中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动；

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议；

3.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实；

4.维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作并组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件；

5.组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部对政法队伍的纪检、干部和人事工作进行考核检查；

6.组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施；

7.研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍；

8.承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会共设置8个内设机构，包括：办公室（政策研究室）、维稳指导股（政治安全股）、边境工作指导协调股、综治督导股（专项行动办公室）、反邪教协调股、执法监督股（法治股、司改办）、禁毒防艾办、政治办（队伍建设和干部人事股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.要持续巩固管边控边能力，维护边境地区安全稳定。一是强化边境值守管控。二是做好管边基础保障。三是高效应对处置边境突发事件；

2.要践行新时代“枫桥经验”，维护社会大局安全稳定。一是强化矛盾纠纷排查化解。二是抓好维稳责任制落实。三是巩固深化网格实体化运行。四是强化特殊群体服务管理工作。五是压实命案防控责任。六是加快基层基础建设；

3.要依法严打整治毒品问题，打好第五轮禁毒人民战争。一是坚持党建引领。二是聚焦关键要素。三是持续高压严打。四是加强常态化宣传教育。五是健全保障机制；

4.要提升法治建设能力水平，服务保障经济高质量发展。一是学深悟透做实习近平法治思想。二是持续打造法治化营商环境。三是强化行政执法监督。四是深化执法规范化建设；

5.要推进信访工作法治建设，推动信访问题实质性化解。一是推进预防法治化。二是推进受理法治化。三是推进办理法治化。四是推进监督追责法治化。五是推进维护秩序法治化；

6.要坚持严打高压态势，坚决扭转跨境违法犯罪被动态势；

7.要大胆创新先行先试，继续推进外籍人员服务管理试点；

8.要巩固深化工作成效，持续推进普法强基补短板工作；

9.要紧盯工作目标任务，全力打好“利剑护蕾”攻坚行动；

10.要夯实政法队伍思想政治、干部队伍、纪律作风、责任落实、激励保障建设。一是坚持凝心铸魂，加强思想政治建设。二是坚持模范带头，加强干部队伍建设。三是坚持严实标准，加强纪律作风建设。四是坚持实干担当，加强工作责任落实。五是要坚持制度落实，加强暖警爱警措施。

二、预算单位基本情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,874,025.99元，其中：一般公共预算8,428,917.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入445,108.67元。

与上年总收入10,335,822.85元对比，减少1,461,796.86元，下降14.14%，主要原因分析：一是人员调出，工资支出、各项保险、住房公积金、工会经费减少；二是扫黑除恶斗争经费减少；三是禁毒办工作经费减少；四是乡镇综治维稳中心工作经费减少。2024年部门财务总收入8,874,025.99元，其中：一般公共预算与上年7,688,416.88元对比，增加740,500.44元，增长9.63%，增加的原因是瑞丽市乡村三级综治中心规范化建设实体化运行项目由政府性基金预算拨款调整为一般公共预算拨款。其他收入与上年100,000.00元对比增加345,108.67元，增长445.11%，增加的原因：一是其他收入内含上年结余自有资金数；二是增加向上争取综治维稳工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,428,917.32元，其中：本年收入8,428,917.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,428,917.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入9,678,416.88元对比，减少1,249,499.56元，下降12.91%，主要原因分析：一是人员调出，工资支出、各项保险、住房公积金、工会经费减少；二是扫黑除恶斗争经费减少；三是禁毒办工作经费减少；四是乡镇综治维稳中心工作经费减少。其中：一般公共预算财政拨款与上年的7,688,416.88元对比，增加740,500.44元，增长9.63%，增加的原因是瑞丽市乡村三级综治中心规范化建设实体化运行项目由政府性基金预算拨款调整为一般公共预算拨款；政府性基金预算拨款与上年的1,990,000.00元对比，减少1,990,000.00元，下降100%，减少的原因是瑞丽市乡村三级综治中心规范化建设实体化运行项目由政府性基金预算拨款调整为一般公共预算拨款。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,874,025.99元，财政拨款安排支出8,428,917.32元，其中：基本支出4,569,917.32元，与上年5,303,816.88元对比，减少733,899.56元，下降13.84%，主要原因是人员调出，工资支出、各项保险、住房公积金、工会经费减少；项目支出3,859,000.00元，与上年4,374,600.00元对比，减少515,600.00元，下降11.79%，减少原因分析一是扫黑除恶斗争经费减少；二是禁毒办工作经费减少；三是乡镇综治维稳中心工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3,962,966.72元，主要用于保障行政运行的支出（其中：基本支出3,962,966.72元，项目支出0.00元）；

2.功能科目2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务3,859,000.00元，主要用于保障一般行政管理事务的支出（其中：基本支出0.00元，项目支出3,859,000.00元）；

3.功能科目2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休5,400.00元，主要用于保障归口管理的行政单位离退休支出（其中：基本支出5,400.00元，项目支出0.00元）；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出238,374.40元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出（其中：基本支出238,374.40元，项目支出0.00元）；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2,806.00元，主要用于保障其他社会保障和就业支出（其中：基本支出2,806.00元，项目支出0.00元）；

6.功能科目2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗141,177.00元，主要用于保障行政单位医疗支出（其中：基本支出141,177.00元，项目支出0.00元）；

7.功能科目2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助86,597.00元，主要用于保障公务员医疗补助支出（其中：基本支出86,597.00元，项目支出0.00元）；

8.功能科目2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13,409.00元，主要用于保障其他行政事业单位医疗支出（其中：基本支出13,409.00元，项目支出0.00元）；

9.功能科目2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金119,187.20元，主要用于保障住房公积金支出（其中：基本支出119,187.20元，项目支出0.00元）。（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.经济科目301工资福利支出4,077,906.60元（其中：基本支出4,077,906.60元，项目支出0.00元）；

2.经济科目302商品和服务支出4,255,010.72元（其中：基本支出492,010.72元，项目支出3,763,000.00元）；

3.经济科目310资本性支出96,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出96,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额166,000.00元，其中：政府采购货物预算166,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计194,300.00元，较上年201,300.00元对比，减少7,000.00元，下降3.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年公务接待费预算为112,000.00元，较上年119,000.00元对比，减少7,000.00元，下降5.88%，国内公务接待批次为84次，共计接待588人次。

减少的原因是根据《落实中央八项规定精神规范手册》要求，全体领导干部及工作人员严格按照手册规定执行，从每一项工作做起，坚持少花钱、多办事，切实把厉行节约、大力压缩行政成本性支出工作落到实处，坚持勤俭节约，坚决反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为82,300.00元，与上年对比持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平，无变化；公务用车运行维护费82,300.00元，与上年对比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

瑞丽市委政法委公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

综治维稳工作经费，产出指标—数量指标，机关运行办公费，综治、创平安建设及基层基础工作及各部门相关宣传工作达85%。效益指标—社会效益指标，提升机关工作效力，加强全市综治、创平安建设及基层建设工作及各部门相关宣传工作达85%。满意度指标—服务对象满意度指标，群众安全感满意度，各基层群众满意度达85%。

网格化建设工作经费，产出指标—质量指标，保障网格工作运转正常，对社情民情收集、稳定隐患排查、矛盾纠纷化解、联动联防、扶贫帮困等工作做得好的给予表彰奖励达85%。效益指标—社会效益指标，及时对辖区内可能影响社会稳定的各类案（事）件信息及居民诉求进行处理达85%。满意度指标—服务对象满意度指标，群众满意度达85%。

瑞丽市乡村三级综治中心规范化建设实体化运行项目经费，产出指标—数量指标，保障市级综治中心1个150,000.00元；乡镇级综治中心每家80,000.00元×8家=640,000.00元；村（社区）级综治中心每家20,000.00元×60家=1,200,000.00元。效益指标—社会效益指标，着力在全市构建三级综治中心实体化运行格局，不断提升全市基层社会治理能力现代化水平≥85%。效益指标—可持续影响指标，多措并举，狠抓平安建设目标落实，着力提升人民群众安全感和满意度，积极营造和谐稳定的社会环境≥85%。满意度指标—服务对象满意度指标，社会稳定，人民群众满意度提高≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【其他收入】是指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年机关运行经费安排492,010.72元，较上年527,530.30元对比，减少35,519.58元，下降6.73%，主要原因分析是人员调出，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会政法委员会资产总额1,261,423.60元，其中，流动资产732,688.65元，固定资产528,734.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额1,561,310.07元相比，本年资产总额减少299,886.47元，下降19.21%，其中固定资产增加83434.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值22,340.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310200321600111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年部门预算公开表]