瑞丽市畹町镇人民政府2024年预算公开

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瑞丽市畹町镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市畹町镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市畹町镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市畹町镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

（2）讨论和决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持并保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设；

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部；

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作；

（7）加强对民兵和预备役工作的领导，统筹安排民兵和预备役工作，组织和监督完成民兵和预备役工作任务；

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，并监督镇人民政府的工作；

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算进行部分变更；

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理本镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见；

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察；

（6）联系本镇人民代表大会代表，并接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动；

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见；

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免；并报镇人民代表大会备案；

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案；

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作；

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，并予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告；

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单；

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3.镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

（3）制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收和农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富；

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作；

（6）负责组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

（7）负责本行政区域内的护林防火、民防火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作；

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利；

（10）保护各种经济组织的合法权益；

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

（14）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务发展办公室、边防委员会办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个。

1.瑞丽市畹町镇农业综合服务中心；

2.瑞丽市畹町镇文化广播电视服务中心；

3.瑞丽市畹町镇社会保障服务中心；

4.瑞丽市畹町镇村镇规划建设服务中心；

5.瑞丽市畹町镇财政所；

6.瑞丽市畹町镇林业站；

7.瑞丽市畹町镇社会治安综合治理服务中心。

（三）重点工作概述

1.持续推进园区建设

加快推进项目建设。以建好沿边产业园畹町片区为抓手，重点发展进口商品落地加工、跨境产能合作、商贸物流服务等产业，开展跨境产能合作。壮大现代物流产业，打造“一带一路”边境口岸国家物流枢纽，加快推进瑞丽市综合客货运枢纽等项目建设，积极配合国家层面加快国际物流通道建设，建设面向南亚、东南亚最便捷的国家物流承载城市，共享西部陆海新通道新机遇。重点推进畹町生物产业园标准厂房（二期）建设，加快推进中缅（国际）现代农商产业园项目、瑞丽市年产1000吨果蔬酵素加工厂建设项目、畹町嘉诚12万吨精饲料加工厂项目、畹町特色小镇系列项目、进口农副产品精选加工厂项目、国云标准厂房开工建设及项目跟踪服务。积极争取将中缅（国际）现代农商产业园配套服务设施建设项目纳入2024年中央预算内投资重点地区承接产业转移平台建设一广西云南等沿边临港产业园区方向，并争取扶持资金4500万元用于项目建设。高质高效完成项目征地和房屋拆迁工作，争取化解因土地征收和房屋拆迁工作引发的历史遗留问题，力争使拖欠畹町芒满物流园区项目征地补偿、畹町芒满通道查验货场项目、畹町疫情防控“两网夹一路”等项目建设征地及房屋拆迁补偿资金、畹町生物园区、畹町芒满通道物流园区征地折价入股的红利得到保障。

优化营商环境建设。持续抓好重点项目服务跟踪工作，实时掌握项目推进情况。加强宣传、扩大招商引资的渠道。不断完善《畹町招商引资项目推介书》和畹町招商推介PPT，制定2024年度招商引资计划，按照计划深入开展招商引资工作。加强对招商引资企业服务，坚持跟踪服务好企业，做到保姆式服务，力争引入一家顺利落户一家。加强企业管理，定期和不定期深入企业进行检查和调研，督促企业按照要求严格开展生产经营活动；每月组织召开一次企业见面会，及时掌握企业情况，分析困难问题，帮助企业解决困难。加强园区工人职业技能培训，提升外籍务工人员服务保障水平，同时充分利用省级赋权，吸引外国人来畹工作。着重从产业扶持、配套服务以及营商环境等方面加大优惠力度，重点围绕跨境电商进出口落地加工、食品加工、生物制药等方面开展项目策划包装，最大限度吸引更多优质企业到畹町投资兴业。围绕以进出口贸易和国际物流、进出口加工、红色旅游及生物加工产业为主的四大核心产业，针对性招引一批高科技、高附加值、高效益、低能耗的优质项目企业落地实施。

2.不断扩大口岸优势

强化基础设施建设。为实现进出口货物“大进大出、快进快出”的目标，将对现有进口查验货场进行扩容改建。为实现进出口货物国内段的分流，改善进出口货物拥堵的情况。芒满通道将于畹町河上修建临时便桥一座，主要用于跨河连接前置拦截作业区及入境车辆待申报区。我们重点推动畹町口岸芒满通道前置作业场所建设项目、联检楼旅检通道项目，并加快畹町智慧口岸建设。

扩大边民互市规模。加快推动畹町进口商品落地加工产业园扩容增效，争取将菠萝、大豆、稻谷、木薯纳入检验检疫准入目录，推动“口岸通道经济”向“落地加工经济”全面转型，以3村4社成立的边民互市合作社以及畹町口岸边民互市贸易服务平台为基础，持续大力推广“边民互市+互联网”新模式。根据“真边民、真交易、真结算、真实惠”的要求引导边民参与互市贸易一级、二级市场，同时，引导和协助边民完成个体工商户注册及税务登记和二级市场线上备案，争取实现备案边民数50%以上。

3.培育壮大特色产业

持续推进文旅项目的发展。全力推进畹町特色小镇建设，做好项目包装、申报，争取项目建设资金。坚持推进特色小镇配套建设，以产业发展培育的方式引导提升酒店软硬件条件，努力将畹町特色小镇创建为国家3A级旅游景区。打造乡村旅游示范点。创新思路构建新型乡村文化旅游活动，促进乡村旅游健康发展。用活畹町特色文化资源，推出一批红色主题旅游线路，挖掘民族民间优秀传统文化，持续推出爱国主义教育研学旅游，不断优化研学路线，通过参观抗战文化地标，红色主题博物馆，感受抗战文化、激发家国情怀。

持续推进特色兴农。积极申报全国农业产业强镇，争取1000万元资金支持4至5家农业企业扩大产能，完善联农带农机制，拓宽农民增收渠道。多措并举扶持魔芋种植与加工有效衔接，构建“公司+工厂+基地+农户”发展链条，力争实现魔芋产业3000万元产值目标。大力推广东北油豆订单农业，把握好种植节令实现一年两季，种植规模350亩以上，每亩订单收购2万元左右。积极支持蓝莓种植落地见效，带动更多低效林果更新种植。扎实推进省级科技创新村项目，推动竹产品、油豆种植技术规程及实用新型专利、发明专利取得突破。加快推进乡村振兴综合服务平台建设，积极做好“一村一品”产业技术服务，对接产供销重要环节进一步便利畹町优势农产品销售。积极支持更多农业领域企业申报省级、州级龙头企业。配合抓好瑞丽江灌区工程畹町片区建设工作，力争年内启动畹町水厂泵站提水输水工程、五八大沟续建配套工程。我们积极争取农田水利建设资金支持，以解决索阳弄片华俄等片区农田灌溉、芒棒小学蓄水池、一公里区域淹水、畹町水厂取水口水毁修复工程等痛点难点问题。进一步优化和规范农村股份经济合作社经营管理，从工资待遇和组织保障等方面激发合作社管理层工作热情，谋划推进农业托管试点，着力培育新型农民和农村致富带头人。

4.深入践行“两山”理论

持续保护秀水青山。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚定不移防治大气污染，加强污染物协同控制，持续抓好秸秆禁烧、扬尘整治、污染气体减排。全面推进农村黑臭水体排查整治，分批实施污水管网建设，预计全年完成村小组污水管网建设。加大河湖“四乱”清理整治力度，防止村民乱占河道耕种，持续关注南道河水污染和河道淤积问题。加大对企业污水处理设施的监管，确保污水处理设施稳定运行、达标排放。加大资源保护，实行严格的森林资源保护管理制度，加强森林资源保护管理，严守生态保护红线，持续加强生态文明建设。认真按照采伐限额及要求，严格办理林木采伐审批，认真开展林业有害生物防治工作。完成年度4期森林、草原、湿地等资源图斑调查工作，做好公益林、天然林保护。

守牢耕地保护红线。扎实做好土地卫片图斑违法占用耕地整改工作，实行最严格的耕地保护制度，坚决制止耕地非农化行为。坚决遏制一般耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保两天好土不流失，坚决遏制“大棚房”问题死灰复燃。加强土地巡查工作，对私搭乱建、未批先建、占耕建房等情况做到“早发现、早制止、早处理”。

5.持续保障和改善民生

坚持做好社会保障工作。积极推进全民参保计划，积极推进社保参保扩面，社会保险参保率达100%。持续开展社会救助扩围增效，全面了解辖区内困难群众生活状况，针对性开展排查，及时发现救助需求，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助范围。抓紧完善公益性公墓选址建设规划，继续倡导移风易俗，减少殡葬用地，推动殡葬事业健康有序向好发展。持续做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。落实各项康复工作计划，继续做好“三助一给”康复扶贫工程，结合工作实际情况力争项目帮扶资金倾斜向广大残疾人家庭。落实生育支持政策，保障妇女儿童合法权益。努力探索开展农村留守老年人的定期探访制度。持续深入开展爱国卫生运动，巩固国家卫生乡镇。抓好“一老一小”健康服务，促进人口长期均衡发展。

坚决压实教育保障。压实控辍保学责任，千方百计地提升巩固率、降低流失率，目标是巩固率为100%、流失率为零，使辖区所有适龄少年儿童都能依法接受完九年义务教育。加强统筹、分类指导、落实责任，抓实抓细各项教育措施。加强校园安全建设，扎实开展防溺水、交通安全工作，构建家长放心、学生安心、老师用心的平安校园。为确保学生生命安全，加快推进畹町中学搬迁工作。

坚定推进乡村振兴。精准落实防返贫动态监测措施，及时研判分析做到“应纳尽纳”。继续深化产业帮扶、就业帮扶、挂村包组帮户、消费帮扶等措施，强化扶智与扶志工作力度，增强脱贫人口内生动力，牢牢守住不发生规模性返贫底线，力争人均纯收入同比增长15%以上。积极向上对接2024年乡村振兴项目库9300余万元的18个项目，组织开展两轮项目库动态更新，争取财政衔接乡村振兴资金更多支持，新增打造弄弄、回环、芒满等乡村振兴示范点，坚持多干多支持、典型示范多支持，带动更多村组发挥自身优势顺势发展、协调联动、提质增效。通过扎实开展农村集体资产权属归位和账务分设改革工作，确保村民委员会有足够的资金开展村民自治和公共服务，从而促进村集体经济组织得到可持续发展。坚持科技资源科普化、科普信息化，持续实施好公民科学素质提升行动，持续提升科普基础设施、基层科普能力。聚焦产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，学习运用“千万工程”经验，坚持党建引领、示范带动、村组推动、群众联动，让产业强起来、村庄美起来、钱包鼓起来。

6.提升社会治理能力

坚决建成平安畹町。持续推进命案防控，联合执法部门，以普法宣传、重点排查的方式，尽最大能力做到命案隐患早发现、早处置，杜绝命案发生。高度关注重点人群违法活动，不定期开展排查、巡查，做到各类重点人群矛盾隐患早发现、早处置。结合实际，持续推进边疆治理现代化，树立新标杆。全面落实安全生产责任制，抓好安全生产隐患治理，确保各行业领域生产安全。完善应急救援制度，开展应急救援演练，强化抢险救援力量建设和应急物资储备。巩固扫黑除恶专项斗争成果，严厉打击各类违法犯罪活动，集中整治各类治安问题。畅通信访渠道，完善接访处访工作流程，妥善化解信访积案和难点问题。压实公共安全监管责任，加强消防、交通运输、食品药品等重点领域和行业安全监管，严格落实防汛预警与响应机制。

推进精神文明建设。提供强大精神动力。我们将加大思想道德建设和群众性的精神文明创建活动力度，坚持面向村寨社区、面向居民群众。同时，我们将提高农家书屋的使用率，不断完善群众文化基础设施，满足群众求智、求美、求乐的需求。推进乡村少年宫建设，加强未成年人思想道德教育；充分发挥精神文明建设的示范作用，组织开展文明单位、文明村、文明校园创建活动，力争实现3个社区文明单位申报和创建工作全覆盖，下一步将重点做好新时代文明实践所（站）示范点建设。

7.全面落实“两个革命”

深入贯彻习近平法治思想，加快法治政府建设，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进。坚持以人民为中心的发展思想，依法接受人大政治监督，主动自觉接受社会舆论监督。严格落实重大行政决策程序法律法规制度。加大政务公开力度，促进行政权力规范透明运行。提高领导干部运用法治思维和法治方式的能力水平，全面推进国家治理体系和治理能力现代化。强化权力运行监督机制，深入落实“清廉云南”行动要求，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，推动政府系统党风廉政建设向纵深发展。严格执行财政支出预算管理，严格执行“三重一大”集体决策。规范加强重点部门、重要岗位、重点领域权力流程控制，严控廉政风险。坚决纠治群众身边的腐败和不正之风，确保干部清正、政府清廉、政治清明，营造风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆（超编原因是含上级部分划拨2辆垃圾清运车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入32,685,822.52元，其中：一般公共预算31,457,418.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,228,403.90元。

与上年37,376,412.69元对比减少了4,690,590.17元，下降12.55%，主要原因：一是厉行节约，压缩部分预算项目；二是在职人员工资预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入31,457,418.62元，其中：本年收入31,457,418.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,457,418.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年36,137,548.23元对比减少了4,680,129.61元，下降12.95%，主要原因：一是厉行节约，压缩部分预算项目；二是在职人员工资预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32,685,822.52元。财政拨款安排支出31,457,418.62元，其中：基本支出11,620,545.62元，与上年12,980,707.63元对比减少了1,360,162.01元，下降10.48%，下降的主要原因是：2024年减少护边员补助、项目支出19,836,873.00元，与上年23,156,840.60元对比减少了3,319,967.60元，下降14.34%，主要原因：疫情防控资金预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）24,817,148.86元（其中：基本支出6,291,353.86元，项目支出18,525,795.00元），主要用于保障单位人员、村（社区）等工作人员工资以及机构正常运转开支；

2.2013102（党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）904,550.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出904,550.00元），主要反映单位人员工资、机构正常运转的日常支出及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的支出；

3.2070109（文化旅游与传媒支出—文化和旅游—群众文化）335,059.00元（其中：基本支出335,059.00元，项目支出0.00元），主要反映单位人员工资及日常工作开销的经费支出；

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）13,800.00元（其中：基本支出13,800.00元，项目支出0.00元），主要反映离休人员工资、退休人员公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）7,800.00元（其中：基本支出7,800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休干部正常运转开支；

6.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）913,611.84元（其中：基本支出913,611.84元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本养老保险开支；

7.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）6,132.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,132.00元），主要用于保障单位遗属人员补助开支；

8.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）23,208.00元（其中：基本支出23,208.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员失业保险开支；

9.2100717（卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务）229,080.00元（其中：基本支出229,080.00元，项目支出0.00元），主要反映计划生育方面的支出；

10.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）533,755.00元（其中：基本支出533,755.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支；

11.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）16,170.00元（其中：基本支出16,170.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支；

12.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）311,731.00元（其中：基本支出311,731.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员的公务员医疗补助开支；

13.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）51,391.00元（其中：基本支出51,391.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工伤保险和生育保险开支；

14.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）1,837,292.00元（其中：基本支出1,837,292.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工资及其机构正常运转开支；

15.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）599,488.00元（其中：基本支出599,488.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工资及其机构正常运转开支；

16.2140106（城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—公路养护）400,396.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出400,396.00元），主要用于农村公路日常养护开支；

17.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）456,805.92元（其中：基本支出456,805.92元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）10,628,456.76元（其中：基本支出10,628,456.76元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,676,456.00元（其中：基本支出2,676,456.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员基本工资发放的支出；

（2）30102（津贴补贴）2,282,820.00元（其中：基本支出2,282,820.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员各类津贴补贴发放的支出；

（3）30103（奖金）238,038.00元（其中：基本支出238,038.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员各类奖金发放的支出；

（4）30107（绩效工资）1,774,440.00元（其中：基本支出1,774,440.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职事业人员绩效工资发放的支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）913,611.84元（其中：基本支出913,611.84元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员基本养老保险财政负担部分缴纳的支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）549,925.00元（其中：基本支出549,925.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员职工基本医疗保险财政负担部分缴纳的支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）311,731.00元（其中：基本支出311,731.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员公务员医疗补助财政负担部分缴纳的支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）84,599.00元（其中：基本支出84,599.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员工伤保险及失业保险事业财政负担部分缴纳的支出；

（9）30113（住房公积金）456,805.92元（其中：基本支出456,805.92元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员住房公积金单位缴存部分的支出；

（10）30199（其他工资福利支出）1,340,030.00元（其中：基本支出1,340,030.00元，项目支出0.00元），主要用于计划生育宣传员、村委会戒毒康复专职工作人员等临聘人员工资、保险的支出。

2.302（商品和服务支出）16,947,799.86元（其中：基本支出992,088.86元，项目支出15,955,711.00元），具体为：

（1）30201（办公费）219,100.00元（其中：基本支出26,600.00元，项目支出192,500.00元），主要用于单位日常运转的办公经费支出；

（2）30205（水费）156,904.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出151,904.00元），主要用于单位的水费支出；

（3）30206（电费）881,200.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出876,200.00元），主要用于单位及边境联防所的电费支出；

（4）30207（邮电费）25,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出15,000.00元），主要用于单位电话费、订阅报刊杂志等费用支出；

（5）30211（差旅费）117,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出67,000.00元），主要用于单位干部职工差旅费支出；

（6）30213（维修（护）费）775,349.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出775,349.00元），主要用于边境联防所、护栏网等维修维护支出；

（7）30215（会议费）231,175.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出231,175.00元），主要用于召开人代会的会议费支出；

（8）30216（培训费）312,845.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出312,845.00元），主要用于单位开展各类培训的培训费支出；

（9）30217（公务接待费）78,000.00元（其中：基本支出78,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位接待其他单位的公务接待费支出；

（10）30226（劳务费）13,254,836.00元（其中：基本支出252,000.00元，项目支出13,002,836.00元），主要用于单位临聘人员劳务费、边境联防所伙食费等费用支出；

（11）30227（委托业务费）138,022.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出138,022.00元），主要用于农村公路养护项目前期费的支出；

（12）30228（工会经费）181,688.86元（其中：基本支出181,688.86元，项目支出0.00元），主要用于单位上缴工会经费的支出；

（13）30231（公务用车运行维护费）47,000.00元（其中：基本支出47,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位购置公务用车及公务用车日常运维经费的支出；

（14）30239（其他交通费用）308,800.00元（其中：基本支出304,800.00元，项目支出4,000.00元），主要用于单位在职行政人员的交通补贴的发放及社区车辆租赁费用的支出；

（15）30299（其他商品服务支出）220,880.00元（其中：基本支出32，000.00元，项目支出188,880.00元），主要用于单位开展活动、宣传广告制作等费用支出。

3.303（对个人和家庭的补助）3,595,462.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,595,462.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）3,091,713.52元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,590,462.00元），主要用于村、组干部的岗位补贴及遗属补助等补助发放的支出；

（2）30309（奖励金）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于殡葬改革奖励金方面的支出。

4.310（资本性支出）285,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出285,700.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）150,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,700.00元），主要用于单位办公设备购置费用支出；

（2）31005（基础设施建设）135,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出135,000.00元），主要用于人大建议案办理费用相关支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市畹町镇人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额230,700.00元，其中：政府采购货物预算183,700.00元、政府采购服务预算47,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,000.00元，较上年减少4,400.00元，下降3.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町镇人民政府2024年因公出国（境）费预算0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町镇人民政府2024年公务接待费预算为78,000.00元，较上年减少2,900.00元，下降3.58%。公务接待批次为20次，共计接待150人次。

减少原因：厉行节约，压缩公用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为47,000.00元。较上年减少1,500.00元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费47,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：厉行节约，压缩公用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年畹町镇一二三级联防所日常运维经费，财政预算安排资金1,447,079.00元。

1.项目内容：畹町镇边境执勤点工作及生活环境得到改善，边境一线工作有序展开，完成边境联防所各项工作任务。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：畹町镇联防所共26个（其中一级联防所1个、二级联防所5个、三级联防所20个）。

质量指标：完成畹町边境联防所各项工作任务，保证边境和谐稳定。

时效指标：日常运维经费日期2024年1月1日-2024年12月31日。

成本指标：联防所日常运转维护经费1,447,079.00元。

（2）效益指标

社会效益指标：加强边境稳定。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。

（二）畹町镇人民政府联防所工资（一二三级联防所专职联防员工资及轮值联防员补助100元/天）专项资金，财政预算安排资金7,916,484.00元。

1.项目内容：持续抓实边境一线值守管理工作、加强联防所管理，严厉打击走私、偷渡等涉边违法犯罪活动；扛牢扛实边境管控责任，认真落实联防所各项工作职责，抓实隐患排查整改；高效统筹边境管控和经济社会发展，全力保障全市经济社会发展稳定大局；进一步提高专职、轮值联防员工作积极性，确保边境一线值守力量长期稳定。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：畹町镇联防所共26个（其中一级联防所1个、二级联防所5个、三级联防所20个），公职联防员28人、专职联防员66人、轮值联防员123人。

质量指标：完成畹町边境联防所各项工作任务，保证边境和谐稳定。

时效指标：每月按时发放。

成本指标：一二三级联防所专职联防员工资（含五险）发放标准4,327.00元/人/月，一二三级联防所轮值联防员补助发放标准100.00元/人/天。

（2）效益指标

社会效益指标：加强边境稳定。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：联防员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町镇人民政府2024年机关运行经费安排992,088.86元，与上年对比增加18,738.16元，增长1.93%，增加的原因主要是农业综合服务中心人员增加，相应的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市畹町镇人民政府资产总额97,060,125.69元，其中，流动资产5,186,586.95元，固定资产净值5,542,698.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程69,497,853.88元，公共基础设施净值16,832,986.63元、无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,793,295.58元，其中固定资产（净值）减少659,431.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产94项，账面原值368,950.30元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200377800111

[附件: 瑞丽市畹町镇人民政府2024年部门预算公开表]