中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2024年预算公开

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中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会与瑞丽市监察委员会合署办公，市委巡察机构驻市纪委监委办公。

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

瑞丽市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照《中华人民共和国监察法》对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

市委巡察机构贯彻落实省委、省委巡视工作领导小组和省委巡视办的重要决议、决定和指示，进行巡察。我们承担全市巡察工作的综合协调、指导监督、调查研究、制度建设和服务管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、第一(二、三、四、五、六)监督审查室。1个党总支，15个派驻（出）机构，1个巡察办和5个巡察组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点抓好以下六个方面的工作：

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进政治监督具体化、精准化、常态化。紧盯贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展等战略部署落实情况；紧盯党中央和省委、州委、市委重要要求、重点任务、重点举措贯彻落实情况；紧盯各级各部门职能职责履行情况。突出推进自我革命“九个以”的实践要求，坚决防止“七个有之”问题，保证全市上下在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以严明的政治纪律、政治规矩，加快实现中国式现代化建设、全省“3815”、全州“三支柱一标杆”主攻方向和全市“四支柱一标杆”发展思路。扛牢压实全面从严治党政治责任，推进责任层层落实；

2.坚持一体推进“三不”，不断拓展反腐败斗争的深度广度。坚持在铲除腐败问题产生的土壤和条件上持续发力、纵深推进，深化标本兼治、系统施治，持续加大信访举报问题分析研判力度，主动到矛盾尖锐、问题集中的部门、村组下访接访，对症下药、精准施治，拓宽线索来源渠道。坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败案件。深挖彻查隐性腐败、新型腐败问题，严肃查处国企、教育、医药和基础设施建设、公共资源交易等重点领域腐败案件，防范权力设租寻租。坚决查处政商勾结、影子股东、期权交易等充当利益集团代言人的腐败问题，一体推进案件查处和追赃挽损，坚决打击以权力为依托的资本逐利行为，坚决清除党员干部队伍中的“害群之马”，推动防范和治理腐败问题常态化、长效化；

3.锲而不舍纠治“四风”，一体纠风除弊涵养新风正气。常态长效筑牢中央八项规定堤坝，坚决防止享乐主义、奢靡之风反弹回潮。对违规吃喝开展专项整治，严查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等问题，深入开展违规使用公务用车、超标准配备办公用房等问题集中整治，有效防治隐形变异“四风”问题，推动中央八项规定精神化风成俗。围绕党中央“三新一高”发展思路，常态化开展乡村振兴、生态环保、民生保障、安全生产等领域监督检查。完善一体推进纠“四风”树新风和作风革命效能革命长效机制，促进作风问题纠治“数智化”迭代，全力推进大数据监督“边防边民”场景模型建设试点工作。持续运用市乡村协同联动监督、小微权力“监督一点通”平台等机制手段，紧盯惠民惠企政策落地和违规发放津补贴、长期挂账、公款旅游、靠企吃企等顽瘴痼疾，推动各级各部门发扬最彻底的自我革命精神，着力完善监管治理体系；

4.巩固和深化巡察监督，让政治巡察的利剑更加闪耀更加锋利。实施市委巡察工作巩固提升年行动，深化村（社区）党组织巡察。完善巡察制度体系，健全重要配套制度，推进巡察监督与其他监督统筹衔接常态化制度化，督促各级党组织和党员领导干部担当作为、履职尽责。强化日常监督和专项检查，从严从实抓巡察整改，完善巡察整改全周期流程制度，建立健全问题整改、成果综合运用工作机制。通过发挥巡察工作建议和巡察专题报告的治理效能，促进完善政策、健全制度、规范决策，增强以巡促改、以巡促建、以巡促治的实效；

5.巩固拓展清廉云南建设，着力构建全域全面从严治党体系。创新推进清廉云南建设“十大行动”和“六个集中整治”。围绕党的二十大、二十届二中全会决策部署和省委、州委、市委全会工作安排，我们监督推动招商引资、沿边产业园建设、重大项目落地、口岸通关、生态环境保护、固边稳边兴边等重点工作。进一步健全“党委牵头主抓、纪委监委推动、部门具体落实、社会共同参与”的责任共同体，推动各级党组织加强组织领导，督促将清廉云南建设与党建业务、日常监管有效融合。巩固清廉云南建设成效，完善“行动+清单”工作机制，制定“十大行动”和“六个集中整治”年度工作清单，量化验收工作成效。坚持问题导向、目标导向、效果导向，针对基层党员监督管理、漠视侵害群众利益行为等方面开展政治生态本底调查，将清廉建设具体化落实到市域治理中；

6.突出政治强业务精作风实，始终做党和人民的忠诚卫士。巩固拓展主题教育和教育整顿成果，常态化开展每周一测、每月一讲，持续开展好瑞纪标兵、书香润纪、廉政课堂等纪检监察“品牌”活动。推动党建与业务深度融合，做到党建与业务同谋划、同部署、同推进。持续巩固省级文明单位创建成果，积极开展志愿服务活动，努力争创全国文明单位、国家级节能型示范机关。坚持“请进来+走出去”学习模式，邀请各领域专家开展政治理论、党纪法规、审计金融等培训，组织纪检监察干部到先进地区实地考察学习，探索建立纪检监察业务师资库，深入学习研究党内法规和监察法及其实施条例，持续提升规范化、法治化、正规化水平。深化全员实战化培训，分层分类培训市乡两级纪检监察干部，梳理乡村振兴、惠民惠企政策监督清单，持续提升派驻（出）机构、基层纪委、村务监督委员会监督执纪执法能力。督促全市纪检监察干部自觉接受最严格的约束和监督，努力打造一支让党中央放心、让人民群众满意的纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制101人，工勤人员编制5人，事业编制2人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19,706,307.88元，其中：一般公共预算19,606,307.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比减少2,162,655.30元，下降9.89%。主要原因：工资福利支出、各种保险、住房公积金预算比例下调等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19,606,307.88元，其中：本年收入19,606,307.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,606,307.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,212,655.30元，下降10.14%，主要原因：工资福利支出、各种保险、住房公积金预算比例下调等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19,706,307.88元。财政拨款安排支出19,606,307.88元，其中：基本支出15,657,403.88元，与上年对比减少2,709,095.30元，下降14.75%，主要原因：工资福利支出、各种保险、住房公积金预算比例下调。项目支出3,948,904.00元，与上年对比增加496,440.00元，增长14.38%，主要原因：个别项目压减15%，新增项目非税征管成本补助经费、基层党组织开展活动经费、离退休干部党支部工作经费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）13,173,957.44元（其中：基本支出12,530,757.44元，项目支出643,200.00元），主要用于本单位保障行政单位人员工资以及单位公用经费、会议费、业务保障经费、党组织活动等正常运转开支；

2.2011102（一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务）3,280,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,280,000.00元），主要用于本单位查办案件、巡察等正常运转开支及办公设备购置；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）22,800.00元（其中：基本支出19,800.00元，项目支出3,000.00元），主要用于本单位退休干部活动支出；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,250,536.96元（其中：基本支出1,250,536.96元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工机关事业单位基本养老保险缴费；

5.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤费）22,704.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出22,704.00元），主要用于病故人员家属的一次性定期抚恤金及职工遗属困难生活补助经费；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）2,730.00元（其中：基本支出2,730.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位机关工勤人员失业保险缴费；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）745,896.00元（其中：基本支出745,896.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工基本医疗保险缴费和大病补充保险缴费；

8.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）412,072.00元（其中：基本支出412,072.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）70,343.00元（其中：基本支出70,343.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工工伤保险、生育保险缴费；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）625,268.48元（其中：基本支出625,268.48元，项目支出0.00元），主要用于财政匹配给本单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门预算支出经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）12,633,778.44元（其中：基本支出12,633,778.44元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,717,984.00元（其中：基本支出3,717,984.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位按规定为职工发放的基本工资，包括公务员的职务工资和级别工资、机关工人的岗位工资和技术等级工资等支出；

（2）30102（津贴补贴）5,104,416.00元（其中：基本支出5,104,416.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位按规定为职工发放的津贴补贴，包括工作性津贴、生活性补贴等支出；

（3）30103（奖金）336,832.00元（其中：基本支出336,832.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位按规定为职工发放的奖金，包括年终一次性奖金、绩效奖金等支出；

（4）30108（机关事业单位养老保险缴费）1,250,536.96元（其中：基本支出1,250,536.96元，项目支出0.00元），主要用于本单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）745,896.00元（其中：基本支出745,896.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）412,072.00元（其中：基本支出412,072.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（7）30112（其他社会保障缴费）133,073.00元（其中：基本支出133,073.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险缴费；

（8）30113（住房公积金）625,268.48元（其中：基本支出625,268.48元，项目支出0.00元），主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金；

（9）30199（其他工资福利支出）307,700.00元（其中：基本支出307,700.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工产生的其他工资福利支出，如编外聘用人员劳务报酬等。

2.302（商品和服务支出）5,894,825.44元（其中：基本支出2,963,625.44元，项目支出2,931,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）1,426,478.00元（其中：基本支出380,800.00元，项目支出1,045,678.00元），主要用于本单位购买日常办公用品、日常办公耗材、书刊杂志等支出；

（2）30202（印刷费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位印刷费的支出；

（3）30203（咨询费）6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00元），主要用于本单位咨询方面的支出；

（4）30205（水费）48,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出18,000.00元），主要用于本单位的水费、污水处理费的支出；

（5）30206（电费）50,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出20,000.00元），主要用于本单位的电费的支出；

（6）30207（邮电费）250,000.00元（其中：基本支出250,000.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位的信函、电话费及网络通信费等支出；

（7）30209（物业管理费）10,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,800.00元），主要用于本单位综合治理、卫生、绿化方面等支出；

（8）30211（差旅费）1,040,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出840,000.00元），主要用于本单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出；

（9）30213（维修（护）费）330,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出130,000.00元），主要用于本单位固定资产修理维护费用等支出；

（10）30214（租赁费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位租赁专用通信网络及其他设备费用等支出；

（11）30215（会议费）130,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出130,000.00元），主要用于本单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、技术服务费等支出；

（12）30216（培训费）22,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出2,000.00元），主要用于本单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训支出；

（13）30217（公务接待费）177,122.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出152,122.00元），主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用；

（14）30226（劳务费）52,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出2,000.00元），主要用于本单位支付给外单位和个人的劳务费用；

（15）30227（委托业务费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

（16）30228（工会经费）481,425.44元（其中：基本支出481,425.44元，项目支出0.00元），主要用于本单位按规定安排的工会经费；

（17）30231（公务用车运行维护费）182,600.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出152,600.00元），主要用于本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（18）30239（其他交通费用）1,136,400.00元（其中：基本支出986,400.00元，项目支出150,000.00元），主要用于本单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用等；

（19）30299（其他商品和服务支出）472,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出272,000.00元），主要用于本单位上述科目未包括的日常公用支出。

3.303（对个人和家庭的补助）82,704.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出22,704.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）82,704.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出22,704.00元），主要用于本单位职工遗属生活补助等支出。

4.310（资本性支出）995,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出995,000.00元），具体为：

（1）31001（房屋建筑物构建）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于本单位建造办公用房（含附属设施）等支出；

（2）31002（办公设备购置）645,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出645,000.00元），主要用于本单位购置并纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；

（3）31006（大型修缮）300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300,000.00元），主要用于本单位按制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2024年度无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额829,560.00元，其中：政府采购货物预算829,560.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计359,722.00元，较上年减少255,478.00元，下降41.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2024年公务接待费预算为177,122.00元，较上年减少5,478.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少的原因：坚决贯彻中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费，执行公务接待管理制度和开支标准，按要求较上年压缩3.00%公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为182,600.00元，较上年减少250,000.00元，下降57.79%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250,000.00元，减少100.00%；公务用车运行维护费182,600.00元，与上年持平，无变化。年末公务用车保有量为8辆。

减少的原因：2024年无公务用车购置计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2024年机关运行经费安排2,963,625.44元，较上年减少307855.40元，下降9.41%，主要原因：单位部门公用经费标准下调、公务交通补贴及拨缴工会经费减少等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党瑞丽市纪律检查委员会资产总额22,560,814.50元，其中，流动资产7,436,457.38元，固定资产15,124,357.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加182,311.88元，其中固定资产增加1,007,474.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产77项，账面原值302,857.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

 

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 [附件: 中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2024年部门预算公开表]