瑞丽市姐告边境贸易区管理委员2024年预算公开

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瑞丽市姐告边境贸易区管理委员2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在市委、市人民政府的领导下，认真贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工（管）委有关边境贸易、跨境经济合作等相关政策规定，充分利用各项优惠政策，并制定相关配套措施；

2.按照瑞丽市经济社会发展总体建设规划，拟订贸易区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议；

3.负责组织调查研究邻国政治、经济、对外方针、政策，及时掌握国际周边重大经济信息和对外法律、法规，为市委、市政府提供决策参考；

4.负责贸易区边境口岸、跨国旅游景区的管理工作；

5.负责组织协调贸易区对外经济事务和跨境经济合作的沟通交流工作；拟订相关政策措施，推进跨境合作机制建设和管理创新；

6.制定招商引资、优化投资环境的有关政策；加强社会管理，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；负责贸易区招商引资项目的跟踪、落实，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作；

7.贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门搞好贸易区开发建设；

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：姐告边境贸易区工（管）委办公室、姐告边境贸易区经济社会计划发展办公室、姐告边境贸易区招商引资和对外合作办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据中央、省、州的支持方向，瑞丽沿边产业园姐告片区2023年-2026年重大项目共21个（项目总投资额为40.04亿元），谋划云南省口岸经济发展三年行动计划重点项目共25个（总投资70.99亿元）。其中：伊洛瓦底江流域姐告小河水环境综合治理工程已取得德宏州发改委批复。目前，该项目已通过省发改委审核，纳入重点流域水环境综合治理专项2024年中央预算内投资计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆（超编原因：因疫情防控所需2021年购买了两辆电动车，用于边境线巡逻）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,997,053.26元，其中：一般公共预算7,897,053.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比减少6,560,808.96元，下降45.07%，主要原因是部分人员调出至其他单位，相应的人员工资、社会保险以及人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,897,053.26元，其中：本年收入7,897,053.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,897,053.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,317,689.13元，下降29.58%，主要原因是部分人员调出至其他单位，相应的人员工资、社会保险以及人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,997,053.26元。财政拨款安排支出7,897,053.26元，其中：基本支出3,075,406.66元，与上年对比减少2,141,338.73元，下降41.05%，主要原因是部分人员调出至其他单位，相应的人员工资、社会保险以及人员经费减少；项目支出4,821,646.60元，与上年对比减少1,176,350.40元，下降19.61%，主要原因是办公楼租金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）4,731,560.82元（其中：基本支出2,421,490.82元，项目支出2,310,070.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2010302（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）2,376,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,376,000.00元），主要用于姐告边境执勤安保人员劳务费开支；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）17,400.00元（其中：基本支出14,400.00元，项目支出3,000.00元），主要用于退休人员报刊订阅、退休人员座谈会费用等开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）241,058.56元（其中：基本支出241,058.56元，项目支出0.00元），主要用于缴纳机关人员在职养老保险开支；

5.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）10,977.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,977.00元），主要用于遗属人员补助开支；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）2,669.00元（其中：基本支出2,669.00元，项目支出0.00元），主要用于机关工勤人员失业保险；

7.2100410（卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置）121,599.60元（其中：基本支出0.00元，项目支出121,599.60元），主要用于边境防控整治费用；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）148,464.00元（其中：基本支出148,464.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职基本医疗保险；

9.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）121,301.00元（其中：基本支出121,301.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳公务员医疗补助；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）12,744.00元（其中：基本支出12,744.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职工伤保险；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）113,279.28元（其中：基本支出113,279.28元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）2,758,446.84元（其中：基本支出2,758,446.84元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）680,436.00元（其中：基本支出680,436.00元，项目支出0.00元），主要用于发放公务员的职务工资、级别工资，岗位工资、技术等级工资、薪级工资等；

（2）30102（津贴补贴）868,812.00元（其中：基本支出868，812.00元，项目支出0.00元），主要用于按照规定发放的工作性津贴、生活性补贴、地区津贴、艰苦边远地区津贴等；

（3）30103（奖金）61,203.00元（其中：基本支出61,203.000元，项目支出0.00元），主要用于按照规定发放的年终一次性奖金、绩效奖金等；

（4）30108（机关事业基本养老保险缴费）241,058.56元（其中：基本支出241,058.56元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职在编人员、非垂管单位养老保险；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）148,464.00元（其中：基本支出148,464.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳大病补充保险、行政医疗保险、生育保险；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）121,301.00元（其中：基本支出121,301.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳公务员医疗补助；

（7）30112（其他社会保障缴费）31,313.00元（其中：基本支出31,313.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳失业保险、工伤保险、残保金；

（8）30113（住房公积金）113,279.28元（其中：基本支出113,279.28元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳住房公积金；

（10）30199（其他工资福利支出）492,580.00元（其中：基本支出492,580.00元，项目支出0.00元），主要用于单位编外聘用人员工资福利及保险。

2.302（商品和服务支出）4,316,409.42元（其中：基本支出316,959.82元，项目支出3,999,449.60元），具体为：

（1）30201（办公费）431,450.00元（其中：基本支出82,100.00元，项目支出349,350.00元），主要用于本单位、国门社区购买日常办公用品、书报杂志等费用支出；

（2）30206（电费）55,224.60元（其中：基本支出0.00元，项目支出55,224.60元），主要用于本单位、国门社区、边境线电费支出；

（3）30211（差旅费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

（4）20213（维修（护）费）118,375.00（其中：基本支出0.00元，项目支出118,375.00元），主要用于边境线路灯、小技防维修费支出；

（5）30214（租赁费）350,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出350,000.00元），主要用于办公楼租金支出；

（6）30215（会议费）15,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元），主要用于国门社区党建工作经费支出；

（7）30216（培训费）15,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元），主要用于本单位、国门社区培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费支出；

（8）30217（公务接待费）132,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出132,700.00元），主要用于单位按照规定开支的各类公务接待支出；

（9）30226（劳务费）2,676,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,676,000.00元），主要用于边境线保安劳务费支出；

（10）30228（工会经费）85,459.82元（其中：基本支出85,459.82元，项目支出0.00元），主要用于单位按照规定提取或安排的工会经费；

（11）30231（公务用车运行维护费）70,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出70,800.00元），主要用于支付公务车燃料费、修理费、保险费、过路费等支出；

（12）30239（其他交通费）147,000.00元（其中：基本支出147,000.00元，项目支出0.00元），主要用于公务交通补贴支出；

（13）30299（其他商品和服务支出）119,400.00元（其中：基本支出2,400.00元，项目支出117,000.00元），主要用于退休人员经费、社区工作经费支出。

3.303（对个人和家庭的补助）721,697.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出721,697.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）721,697.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出721,697.00元），主要用于国门社区干部岗位补贴、遗属补助支出。

4.310（资本性支出）100,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,500.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）100,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,500.00元），主要用于本单位、国门社区购买办公家具和办公设备等费用办公设备购置费支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203,500.00元，较上年减少6,300.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2024部门年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2024年公务接待费预算为132,700.00元，较上年减少4,100.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人。

减少原因：扎实开展厉行节约，公务接待费也相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2024年公务用车购置及运行维护费为70,800.00元，较上年减少2,200.00元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费70,800.00元，较上年减少2,200.00元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：扎实开展厉行节约，公务用车运行维护费也相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2024年度未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2024年机关运行经费安排302,559.82元，较上年减少136,642.04元，下降31.11%，主要原因是本年度因部分人员调出至其他单位、部分人员退休，相应的人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门资产总额88,567,409.77元，其中，流动资产15,802,755.85元，固定资产1,165,522.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,699,992.00元，无形资产5,997.60元，其他资产48,893,142.07元。与上年相比，本年资产总额减少712,726.76元，其中固定资产增加501,648.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产1224平方米，资产出租收入735,300.51元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200378400111

 [附件: 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员2024年部门预算公开表]