瑞丽市归国华侨联合会2024年预算公开

 

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瑞丽市归国华侨联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市归国华侨联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市归国华侨联合会2024年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨侨眷的法治建设教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务；

2.促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，为瑞丽重点开发开放试验区、自贸试验区建设和国家“一带一路”建设服务；

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；

4.配合有关部门做好人大和政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务；

5.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨侨眷的先进事迹，为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其他公益事业服务；

6.研究提出瑞丽市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定；

7.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设；

8.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国内股、国外股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，市侨联将持续推进机关建设，根据单位建设工作履行基本职能，最大限度地发挥市委、市政府的参谋助手作用，在工作中明确目标定位，服务党政中心工作，提升自身地位，通过向上、向外、向下结合的方式为全市经济社会发展争取资源，整合资源搭建平台，强化基层侨联组织的作用发挥，将资源向下倾斜，开展活动服务基层侨界群众。

1.抓好侨务干部作风建设，强化责任意识，夯实工作责任，抓好工作落实，扎实开展业务、党务工作培训，着力提升干部综合素质，扎实开展干部作风建设三年行动专题活动；

2.切实履行好侨联的基本职能，充分发挥党和政府联系侨界群众的桥梁和纽带作用，使市侨联能真正成为广大侨界群众遇到困难想得起、找得到、靠得住的“侨胞之家”；

3.坚持以人为本、为侨服务的宗旨，夯实侨胞之家建设。持续做好以为侨服务工作为出发点和落脚点，全面夯实国内侨胞之家建设，尊重侨、理解侨、关心侨、维护侨，关注涉及归侨侨眷切身利益的热点难点问题，依法维护归侨侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益，做好为侨服务工作。努力提高华侨、归侨侨眷的全面素质，充分发挥国内眷属的作用做好海外侨胞的思想政治工作，把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，把他们爱国爱乡的积极性调动起来做好对外工作；

4.通过基层侨联组织建设，促进海外联谊工作。全面贯彻落实党的十九大报告广泛团结联系海外侨胞和归侨侨眷，共同致力于中华民族的伟大复兴精神。在崭新的工作领域，充分发挥与海外华侨华人及社团联系面广、范围宽、多层次的优势和特点，为经济建设增加助力，促进发展。通过建设基层侨联组织，引导侨资侨智积极参与“一带一路”建设促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量；

5.随着时代发展的形势变化，民间外交日益成为稳定国家关系、传播人民友谊、促进务实合作、开展文明对话的重要渠道和广阔舞台。市侨联民间外交工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，自觉服务国家总体外交，勇于担当、积极作为，充分发挥灵活多样、渠道多、覆盖广等优势，与官方外交互为补充，在瑞丽人民与海外人民之间搭建起患难与共、守望相助的友谊之桥。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事；

6.把握中心大局，为瑞丽市经济建设和社会发展服务。围绕经济建设目标，实现跨越式发展的中心任务，在海外联谊工作中，继续把招商引资和公益事业捐赠活动融为一体，把更多的海外、境外乡亲热爱故乡、扶助桑梓的热情，引向为家乡经济建设和社会公益事业作贡献的轨道上来，充分利用侨界群众联系广泛的优势，通过组织活动、介绍推荐等多种形式，帮助侨资侨属企业和内地企业对接项目，寻找合作机会，关心侨资侨属企业发展，帮助解决实际困难，做好侨资侨属企业跟踪服务，为企业发展增强后劲。

二、预算单位基本情况

瑞丽市归国华侨联合会2024年部门预算单位共1个，即瑞丽市归国华侨联合会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制1人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额保障0个，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休人员0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年瑞丽市归国华侨联合会财务总收入848,963.40元，其中：一般公共预算818,963.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,000.00元。

与上年的1,098,947.73元相比，减少了249,984.33元，下降22.75%。其主要原因是2023年末退休1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年瑞丽市归国华侨联合会财政拨款收入818,963.40元，其中：本年收入818,963.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款818,963.40元。政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的1,048,947.73元相比，减少了229,984.33元，下降21.93%。其主要原因是2023年末退休1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年瑞丽市归国华侨联合会预算总支出848,963.40元，财政拨款安排支出818,963.40元。其中：基本支出749,691.40元，与上年的999,161.73元相比，减少249,470.33元，下降为24.97%，主要是在职人员减少1人；项目支出69,272.00元，与上年的49,786.00元，增加19,486.00元，增长为39.14%，主要原因是召开第六次归侨侨眷代表大会，增加会议费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013401（一般公共服务支出—统战事务—行政运行）617,968.80元（其中：基本支出559,268.80元，项目支出58,700.00元），主要反映统战事务的基本支出；

2.2013402（一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务）600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出600.00元），主要反映一般行政管理事务支出；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）4,800.00元（其中：基本支出4,800.00元，项目支出0.00元），主要反映行政单位开支的离退休经费支出；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）67,142.40元（其中：基本支出67,142.40元，项目支出0.00元），主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）9,972.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,972.00元），主要反映机关事业单位死亡抚恤金；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）490.00元（其中：基本支出490.00元，项目支出0.00元），主要反映其他用于其他社会保障和就业支出；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）41,639.00元（其中：基本支出41,639.00元，项目支出0.00元），主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费；

8. 2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）39,003.00元（其中：基本支出39,003.00元，项目支出0.00元），主要反映行政事业单位公务员医疗补助经费；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）3,777.00元（其中：基本支出3,777.00元，项目支出0.00元），主要反映行政事业单位其他医疗方面支出；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）33,571.20元（其中：基本支出33,571.20元，项目支出0.00元），主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301（工资福利支出）672,822.60元（其中：基本支出672,822.60元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）200,448.00元（其中：基本支出200,448.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本工资的支出；

（2）30102（津贴补贴）259,548.00元（其中：基本支出259,548.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员津贴补贴的支出；

（3）30103（奖金）21,204.00元（其中：基本支出21,204.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员奖金的支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）67,142.40元（其中：基本支出67,142.40元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险的支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）41,639.00元（其中：基本支出41,639.00元，项目支出0.00元），主要用于大病补充保险、行政医疗保险和生育保险的支出；

（6）30111（公务员医疗补助）39,003.00元（其中：基本支出39,003.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗补助的支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）10,267.00元（其中：基本支出10,267.00元，项目支出0.00元），主要用于工伤保险、失业保险及残疾人保障金的支出；

（8）30113（住房公积金）33,571.20元（其中：基本支出33,571.20元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金的支出。

2. 302商品和服务支出166,168.80元（其中：基本支出76,868.80元，项目支出59,300.00元），具体为：

（1）30201（办公费）16,400.00元（其中：基本支出12,800.00元，项目支出3,600.00元），主要用于日常办公经费的支出；

（2）30205（水费）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0.00元），主要用于水电垃圾费的支出；

（3）30211（差旅费）7,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,700.00元），主要用于差旅费的支出；

（4）30215（会议费）45,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出45,700.00元），主要用于会议费的支出；

（5）30217（公务接待费）2,300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,300.00元），主要用于公务接待的支出；

（6）30228（工会经费）17,268.80元（其中：基本支出17,268.80元，项目支出0.00元），主要用于工会经费的支出；

（7）30239（其他交通费用）43,800.00元（其中：基本支出43,800.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务交通补贴的支出。

3.303对个人和家庭的补助9,972.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,972.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）9,972.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,972.00元），主要用于发放遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市归国华侨联合会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额2,300.00元，与上年持平，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市归国华侨联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市归国华侨联合会2024年公务接待费预算2,300.00元，与上年持平，无变化。主要用于接待海外侨领、侨胞及国内公务接待产生的费用。国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市归国华侨联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市归国华侨联合会2024年无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市归国华侨联合会2024年机关运行经费安排76,868.80元，与上年92,041.30元对比减少15,172.50元，下降16.48%。主要是在职人员减少1人，相应公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市归国华侨联合会资产总额104,493.86元，其中，流动资产50,000.54元，固定资产54,358.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产135.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,714.39元，其中固定资产减少12,707.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。截至2023年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53310200377100111

 

 

 

 [附件: 瑞丽市归国华侨联合会2024年部门预算公开表]