瑞丽市勐秀乡人民政府2024年预算公开

监督索引号53310200378200000

 

瑞丽市勐秀乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市勐秀乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市勐秀乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市勐秀乡人民政府2024年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规；

2.执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

3.制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

4.讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富；

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作；

6.负责组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

7.负责本行政区域内的护林防火、民防火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作；

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产；保护公民私人所有的合法财产；搞好社会治安；维护社会秩序；净化社会环境；保障公民的人身、民主权利和其他权利；

10.保护各种经济组织的合法权益；

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

13.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

1.瑞丽市勐秀乡财政所；

2.瑞丽市勐秀乡农业综合服务中心；

3.瑞丽市勐秀乡林业站；

4.瑞丽市勐秀乡文化广播电视服务中心；

5.瑞丽市勐秀乡社会保障服务中心；

6.瑞丽市勐秀乡村镇规划中心。

（三）重点工作概述

1.以农业产业为基础，全面推进乡村振兴，完善产业发展基础建设，拓展特色产业链条。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。加强防返贫动态监测和帮扶工作，加强脱贫人口持续增收三年行动，建立健全联农带农机制，提高农民在全产业链发展中的增值收益，实施开发式帮扶，采取产业奖补、外出务工补贴、奖励激励等方式，引导群众自立自强，力争全乡脱贫户和监测对象收入超过全省脱贫人口收入水平。做强做优高原特色产业。聚焦柠檬产业，扩面增效，计划到2024年柠檬种植面积达21,000.00万亩以上。加快推进瑞丽柠檬产业园核心区及其配套基础设施建设，建设2-3个乡村振兴示范点。强化农业科技支撑，支持企业联合科研院所以及科技型中小企业组建创新联合体，加快农机农艺相结合、良种良法配套技术的集成应用，加大招商引资力度、稳定柠檬收购市场，同时，有序推进加工厂出口备案申报，继续擦亮“瑞丽柠檬”国际名片，积极挖掘跨境农业合作潜力，促进跨境农业合作深入发展。推动文旅产业高质量转型升级。加快农文旅融合厚植发展动能，保护挖掘勐秀乡本土民族文化，加快推进农村体育设施建设，办好2024年瑞丽市目瑙纵歌节、稻花鱼农民丰收节等活动赛事，支持南京里村芒岗小组中小学生研学基地发展，通过文旅活动打响勐秀“康养休闲、风光绮丽、骑行胜地”特色，壮大“周末旅游”产业，彰文兴旅、文旅互促、文化兴乡，推进文化润边行动更加深入；

2.以生态环保为重点，大力推动生态环境质量改善，全力打造生态宜居美丽乡村。持续推进人居环境提升。持续开展农业面源污染排查整治工作，开展执法行动及整改，推进我乡大气污染、养殖监管、河道治理、秸秆禁烧等向好发展，积极协助推进污水处理设施和勐秀乡垃圾中转站的建设，户厕改造提升在全乡范围铺开，改厕率达90%以上，形成全乡人人积极参与改善人居环境的良好氛围。落实“长牙齿”耕地保护措施。遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严厉打击破坏基本农田、乱占耕地、大棚房等违法行为，对耕地流转整改“回头看”发现整改不到位的6宗图斑，继续完成整改。对已下发134宗531.89亩耕地图斑，逐一销号，在消存量的基础上严控新增，强化“两违”宣传消量，落实完成好我乡自然资源管理目标要求；

3.以人民向往为目标，完善乡村基础设施建设和提高公共服务质量，增强人民群众生活幸福指数。推进社会基本保障更加普惠。深入实施全民参保计划，提升农村基本医疗、养老等社会保险参保覆盖面；强化低保、特困、临时救助制度的落实和管理，加强农村妇女、儿童权益保障、残疾人员救助，更好保障“一老一小”权益。推进就业帮扶更加精准。加强劳务输出、公益性岗位开发、人才回引培养，鼓励本地项目企业开展以工代赈，结合柠檬加工厂、生态产业园、山货街等实现农民“在家门口就业”，力争农村劳动力转移就业5,000.00人以上。强化困难群体就业兜底帮扶，规范和健全乡村公益性岗位的管理和使用，大力开展农民职业技能培训，持续开展根治欠薪专项整治行动，持续抓好困难群体就业帮扶。推进山区教育质量更上新台阶。持之以恒履行好政府教育职责，扎实有效做好控辍保学工作，完善提升家、校、乡三方联动机制。进一步加大办学条件改善的支持力度，继续实施勐秀乡助学助教项目，鼓励辖区学生学子学有所成、回馈家乡，激励学校教师扎根山区安心执教，推动勐秀乡高质量山区教育创造新亮点；

4.以和谐稳定为保障，夯实平安建设基础，不断提升社会治理能力。提升平安建设工作质效。紧紧围绕党建引领基层治理，依托全乡310个“10联户”网格，认真落实“一线工作法”，践行“四下基层”优良传统，开展禁毒、命案防控、严厉打击涉边违法犯罪等重点工作，加快线索排查、信息传达、矛盾化解，做到早发现、早处置，提高工作效率，进一步提高群众对平安建设工作的知晓率、参与率、满意率。加大法治宣传力度，夯实基层治理根基。强化普法工作，增强群众知法、守法、用法能力，引导群众通过合法途径表达自己的诉求、维护自身权益。加强对防范电信网络诈骗、交通安全、生产安全等内容的宣传，为全乡各项工作有序推进营造良好环境。以矛盾纠纷排查化解为着力点，以解决群众“急难愁盼”为落脚点，认真开展排查和调处各类敏感人员和敏感群体案件，将矛盾纠纷化于萌芽、止于未诉；

5.以自身建设为基调，持续转变工作作风，提高办事水平，激发干事创业活力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把党的领导贯穿于政府工作的各个领域、全过程，坚决落实市委、市政府和乡党委各项决策部署，确保政府各项工作沿着正确的政治方向推进。坚持依法行政、廉洁从政。把法治作为政府治理的基本方式，提高政府依法决策、科学决策水平，严格落实“三重一大”行政决策程序。必须要把严守党的政治纪律和政治规矩作为第一位的要求，时刻把握公与私的“警戒线”，不碰“高压线”，不踩“红线”，坚守“底线”。树立正确的权力观，做到心中有群众，时刻把党和人民赋予的职责牢记于心，尽心竭力为人民谋福祉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入26,320,148.50元，其中：一般公共预算23,794,362.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,525,785.98元。

与上年对比减少3,372,785.6元，下降11.36%，主要原因：一是厉行节约，压减部分预算项目；二是在职人员工资预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,794,362.52元，其中：本年收入23,794,362.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,794,362.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,072,282.83元，下降14.61%，主要原因：一是厉行节约，压减部分预算项目；二是在职人员工资预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出26,320,148.50元。财政拨款安排支出23,794,362.52元，其中：基本支出10,921,246.28元，与上年对比减少1,800,393.55元，下降14.15%，主要原因：一是2024年护边员不纳入年初预算，二是2024年在职人员工资预算较去年减少；项目支出12,873,116.24元，与上年对比减少2,047,231.28元，下降13.72%，主要原因：疫情防控资金预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务150,000.00元，主要用于人大建议案资金的项目支出；

2.功能科目2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议106,000.00元，主要用于人大召开人代会等支出；

3.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作67,600.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的开支；

4.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行16,642,677.72元，主要用于乡政府日常各项运转支出；

5.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,807,270.36元，主要用于单位正常运转基本支出；

6.功能科目2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化126,146.00元，主要用于群众文化方面的支出；

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10,800.00元，主要用于单位行政退休人员的经费；

8.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,800.00元，主要用于单位事业退休人员的经费；

9.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出783,753.28元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出；

10.功能科目2081001社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤62,483.52元，主要用于机关事业单位遗属补助支出；

11.功能科目2081004社会保障和就业支出—社会福利—殡葬5,000.00元，主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出；

12.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出20,046.00元，主要用于单位职工其他社会保险支出；

13.功能科目2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务282,460.00元，主要用于计生宣传员及信息员工资支出；

14.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗291,067.00元，主要用于单位行政人员的基本医疗保险缴费支出；

15.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗175,591.00元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费支出；

16.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助267,960.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

17.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出44,088.00元，主要用于单位其他社会保险缴费支出；

18.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行1,803,351.00元，主要用于单位农业部门人员工资及基本支出；

19.功能科目2130204农林水支出—林业和草原—事业机构513,297.00元，主要用于单位林业部门人员工资及基本支出；

20.功能科目2140106城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—公路养护235,095.00元，主要用于2024年农村公路养护资金支出；

21.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金391,876.64元，主要用于缴纳单位人员公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出10,033,749.92元（其中：基本支出10,033,749.92元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,205,336.00元（其中：基本支出2,205,336.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员基本工资发放的支出；

（2）30102（津贴补贴）2,002,524.00元（其中：基本支出2,002,524.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员各类津贴补贴发放的支出；

（3）30103（奖金）192,778.00元（其中：基本支出192,778.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员各类奖金发放的支出；

（4）30107（绩效工资）1,660,200.00元（其中：基本支出1,660,200.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职事业人员绩效工资发放的支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）783,753.28元（其中：基本支出783,753.28元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员基本养老保险财政负担部分缴纳的支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）466,658.00元（其中：基本支出466,658.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员职工基本医疗保险财政负担部分缴纳的支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）267,960.00元（其中：基本支出267,960.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员公务员医疗补助财政负担部分缴纳的支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）64,134.00元（其中：基本支出64,134.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员工伤保险及失业保险事业财政负担部分缴纳的支出；

（9）30113（住房公积金）391,876.64元（其中：基本支出391,876.64元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员住房公积金单位缴存部分的支出；

（10）30199（其他工资福利支出）1,998,530.00元（其中：基本支出1,998,530.00元，项目支出0.00元），主要用于计划生育宣传员、村委会戒毒康复专职工作人员等临聘人员工资、保险的支出；

2.经济科目302商品和服务支出10,179,192.08元（其中：基本支出887,496.36元，项目支出9,291,695.72元），具体为：

（1）30201（办公费）386,840.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出356,840.00元），主要用于单位日常运转的办公经费支出；

（2）30202（印刷费）13,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出13,000.00元），主要用于单位召开人代会、党代会等会议的材料印刷支出；

（3）30203（咨询费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位聘请法律顾问咨询费的支出；

（4）30205（水费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的水费支出；

（5）30206（电费）388,000.00元（其中：基本支出38,000.00元，项目支出350,000.00元），主要用于单位及边境联防所的电费支出；

（6）30207（邮电费）82,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出62,000.00元），主要用于单位订阅报刊杂志等费用支出；

（7）30208（取暖费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于边境联防所的取暖费支出；

（8）30211（差旅费）71,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出11,000.00元），主要用于单位干部职工差旅费支出；

（9）30213（维修（护）费）350,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出350,000.00元），主要用于边境联防所、护栏网等维修维护支出；

（10）30215（会议费）93,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出93,000.00元），主要用于召开人代会的会议费支出；

（11）30216（培训费）110,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出110,200.00元），主要用于单位开展各类培训的培训费支出；

（12）30217（公务接待费）24,100.00元（其中：基本支出24,100.00元，项目支出0.00元），主要用于单位接待其他单位的公务接待费支出；

（13）30226（劳务费）7,827,588.00元（其中：基本支出84,900.00元，项目支出7,742,688.00元），主要用于单位临聘人员劳务费、边境联防所伙食费等费用支出；

（14）30227（委托业务费）86,188.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出86,188.00元），主要用于农村公路养护项目前期费的支出；

（15）30228（工会经费）128,296.36元（其中：基本支出123,296.36元，项目支出5,000.00元），主要用于单位上缴工会经费的支出；

（16）30231（公务用车运行维护费）179,000.00元（其中：基本支出179,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位购置公务用车及公务用车日常运维经费的支出；

（17）30239（其他交通费用）279,600.00元（其中：基本支出249,600.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位在职行政人员的交通补贴的发放及边境线保障车辆的相关费用支出；

（18）30299（其他商品服务支出）110,379.72元（其中：基本支出38,600.00元，项目支出71,779.72元），主要用于单位开展活动、宣传广告制作等费用支出；

3.经济科目303对个人和家庭的补助3,091,713.52元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,091,713.52元），具体为：

（1）30305（生活补助）3,091,713.52元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,091,713.52元），主要用于村、组干部的岗位补贴及遗属补助等补助发放的支出；

4.经济科目310资本性支出489,707.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出489,707.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）240,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出240,800.00元），主要用于单位办公设备购置费用支出；

（2）31005（基础设施建设）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于人大建议案办理费用相关支出；

（3）31006（大型修缮）148,907.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出148,907.00元），主要用于农村公路日常养护相关费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市勐秀乡人民政府2024年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额447,800.00元，其中：政府采购货物预算385,800.00元、政府采购服务预算62,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203,100.00元，较上年减少6,300.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市勐秀乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，主要原因是本单位无公款出国（境）费。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市勐秀乡人民政府2024年公务接待费预算为24,100.00元，较上年减少3,000.00元，下降11.07%，国内公务接待批次为45次，共计接待300人次。

减少原因：厉行节约，压缩公用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市勐秀乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为179,000.00元，较上年减少3,300.00元，下降1.81%。其中：公务用车购置费80,000.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费99,000.00元，较上年减少3,300.00元，下降3.23%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：厉行节约，压缩公用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）勐秀乡联防所伙食补助经费

1.项目内容：勐秀乡边境执勤点工作及生活环境得到改善，执勤人员的生活得到保障，打赢疫情阻击战。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：勐秀乡联防所共16个（其中一级联防所1个、二级联防所2个、三级联防所13个），勐秀乡联防员132人。

质量指标：审计质量达标

时效指标：伙食补助经费日期2024年1月1日-2024年12月31日。

成本指标：联防所伙食补助经费保障标准：40.00元/人/天。

（2）效益指标

社会效益指标：保障勐秀乡联防所正常运转。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：联防员满意度≥95%。

（二）勐秀乡联防所工资经费

1.项目内容：做好疫情防控工作，打赢疫情防控攻坚战；为稳固边境疫情防控，保护边境群众生命安全；提升联防员工作积极性。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：勐秀乡专职联防员40人，轮值联防员72人。

质量指标：各项经费支出符合标准。

时效指标：2024年1月1日-2024年12月31日实施完。

成本指标：专职联防员工资（工资3,000.00元/月，社会保险1,327.00元/月），轮值联防员（100.00元/天/人，全年按365天计算）。

（2）效益指标

社会效益指标：健全完善边境联防体制机制。

可持续影响指标：构建“党政军警民”五位一体防线，让边境社会秩序持续安全稳定。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：联防员满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2024年机关运行经费安排887,496.36元，较上年减少63,997.94元，下降6.73%，机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、公车运行维护费等。减少的原因主要是我单位严格控制经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市勐秀乡人民政府资产总额75,949,508.94元，其中，流动资产2,622,136.00元，固定资产17,622,377.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程48,696,060.20元，无形资产81,746.10元，其他资产6,927,189.38元。与上年相比，本年资产总额增加12,835,393.36元，其中固定资产减少1,339,193.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产222项，账面原值450,312.14元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,000.00元，其中出租资产15平方米，资产出租收入1,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200378200111

[附件:瑞丽市勐秀乡人民政府2024年部门预算公开表]