瑞丽市司法局2024年预算公开

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瑞丽市司法局2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市司法局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策，编制全市司法行政工作规划和年度计划，制定全市司法行政工作目标，参与社会治安综合治理工作；

2.负责全市法制宣传与普法依法治市工作，制定规划并组织实施，指导各乡（镇）区、各行业和基层依法治理工作；

3.负责管理指导全市律师、公证、法律服务和法律援助工作，统一监管社会法律服务机构和法律服务市场秩序；

4.负责协调管理全市刑释解教人员的安置帮教工作；

5.负责管理指导全市人民调解工作；

6.负责管理指导全市社区矫正工作；

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市司法局共设置11个内设机构，包括：办公室、规范性文件审查股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股公证律师管理股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作管理股、法律顾问管理股、政工股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强司法行政队伍建设，强化政治能力建设，确保思想更加过硬；

2.加大对全市领导干部职工的教育培训；

3.进一步加快推进法治政府建设；

4.进一步强化行政执法监督；

5.进一步加强行政复议规范化建设；

6.进一步推进“普法强基补短板专项行动”；

7.进一步加强公共法律服务体系建设，提升公共法律服务质量。

二、预算单位基本情况

瑞丽市司法局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制30人，司法所9人、工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有人员38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位保障资金0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,056,599.88元，其中：一般公共预算9,848,117.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入208,482.52元。

与上年对比，财务总收入比上年的8,303,660.95元增加1,752,938.93元，增长21.11%。增长的原因是一般公共预算比上年增加1,743,044.05元。一般公共预算增加的原因是项目支出增加2,082,030.00元，增加的项目是瑞丽市司法局业务用房及瑞丽市就业和社会保障服务中心业务用房附属设施工程项目建设资金2,026,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,848,117.36元，其中：本年收入9,848,117.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,848,117.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入比上年的8,105,073.31元，增加1,743,044.05元，增长21.51%，增加的主要原因是：一是人员经费比上年减少393,390.65元，减少的原因是：员工工资减少178,564.00元、社会保障和就业支出减少34,959.26元、卫生健康支出减少14,717.31元、住房公积金减少1651,50.08元；二是项目支出增加2,082,030.00元，增长162.98%。主要增加了瑞丽市司法局业务用房及瑞丽市就业和社会保障服务中心业务用房附属设施工程项目建设支出2,026,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,056,599.88元。财政拨款安排支出9,848,117.36元，其中：基本支出6,488,587.36元。基本支出与上年对比减少338,985.95元，下降4.96%。主要原因是，人员经费减少393,390.65元，其中：员工工资减少178,564.00元、社会保障和就业支出减少34,959.26元、卫生健康支出减少14,717.31元、住房公积金减少165,150.08元；公用经费增加54,404.7元；财政拨款项目支出为3,359,530.00元，与上年对比增加2,082,030.00元，增长162.98%，增长的主要原因是：增加了瑞丽市司法局业务用房及瑞丽市就业和社会保障服务中心业务用房附属设施工程项目建设支出2,026,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）5,165,750.80元（其中：基本支出5,165,750.80元，项目支出0.00元）主要用于行政单位的基本支出，包括工资、办公经费、退离休人员经费、社会保障经费支出等；

2.2040602（公共安全支出—司法—一般行政管理事务）2,032,750.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,032,750.00元）。主要用于瑞丽市司法局业务用房及瑞丽市就业和社会保障服务中心业务用房附属设施工程项目建设支出、基层党组织开展活动经费、离退休干部党支部工作经费；

3.2040604（公共安全支出—司法—基层司法业务）253,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出253,600.00元），主要用于基层工作指导、调解费、安置帮教费、司法所业务经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出；

4.2040605（公共安全支出—司法—普法宣传）360,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出360,000.00元），主要用于各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出；

5.2040607（公共安全支出—司法—公共法律服务）230,180.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出230,180.00元），主要用于司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出；

6.2040610（公共安全支出—司法—社区矫正）276,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出276,000.00元），主要用于司法行政部门用于社区矫正人员管理支出；

7.2040612（公共安全支出—司法—法治建设）207,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出207,000.00元），主要用于全面依法治国和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出；

8.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）16,200.00元（其中：基本支出16,200.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

9.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）1,200.00元（其中：基本支出1,200.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位开支的离退休经费；

10.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）503,431.04元（其中：基本支出503,431.04元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

11.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）3,075.00元（其中：基本支出3,075.00元，项目支出0.00元），主要用于上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

12.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）307,150.00元（其中：基本支出307,150.00元，项目支出0.00元），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；

13.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）1,320.00元（其中：基本支出1,320.00元，项目支出0.00元），主要用于财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

14.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）210,427.00元（其中：基本支出210,427.00元，项目支出0.00元），主要用于财政部门的公务员医疗补助经费；

15.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）28,318.00元（其中：基本支出28,318.00元，项目支出0.00元），主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

16.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）251,715.52元（其中：基本支出251,715.52元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）5,888,976.56元（其中：基本支出5,888,976.56元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,494,816.00元（其中：基本支出1,494,816.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的基本工资的支出；

（2）30102（津贴补贴）2,354,772.00元（其中：基本支出2,354,772.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）139,568.00元（其中：基本支出139,568.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的奖金支出；

（4）30107（绩效工资）99,744.00元（其中：基本支出99,744.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位工作人员的绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）503,431.04元（其中：基本支出503,431.04元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）308,470.00元（其中：基本支出308,470.00元，项目支出0.00元），主要用于大病补充保险和行政医疗保险、生育保险的支出；

（7）30111（公务员医疗补助）210,427.00元（其中：基本支出210,427.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）31,393.00元（其中：基本支出31,393.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤保险等社会保险费的支出；

（9）30113（住房公积金）251,715.52元（其中：基本支出251,715.52元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

（10）30199（其他工资福利支出）494,640.00元（其中：基本支出494,640.00元，项目支出0.00元），主要用于农林水部门编外聘用人员经费和农林水部门编外聘用人员保险的支出。

2.302（商品和服务支出）1,912,140.80元（其中：基本支出599,610.80元，项目支出1,312,530.00元），具体为：

（1）30201（办公费）137,550.00元（其中：基本支出35,800.00元，项目支出101,750.00元），主要用于单位购买日常办公用品等的支出；

（2）30202（印刷费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位印刷宣传册等支出；

（3）30205（水费）4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等的支出；

（4）30206（电费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的电费支出；

（5）30207（邮电费）332,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出332,000.00元），主要用于单位的邮电费、网络费等支出；

（6）30213（维修（护）费）50,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,600.00元），主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费的支出；

（7）30216（培训费）38,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出38,000.00元），主要用于培训期间发生的住宿费、伙食费等的支出；

（8）30217（公务接待费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待的支出；

（9）30226（劳务费）674,800.00元（其中：基本支出64,800.00元，项目支出610,000.00元），主要用于单位按规定支付给外单位和个人的劳务费用的支出；

（10）30227（委托业务费）10,180.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,180.00元），主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费的支出；

（11）30228（工会经费）85,010.80元（其中：基本支出85,010.80元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费的支出；

（12）30231（公务用车运行维护费）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等的支出；

（13）30239（其他交通费用）330,000.00元（其中：基本支出330,000.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员公务交通补贴的支出；

（14）30299（其他商品和服务支出）40,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位按规定支付的其他费用的支出。

3.310（资本性支出）2,047,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,047,000.00元），具体为：

（1）31001（房屋建筑物购建）2,026,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,026,000.00元），主要用于森林火灾高风险区治理扑火营房及物资储备库建设项目的支出；

（2）31002（办公设备购置）21,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出21,000.00元），主要用于森林防火、平安林区、全面推行林长制补助等特定项目的支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市司法局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购本级预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,000.00元，其中：政府采购货物预算21,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市司法局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年具体出国开支及计划开展工作情况未安排。

（二）公务接待费

瑞丽市司法局2024年公务接待费预算为30,000.00元，与上年持平，无变化；国内公务预计接待批次为10次，预计接待60人次。主要用于接待上级检查验收的专项资金项目，司法调解、法律援助、社区矫正、行政复议等各项工作产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市司法局2024年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费50,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。车辆运行维护费主要用于保障各乡镇基层司法所执法执勤用车；用于普法宣传、司法调解、法律援助、刑释人员矫正等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年瑞丽市司法局严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用的原则，按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费，合理的编制了2024年本级项目预算，项目总支出为3,359,530.00元，其中：本级财力3,359,530.00元，其中：人民调解工作经费253,600.00元、普法宣传360,000.00元、公共法律服务230,180.00元、社区矫正276,000.00元、法制建设207,000.00元、基层党组织开展活动经费3,750.00元、离退休干部党支部工作经费3,000.00元、瑞丽市司法局业务用房及瑞丽市就业和社会保障服务中心业务用房附属设施工程项目建设资金2,026,000.00元。部门重点项目整体支出绩效情况如下：

2024年，我局根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，努力完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让部门项目整体支出管理绩效进一步提升。并根据2024年度部门整体支出状况概述和分析绩效完成目标：

（一）经济效益目标

1.控制好年初预算配置。财政供养人员要控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于等于100%；

2.预算执行方面。项目支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算原则上不作预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制不能超过年初预算数。

3.预算管理方面，强化项目专项资金制度执行，资金使用管理进一步加强。重大项目支出在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是严格政府采购制度，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

4.资产管理方面，严格按照资产管理制度，定期进行盘点和资产清理。

（二）部门项目支出绩效目标情况

2024年项目支出绩效情况是：1.认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定项目用途进行资金使用审核、列报支付、专款专用保证项目的实施。财务核算上，杜绝超预算现象的发生，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市司法局2024年机关运行经费安排599,610.80元，与上年对比增加54,404.7元，增长9.98%，主要原因是2024年人员增加5人，公用经费比上年增加22,000.00元、其他交通费增加36,000.00元。机关运行经费主要用于瑞丽市司法局办公费35,800.00元、水电费34,000.00元、公务接待费30,000.00元、劳务费64,800.00元、工会经费85,010.80元、其他商品各类服务支出20,000.00元、其他交通费330,000.00元。日常公用经费占基本支出的9.24％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市司法局资产总额12,391,881.96元，其中，流动资产260,322.08元，固定资产2,609,208.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,702,477.27元，无形资产3,819,874.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,586,667.88元，其中：固定资产减少151,116.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产43项，账面原值146,120.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。截至2023年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，将在公开2023年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200331500111

 [附件: 瑞丽市司法局2024年部门预算公开表]