。

2.302（商品和服务支出）1,207,547.42元（其中：基本支出757,547.42元，项目支出5,989,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）142,600.00元（其中：基本支出42,600.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位日常运转的办公经费支出；

（2）30205（水费）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于单位的水费支出；

（3）30206（电费）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位电费支出；

（4）30207（邮电费）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于单位电话费、宽带、订阅报刊杂志等费用支出；

（5）30211（差旅费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位干部职工差旅费支出；

（6）30217（公务接待费）140,000.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出70,000.00元），主要用于单位接待其他单位的公务接待费支出；

（7）30226（劳务费）5,076,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,076,000.00元），主要用于口岸协管员工资保险、单位临聘人员工资保险支出；

（8）30227（委托业务费）450,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出450,000.00元），主要用于单位项目前期工作经费支出；

（9）30231（公务用车运行维护费）178,000.00元（其中：基本支出90,000.00元，项目支出88,000.00元），主要用于单位购置公务用车及公务用车日常运维经费的支出；

（10）30228（工会经费）216,347.42元（其中：基本支出216,347.42元，项目支出0.00元），主要用于单位上缴工会经费的支出；

（11）30239（其他交通费用）294,600.00元（其中：基本支出294,600.00元，项目支出4,000.00元），主要用于单位在职行政人员的交通补贴的发放及开展工作产生的其他交通费用的支出；

（12）30299（其他商品服务支出）44,000.00元（其中：基本支出44,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位开展活动、宣传广告制作等费用支出。

3.303（对个人和家庭的补助）14,328.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出14,328.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）14,328.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出14,328.00元），主要用于遗属补助发放的支出。

4.310（资本性支出）170,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出170,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）170,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出170,000.00元），主要用于办公设备购置支出。

五、市对下专项转移支付情况

畹町边境经济合作区管理委员会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4,924,000.00元，其中：政府采购货物预算268，000.00元、政府采购服务预算4,656,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

畹町边境经济合作区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计318,000.00元，较上年329,000.00元减少11,000.00元，下降3.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

畹町边境经济合作区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的主要原因是本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

畹町边境经济合作区管理委员会2024年公务接待费预算为140,000.00元，较上年145,000.00元减少5,000.00元，下降3.45%，国内公务接待批次为160次，共计接待1750人次。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

畹町边境经济合作区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为178,000.00元，较上年184,000.00元减少6,000.00元，下降3.26%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费178,000.00元，较上年184,000.00元减少6,000.00元，下降3.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

畹町边境经济合作区管理委员会2024年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

畹町边境经济合区管理委员会2024年机关运行经费安排757,547.42元，较上年1,265,517.96元减少507,970.54元，下降40.14%，主要原因是机构改革，人员减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，畹町边境经济合区管理委员会资产总额460,608,081.54元，其中，流动资产153,291,056.50元，固定资产63,094,484.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程214,584,983.88元，无形资产5,637,556.98元，其他资产24,000,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加199,761,191.23元，其中固定资产增加2,503,381.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200378300111

[附件: 畹町边境经济合作区管理委员会2024年部门预算公开表]