瑞丽市政务服务管理局2024年预算公开

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瑞丽市政务服务管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完善瑞丽市政务服务中心的运行机制，建立健全中心管理的各项规章制度并组织实施。同时，负责指导分中心，乡（镇、街道）、农场便民服务的中心工作；

2.负责市政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；

3.负责“12345”政务服务便民热线工作；

4.贯彻执行国家、省、州、市有关行政审批制度改革方针政策和目标任务。我们依法承接和行使相关行政许可职权，并承担许可环节的法律责任；

5.在规范行使所承接的市级行政职权事项的基础上，优化和压缩相关审批流程、环节、时限；

6.负责组织或协调相关部门对所承接的行政职权事项开展现场勘查、专家评审等相关工作；

7.负责配合相关职能部门查处违法案件，并依法履行司法协助职责；

8.负责会同相关部门根据有关法律、法规等，拟订公共资源交易活动有关制度和工作流程；

9.负责履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责，对进入公共资源交易中心的交易活动进行综合监督。受市政府委托承担招投标行业管理及国有土地、矿业权、林权、国有产权、打私罚没物出让等相关管理工作；

10.负责受理进入市公共资源交易中心的项目在交易活动中的相关投诉和举报，投诉件转送各职能部门处理，并跟踪督促问效；举报件移送纪检监察部门处理；

11.负责管理市公共资源交易中心、市审批服务中心和市政府采购和出让中心；

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政务监督股、信息技术股、公共资源交易管理股、政策法规股、市场服务股、投资审批股、建设审批股。

所属单位3个，分别是：

1.瑞丽市公共资源交易中心；

2.瑞丽市政府采购和出让中心；

3.瑞丽市审批服务中心。

（三）重点工作概述

1.持续优化提升政务服务工作。一是加快推进市政务中心“综合窗口”建设，实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”服务模式。二是组建政务服务帮办代办队伍，统筹开展全市政务服务事项单位“一把手走流程”工作，建立政务服务行风监督员沟通协调反馈机制，进一步优化政务服务，提升窗口形象；

2.强化项目审批服务能力。加强与相关行业主管部门的沟通对接，进一步形成良好的协作机制。提升“工程建设项目审批综合服务窗口”服务效能，按照“分工协作、职能互补、协同联动”的工作机制，集中力量、靠前服务，为申办项目提供专业、系统、全面的咨询指导；

3.持续做好市场主体登记服务。严格落实市场准入负面清单制度，持续优化办理流程，提高登记注册效率，进一步压减市场主体开办时间。继续推行“市场主体智能化开办系统”，人工无干预审批，“秒批”出照。落实市场主体住所（经营场所）登记承诺制；

4.持续优化公共资源交易领域营商环境。一是持续巩固公共资源交易领域专项治理工作成果，常态化做好“查问题、纠偏差、补短板、抓落实”工作。二是坚决贯彻落实降低公共资源交易制度性交易成本政策，减轻企业生产经营负担。三是持续完善、规范交易场所标准化建设和交易服务流程，提升工作人员服务意识和质量，推进公共资源交易服务规范透明、优质高效。四是持续发挥协同监管机制作用，加强部门之间联动协作，形成监管合力，全面推行公共资源交易领域“双随机、一公开”监管工作，持续优化公共资源交易营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,955,682.01元，其中：一般公共预算12,841,282.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入114,399.12元。

与上年对比减少2,868,353.19元，下降18.13%，主要原因分析：一是在职人员较上年减少5人，工资福利收入减少；二是工作运行经费收入逐年压缩；三是自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,841,282.89元，其中：本年收入12,841,282.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,841,282.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,552,541.47元，下降16.58%，主要原因分析：一是在职人员较上年减少5人，工资福利收入减少；二是工作运行经费收入逐年压缩。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,955,682.01元。财政拨款安排支出12,841,282.89元，其中：基本支出8,932,744.89元，与上年对比减少845,847.47元，下降8.65%，主要原因分析：在职人员较上年减少5人，工资福利支出减少；项目支出3,908,538.00元，与上年对比减少2,136,904.84元，下降35.35%，主要原因分析：一是工作运行经费支出逐年压缩；二是自有资金支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）7,979,686.60元（其中：基本支出7,342,986.60元，项目支出636,700.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2010302（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）3,248,224.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,248,224.00元），主要用于市行政审批局运转支出及市政务中心（含市政务局下属单位）、环境影响评价技术评估专项支出、瑞丽市公共资源交易中心场所租赁费、公共资源交易中心平台维护等支出；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）3,600.00元（其中：基本支出3,600.00元，项目支出0.00元），主要用于行政退休人员的公用经费支出；

4.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）2,400.00元（其中：基本支出2,400.00元，项目支出0.00元），主要用于事业退休人员的公用经费支出；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）626,628.80元（其中：基本支出626,628.80元，项目支出0.00元），主要用于职工养老保险缴费支出；

6.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）23,614.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出23,614.00元），主要用于病故人员家属定期抚恤金支出；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）17,240.00元（其中：基本支出17,240.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工失业保险支出；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）395,331.00元（其中：基本支出395,331.00元，项目支出0.00元），主要用于行政职工医疗方面的支出；

9.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）14,478.02元（其中：基本支出14,478.02元，项目支出0.00元），主要用于事业职工医疗方面的支出；

10.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）181,518.07元（其中：基本支出181,518.07元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗补助的支出；

11.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）35,248.00元（其中：基本支出35,248.00元，项目支出0.00元），主要用于职工医疗方面的支出；

12.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）313,314.40元（其中：基本支出313,314.40元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8,395,428.29元（其中：基本支出8,395,428.29元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,824,504.00元（其中：基本支出1,824,504.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位行政人员、事业人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,195,068.00元（其中：基本支出1,195,068.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位行政人员、事业人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）162,542.00元（其中：基本支出162,542.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位行政人员、事业人员年终一次性奖励开支；

（4）30107（绩效工资）1,307,796.00元（其中：基本支出1,307,796.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）626,628.80元（其中：基本支出626,628.80元，项目支出0.00元），主要用于本单位在职职工单位部分基本养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）409,809.02元（其中：基本支出409,809.02元，项目支出0.00元），主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）181,518.07元（其中：基本支出181,518.07元，项目支出0.00元），主要用于本单位在职职工公务员医疗补助缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）52,488.00元（其中：基本支出52,488.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位失业保险、工伤保险、生育保险、大病补充医疗保险等开支；

（9）30113（住房公积金）313,314.40元（其中：基本支出313,314.40元，项目支出0.00元），主要用于本单位在职职工住房公积金开支；

（10）30199（其他工资福利支出）2,321,760.00元（其中：基本支出2,321,760.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位编外长期临聘人员劳务报酬及社保费、村民小组代办员补助开支。

2.302（商品和服务支出）4,100,364.60元（其中：基本支出537,316.60元，项目支出3,563,048.00元），具体为：

（1）30201（办公费）249,349.00元（其中：基本支出19,800.00元，项目支出229,549.00元），主要用于局机关、下属单位及政务中心日常办公用品、书报刊费等开支；

（2）30202（印刷费）124,326.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出124,326.00元），主要用于单位营业执照、食品许可证等材料的印刷费开支；

（3）30203（咨询费）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于单位律师顾问咨询费开支；

（4）30204（手续费）2,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000.00元），主要用于交易中心投标保证金退返手续费开支；

（5）30205（水费）25,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,000.00元），主要用于单位水费开支；

（6）30206（电费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位电费开支；

（7）30207（邮电费）210,359.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出210,359.00元），主要用于档案资料邮寄费、政务中心座机电话费、网络通讯费开支；

（8）30211（差旅费）65,000.00元（其中：基本支出35,000.00元，项目支出30,000.00元），主要用于职工差旅费开支；

（9）30213（维修费）339,807.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出335,807.00元），主要用于单位固定资产维修费、网络信息系统运行与维护费开支；

（10）30214租赁费388,724.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出388,724.00元），主要用于公共资源交易中心办公用房房租费、公共资源交易电子化平台建设租赁费开支；

（11）30216（培训费）5,600.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出3,600.00元），主要用于政务中心工作人员培训开支；

（12）30217（公务接待费）4,800.00元（其中：基本支出4,800.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位公务接待开支；

（13）30226（劳务费）133,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出126,000.00元），主要用于临时聘用人员劳务费开支；

（14）30227（委托业务费）1,876,824.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,876,824.00元），主要用于委托中介服务机构开展技术评估费开支；

（15）30228（工会经费）180,016.60元（其中：基本支出180,016.60元，项目支出0.00元），主要用于本单位工会经费及行政补助开支；

（16）30231（公务用车运行维护费）16,925.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出16,925.00元）主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等开支；

（17）30239（其他交通费用）184,200.00元（其中：基本支出184,200.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政人员公务交通补贴开支；

（18）30299（其他商品和服务支出）154,434.00元（其中：基本支出100,500.00元，项目支出53,934.00元），主要用于政务中心广告制作、重大节日慰问退休干部、党建活动、职工体检等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）23,614.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出23,614.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）23,614.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出23,614.00元），主要用于职工遗属生活补助开支。

4.310（资本性支出）321,876.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出321,876.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）321,876.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出321,876.00元），主要用于采购办公家具和办公设备开支。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市政务服务管理局2024年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2,149,094.00元，其中：政府采购货物预算272,270.00元、政府采购服务预算1,876,824.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,725.00元，较上年减少635.00元，下降2.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市政务服务管理局2024年公务接待费预算为4,800.00元，较上年减少100.00元，下降2.04%，国内公务接待批次为8次，共计接待48人次。

减少原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控接待标准及陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为16,925.00元，较上年减少535.00元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费16,925.00元，较上年减少535.00元，下降3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是严格执行公务用车管理制度，在符合用车条件和使用范围内派车。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市政务服务管理局2024年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市政务服务管理局2024年机关运行经费安排537,316.60元，较上年减少89,478.10元，下降14.28%，主要原因分析：一是在职人员减少，公用经费支出减少；二是运行经费支出逐年压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市政务服务管理局资产总额61,004,002.57元，其中，流动资产32,813,171.99元，固定资产27,890,552.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产300,277.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,993,716.87元，其中：固定资产减少1,898,466.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值189,570.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53310200343500111

[附件: 瑞丽市政务服务管理局2024年部门预算公开表]