瑞丽市户育乡人民政府2024年预算公开

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瑞丽市户育乡人民政府2024年预算公开

目录

 

第一部分 瑞丽市户育乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市户育乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市户育乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.保护各种经济组织的合法权益；

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

1.瑞丽市户育乡人民政府农业综合服务中心；

2.瑞丽市户育乡人民政府文化广播电视服务中心；

3.瑞丽市户育乡人民政府村乡规划建设服务中心；

4.瑞丽市户育乡人民政府社会保障服务中心；

5.瑞丽市户育乡人民政府财政所；

6.瑞丽市户育乡人民政府林业站。

（三）重点工作概述

1.铆足干劲抓机遇，着力推动口岸经济发展转型升级。一是高位推动班岭通道开通工作。结合国家自贸试验区鼓励“一口岸多通道”政策，充分发挥户育乡沿边区位优势，持续保持与缅甸克钦邦友好睦邻关系，积极申报班岭通道成为瑞丽口岸的正式通道，完善口岸通关布局，加快协调推进班岭通道物流集散中心及其配套基础设施建设。利用政策优势、资源优势、通道优势，精准招商，全方位开展中缅跨境合作，进而发展“边民互市”贸易、农林畜产品生产及加工、缅甸工艺品、物流仓储（电商）等产业，扎实推动“四支柱一标杆”各项目标任务落地。二是加快推进边民互市。进一步提高边民互市贸易主体组织化程度，建立以党员、村级干部、致富带头人等为主力，积极吸纳脱贫户和监测对象等重点人群的边民合作社、互助组，加快推进弄贤“边民互市”示范村各项工作，实现“真边民、真交易”，促进兴边富民。助推跨境产能合作，鼓励和引导群众开展境外甘蔗等替代种植，进一步带动双边经济发展，提高收入水平，提升生活质量；

2.凝心聚力抓示范，倾力推进特色兴农高质量发展。一是着力打造乡村振兴示范项目。用好用活户育资源，深入推进“农旅融合”创新发展，全力推进户育村芒弄小组、弄贤村麻科小组乡村示范点项目建设。依托雷贡山浓厚的历史文化，实施“芒弄—雷贡山—果香四季”环线项目，加快建成少数民族非物质文化遗产博物馆及周边公共配套设施，满足游客体验。依托弄贤麻科丰富的咖啡历史和天然的地理优势，加快推进“弄贤咖啡庄园”项目建设，加强与热作所等科研机构交流合作，共同培育良品咖啡，进一步延伸咖啡产业链，提升产品附加值，打造“弄贤咖啡”品牌。推进彰文兴旅，积极配合市文旅局推进幻境雨林森林旅游康养项目落地落实。二是大力发展优势特色农业产品。坚持“名、特、优、鲜”思路，着力打造特色农产品示范种植基地，发挥“企业+基地+农户”利益联结带动机制，巩固提升柚子、柠檬、火龙果、砂糖橘等亚热带水果，橡胶、茶叶、石斛等经济作物及林下经济特色产业，打造一批特色鲜明的“一村一品”主导产业。我们将全力以赴，完成咖啡新植在原有基础上增加800亩的目标，并将咖啡产业做大做强。加大招商引资力度，引入优质企业，积极探索线上线下特色产品销售模式，实现企业产值、村组收益、群众收入明显增加，解决户育乡农产品销售“最后一公里”问题，加快促进农村产业转型升级。三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接深入学习推广“千万工程”经验，结合户育乡实际，坚持农业强、农村美、农民富目标导向，不断推进“三农”工作。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚持按月全覆盖开展筛查，因户施策，制定帮扶计划。进一步落实落细“产业奖补”政策，有效带动脱贫户、监测户“可持续”致富，拓宽群众增收渠道。分类健全利益联结机制，培育1个以上集体经济收入50万元的行政村，确保全年有劳动力家庭人均纯收入稳定在1万元以上，坚决守住不发生规模性返贫的底线；

3.持之以恒抓民生，强力保障惠民实事落地见效。一是持续巩固提升教育、医疗、住房和饮水安全保障成果。压实控辍保学责任，确保乡辖区适龄儿童、少年“应入尽入”，失学辍学持续保持动态“清零”，加快推进托育幼儿园新建项目，提供优质教育环境。全覆盖式开展“两险”收缴工作，积极落实基本医保、大病保险、医疗救助保障制度。加强村镇规划管理，积极跟进农村危房改造和农房抗震改造建设项目。持续加强已建农村供水工程后续管护，不断提升农村饮水保障水平。进一步推进公益性公墓建设，提倡新型丧葬形式，落实好殡葬改革任务工作。二是持续优化便民服务。加强为民服务中心队伍建设，提升公共服务水平，扎实推进“放管服”工作，持续优化“互联网+政务”“一窗办理”服务模式，让群众少跑腿。充分发挥12345政务服务便民热线“民生直通车”作用，进一步提高督办件跟踪办理的效率和质量，提升热线快速反应、及时回复、有效办结的服务能力，做好知识库梳理录入工作，实现互联共享和同步更新。三是持续关注特殊群体服务保障。积极践行“四下基层”工作制度，严格落实特殊群体帮扶政策，完善最低生活保障和临时救助体系，做好特困人员、残疾人、孤儿、低保户等特殊群体的资助参保工作，持续开展低保动态清理核查。常态化开展“三访四察五送”及两癌筛查工作，保障妇女合法权益。强化“一老一小”关爱服务工作，进一步健全完善芒弄社工站。实施就近就业行动，扎实推进贷免扶补、劳动技能培训、劳动力转移，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感；

4.立柱架梁抓基础，聚力提升基层社会治理水平。一是纵深推进普法强基补短板专项行动。坚持问题导向，牢牢把握“三下降一扭转”目标，按照《户育乡普法强基补短板专项行动实施方案》，紧盯边境村寨、学校等重点区域和初中文化程度以下青壮年、外籍人员等重点人群，开展常态化滚动排查、针对性普法。对照命案挂牌督办验收清单，整合户育边境派出所、司法所等力量资源强化整改落实，定期分析研判辖区社会治安现状，深入开展矛盾纠纷、信访隐患排查化解工作及家庭风险登记评估情况，加大普法宣传力度，确保顺利摘牌销案。二是持续深化平安户育建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化拓展战“疫”固边经验做法，着力构建“三防”融合的立体化社会治安防控体系，持续加大偷渡、走私等涉边违法犯罪行为的打击力度。巩固扫黑除恶专项斗争成果，深入开展边境国防教育专题培训，持续压实工作职责，开展禁毒人民战争，严厉打击毒品走私、贩运、吸食等工作，坚决遏制毒品滥用蔓延势头，确保辖区社会治安平稳有序。三是持续开展安全生产和防灾减灾工作。充分汲取其他地方经验教训，贯彻落实党中央、省、州、市安全生产总体要求，全面夯实安全生产责任，进一步加强对辖区重点场所、重点区域的安全生产、地质灾害、森林防火、消防安全、食品安全、交通安全等隐患排查整治工作，坚决遏制重特大安全事故发生。完善应急预案，全力做好监测预警，强化值班值守，全面提升灾后抢险救灾能力，切实将防灾减灾救灾责任措施明确到人、落实到点，保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定；

5.坚持不懈抓生态，协力打造宜居宜业绿美户育。一是牢固树立“两山”理念。认真贯彻落实习近平生态文明思想，严格落实生态环境保护政治责任，平衡处理发展和保护的关系。我们要打好“蓝天保卫攻坚战”，持续做好大气污染防治工作。同时，要强化秸秆焚烧污染、农村自建房扬尘专项整治，巩固空气质量优良天数。“打好净土保卫攻坚战”，深入推进农药、化肥减量增效，严格落实耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线，做好耕地流出整改工作。二是严格落实“两长制”工作。我们将加大水源地保护力度，加强辖区水流域生态监控，常态化开展巡河工作，全力推进“清河行动”，积极组织汛前隐患排查，协调推进雷弄、目科、芒冒生活污水收集处理设施改建，逐步消除农村黑臭水体。巩固和提升森林资源管护工作，认真开展森林草原防灭火、林业有害生物防治工作，严格林木采伐审批，持续强化公益林、天然林管理，加大护林员培训力度，增强护林意识和业务能力。强化合力攻坚，确保户育乡自然生态“常清常绿”。三是着力改善农村人居环境。深入巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，从整治房前屋后环境卫生入手，组织全乡干部群众常态化开展“大清理、大扫除、大整治”爱国卫生活动，有序推进“厕所革命”，全面治乱、治脏、治污、治堵。积极推进国家级卫生乡镇创建工作，引导鼓励村民发展庭院小果园、小花园，实施“四旁四地”绿化，美化乡村居住条件，倡导社会文明卫生新风，营造整洁宜居、文明美丽的户育环境，把户育建设得更美丽、更富饶，提升群众归属感；

6.笃行不怠抓作风，奋力推动“两个革命”走深走实。一是强化自身建设。加强政府班子自身建设，持续深化政府系统党风廉政建设，认真落实好“第一议题”制度，不断增进政府班子的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。树牢过“紧日子”思想，严控“三公”经费，持续压减一般性支出，更好节用裕民。强化重点领域监管，坚持重大事项向党委请示报告，依法接受人大的政治监督，自觉主动接受社会监督和舆论监督，确保政府权力在阳光下运行。二是强化作风建设。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率争先意识，始终保持赶考的心态，大兴调查研究之风，推行项目工作法、一线工作法、典型引路法。走村入户全面了解实际情况，面对问题不掩盖、不回避，广泛听取干部群众意见建议，认真梳理总结，深入分析研判，对提出的问题不折不扣纳入问题清单，对提出的合理建议及时采纳，真正做到对症下药，及时、全面深化整改，做到见事见人见思想见作风，建议持续深化作风建设，实现常态长效。三是强化廉政建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息靶向纠治各类隐形变异“四风”问题，常态化开展“躺平式”干部整治，全力纠治“庸懒散慢推”等突出问题，持续推动干部能上能下，坚决整治“形式主义”“官僚主义”。加强干部教育管理，完善正向激励和容错纠错机制，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，全力打造干部清正、政府清廉、政治清明的良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,546,302.69元，其中：一般公共预算19,791,888.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入754,414.33元。

与上年对比减少3,641,901.08元，下降15.06%，主要原因分析：边境防控隐患整治经费减少1,410,700.00元；户育乡一二三级联防所公职、专职、轮值联防员伙食补助经费减少817,600.00元；党建经费、纪检经费、人大建议案办理经费均有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19,791,888.36元，其中：本年收入19,791,888.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,791,888.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,671,901.08元，下降15.65%，主要原因分析：边境防控隐患整治经费减少1,410,700.00元；户育乡一二三级联防所公职、专职、轮值联防员伙食补助经费减少817,600.00元；党建经费、纪检经费、人大建议案办理经费均有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,546,302.69元。财政拨款安排支出19,791,888.36元，其中：基本支出9,407,237.16元，与上年对比减少2,158,541.28元，下降18.66%，主要原因分析：严格执行厉行节约等标准，压缩不必要日常开支；项目支出10,384,651.20元，与上年对比减少1,441,306.80元，下降12.19%，主要原因分析：户育乡一二三级联防所公职、专职、轮值联防员伙食补助经费减少817,600.00元；党建经费、纪检经费、人大建议案办理经费均有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）6,335,153.00元（其中：基本支出3,612,223.00元，项目支出2,722,930.00元），主要用于保障单位在职人员、村委会等工作人员工资以及机构正常运转开支；

2.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）734,595.64元（其中：基本支出734,595.64元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员、村委会等工作人员工资以及机构正常运转开支；

3.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）546,265.00元（其中：基本支出546,265.00元，项目支出0.00元），主要用于保障文化站在职人员工资及正常运转开支；

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）10,200.00元（其中：基本支出10,200.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休支部正常运转开支；

5.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休支部正常运转开支；

6.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）715,843.68元（其中：基本支出715,843.68元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员基本养老保险开支；

7.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）60,082.20元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,082.20元），主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助；

8.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）17,444.00元（其中：基本支出17,444.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员失业保险开支；

9.2100410（卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理）7,521,617.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,521,617.00元），主要用于保障边境联防所日常运维、联防员工资、联防员伙食补助、边境物理拦网隐患排查整治开支；

10.2100717（卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务）164,320.00元（其中：基本支出164,320.00元，项目支出0.00元），主要用于保障计划生育信息员、计划生育宣传员工资；

11.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）235,889.00元（其中：基本支出235,889.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支；

12.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）214,721.00元（其中：基本支出214,721.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支；

13.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）249,370.00元（其中：基本支出249,370.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员的公务员医疗补助开支；

14.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）40,268.00元（其中：基本支出40,268.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工伤保险和生育保险开支；

15.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）1,994,269.00元（其中：基本支出1,994,269.00元，项目支出0.00元），主要用于保障农业服务中心人员工资及其机构正常运转开支；

16.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）507,907.00元（其中：基本支出507,907.00元，项目支出0.00元），主要用于保障林业站人员工资及其机构正常运转开支；

17.2140106（交通运输支出—公路水路运输—公路养护）80,022.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,022.00元），主要用于保障农村公路养护开支；

18.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）357,921.84元（其中：基本支出357,921.84元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301（工资福利支出）8,582,960.52元（其中：基本支出8,582,960.52元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,046,420.00元（其中：基本支出2,046,420.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工资；

（2）30102（津贴补贴）1,915,836.00元（其中：基本支出1,915,836.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）185,535.00元（其中：基本支出185,535.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员奖金；

（4）30107（绩效工资）1,369,512.00元（其中：基本支出1,369,512.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费支出）715,843.68元（其中：基本支出715,843.68元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员基本养老保险；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）450,610.00元（其中：基本支出450,610.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员基本医疗保险；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）249,370.00元（其中：基本支出249,370.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务员医疗补助；

（8）30112（其他社会保障缴费）57,712.00元（其中：基本支出57,712.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员其他社会保障；

（9）30113（住房公积金）357,921.84元（其中：基本支出357,921.84元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员住房公积金；

（10）30199（其他工资福利支出）1,234,200.00元（其中：基本支出1,234,200.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员其他工资福利支出。

2.302（商品和服务支出）8,941,463.64元（其中：基本支出824,276.64元，项目支出8,117,187.00元），具体为：

（1）30201（办公费）1,922,359.00元（其中：基本支出20,900.00元，项目支出1,901,459.00元），主要用于单位办公用品购买；

（2）30205（水费）21,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出6,000.00元），主要用于支付单位水费；

（3）30206（电费）508,487.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出468,487.00元），主要用于支付单位及联防所电费；

（4）30207（邮电费）49,500.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出9,500.00元），主要用于支付单位及村委会网络通讯费；

（5）30211（差旅费）31,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出6,000.00元），主要用于支付单位差旅费；

（6）30213（维修（护）费）235,113.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出235,113.00元），主要用于支付联防所维修维护费用；

（7）30214（租赁费）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于支付联防所车辆租赁费用；

（8）30215（会议费）56,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出56,000.00元），主要用于支付人大会议相关费用；

（9） 30216（培训费）110,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出110,000.00元），主要用于支付单位及村委会培训学习活动费用；

（10）30217（公务接待费）14,500.00元（其中：基本支出14,500.00元，项目支出0.00元），主要用于支付公务接待费用；

（11）30226（劳务费）5,116,628.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出5,036,628.00元），主要用于支付单位临聘人员及联防员工资；

（12）30228（工会经费）191,676.64元（其中：基本支出191,676.64元，项目支出0.00元），主要用于支付单位工会活动费用；

（13）30231（公务用车运行维护费）132,600.00元（其中：基本支出132,600.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位公务用车运行维护费用；

（14）30239（其他交通费用）288,400.00元（其中：基本支出248,400.00元，项目支出40,000.00元），主要用于支付单位其他交通费用；

（15）30299（其他商品和服务支出）214,200.00元（其中：基本支出16,200.00元，项目支出198,000.00元），主要用于单位其他商品和服务支出。

3. 303（对个人和家庭的补助）1,900,842.20元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,900,842.20元），具体为：

（1）30305（生活补助）1,890,842.20元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,890,842.20元），主要用于村社人员生活补助；

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于其他对个人和家庭的生活补助。

4. 310（资本性支出）366,622.00元（其中：基本支出0.000元，项目支出366,622.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）136,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出136,600.00元），主要用于单位办公设备购置费用；

（2）31005（基础设施建设）150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元），主要用于单位基础设施建设费用；

（3）31006（大型修缮）80,022.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,022.00元），主要用于单位大型修缮费用。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市户育乡人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额295,700.00元，其中：政府采购货物预算295,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市户育乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计147,100.00元，较上年减少4,700.00元，下降3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市户育乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市户育乡人民政府2024年公务接待费预算14,500.00元，较上年减少500.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因：单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市户育乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为132,600.00元，较上年减少4,200.00元，下降3.07%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费132,600.00元，较上年减少4,200.00元，下降3.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：严格按照公务用车管理制度，遵守厉行节约，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市户育乡人民政府2024年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【办公设备购置】反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市户育乡人民政府2024年机关运行经费安排824,276.64元，较上年减少75,179.76元，下降8.36%，主要原因分析：严格执行厉行节约等标准，压缩不必要日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市户育乡人民政府资产总额9,122,034.04元，其中，流动资产2,384,709.17元，固定资产4,120,822.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,616,500.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,527,504.83元，其中固定资产减少560,540.88元。处置房屋建筑物2平方米，账面原值110,000元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值239,200.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入31,000元，其中出租资产210平方米，资产出租收入31,000元(2020年已一次性收取）。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310200378100111

 [附件: 瑞丽市户育乡人民政府2024年部门预算公开表]