瑞丽市妇女联合会2024年预算公开

监督索引号53310200371300000

瑞丽市妇女联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

 

瑞丽市妇女联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市妇联是党委领导下的各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

1.根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》的妇女代表大会的决定，以及上级妇联组织的工作部署，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并给予业务指导；

2.调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市人民政府反映，提出建议；

3.指导和推动全市农村妇女和城镇妇女开展“美好家庭”“巾帼建功”“平安家庭”创建活动；组织动员全市各界妇女投身我市改革开放和社会主义现代化建设，促进我市经济发展和社会进步；

4.指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，开展妇女干部培训和协调开展妇女的职业技术、职业道德和文化培训，促进妇女人才成长；

5.代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法规的制定，维护妇女儿童合法权益；

6.加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事；

7.加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展与缅甸妇女组织和妇女之间的联谊、交往，增进胞波友谊，深化中缅两国妇女情谊；

8.承办市委、市政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化宣传引领，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。深化思想引领，把握宣传基调。坚持正确导向，深入开展“巾帼大宣讲”、“巾帼建新功”活动；

2.继续团结引领广大妇女在乡村振兴、复工复产中发挥“半边天”作用，在经济社会发展中建功立业；

3.结合大调研大走访工作，切实将“三访四察五送”工作做深、做实、做细，做基层妇女贴心的“娘家人”；

4.深入推进家庭家教家风建设，提升家庭文明建设工作制度化、规范化水平，加大最美家庭、健康家庭等创建工作力度，引导家庭学习“最美”、争做“最美”；

5.结合实际，立足本职。国门妇联工作先从服务国内居住的缅籍妇女儿童着手开展对缅工作，探索一条服务边境妇女工作的新路子。下一步，我们将依托畹町芒满通道“边境之窗”项目，挂牌成立“中缅妇女活动中心”，为两国妇女民间交流活动提供平台（预计9月开展）。同时，我们将依托姐告国门大舞台，开展两国妇女广场舞交流活动，让缅籍妇女在中国找到归属感，促进民心相通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,090,122.76元，其中：一般公共预算2,463,914.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入626,208.16元。

与上年对比减少340,343.74元，下降9.92%，主要原因分析是2024年月绩效未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,463,914.60元，其中：本年收入2,463,914.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,463,914.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少335,246.04元，下降11.98%，主要原因分析2024年月绩效未列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,090,122.76元。财政拨款安排支出2,463,914.60元，其中：基本支出2,092,214.60元，与上年对比减少265,464.04元，下降11.26%，主要原因分析是2024年月绩效未列入年初预算；项目支出371,700.00元，与上年对比减少69,600.00元，下降15.77%，主要原因分析是项目支出在2013年的基础上最少压减15%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）1,720,829.20元（其中：基本支出1,720,829.20元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）371,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出371,700.00元），主要用于项目开支；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）4,200.00元（其中：基本支出4,200.00元，项目支出0.00元），主要是单位退休人员公用经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）144,489.60元（其中：基本支出144,489.60元，项目支出0.00元），主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1,509.00元（其中：基本支出1,509.00元，项目支出0.00元），主要用于单位失业保险缴费支出；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）86,314.00元（其中：基本支出86,314.00元，项目支出0.00元），主要用于单位医疗保险支出；

7.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）54,500.00元（其中：基本支出54,500.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务员医疗补助支出；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）8,128.00元（其中：基本支出8,128.00元，项目支出0.00元），主要用于单位工伤保险及生育保险支出；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）72,244.80元（其中：基本支出72,244.80元，项目支出0.00元），主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,934,645.40元（其中：基本支出1,934,645.40元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）431,280.00元（其中：基本支出431,280.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）555,840.00元（其中：基本支出555,840.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）38,940.00元（其中：基本支出38,940.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员奖金支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）144,489.60元（其中：基本支出144,489.60元，项目支出0.00元），主要用于单位基本养老保险缴费支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）86,314.00元（其中：基本支出86,314.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）54,500.00元（其中：基本支出54,500.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）26,637.00元（其中：基本支出26,637.00元，项目支出0.00元），主要用于单位残疾人保障金等其他社会保障缴费支出；

（8）30113（住房公积金缴费）72,244.80元（其中：基本支出72,244.80元，项目支出0.00元），主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出；

（9）30199（其他工资福利支出）524,400.00元（其中：基本支出524,400.00元，项目支出0.00元），主要用于村居妇联主席及村居妇女小组长补助支出。

2.302（商品和服务支出）513,269.20元（其中：基本支出157,569.20元，项目支出355,700.00元），具体为：

（1）30201（办公费）211,800.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出209,800.00元），主要用于市妇联、街道、乡（镇）、农场妇联及村社区妇联办公支出；

（2）30207（邮电费）26,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出26,400.00元），主要用于单位办公OA费用；

（3）30211（差旅费）33,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出33,500.00元），主要用于单位差旅费支出；

（4）30216（培训费）46,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出46,500.00元），主要用于项目培训支出；

（5）30217（公务接待费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位公务接待费用支出；

（6）30226（劳务费）19,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出19,500.00元），主要用于单位公益性岗位劳务支出；

（7）30228（工会经费）42,969.20元（其中：基本支出42,969.20元，项目支出0.00元），主要用于妇女联合会工会委员会工会费用支出；

（8）30239（其他交通费用）105,400.00元（其中：基本支出95,400.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位其他交通费用支出；

（9）30299（其他商品和服务支出）17,200.00元（其中：基本支出17,200.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工体检费用及退休人员慰问支出。

3.303（对个人和家庭的补助）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于困难妇女儿童家庭的补助。

4.310（资本性支出）6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00元），主要用于单位办公设备购置费支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市妇女联合会2024年度无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降47.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市妇女联合会2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降47.37%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

减少原因为按规定压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市妇女联合会2024年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市妇女联合会2024年机关运行经费安排157,569.20元，较上年减少3,172.22元，下降1.97%，主要原因分析是节省预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市妇女联合会资产总额291,737.42元，其中，流动资产235,236.76元，固定资产56,124.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产375.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少194,236.08元，其中固定资产减少24,785.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200371300111

 [附件: 瑞丽市妇女联合会2024年部门预算公开表]