瑞丽市融媒体中心2024年预算公开

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瑞丽市融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分 瑞丽市融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市融媒体中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的直接领导下，坚持党管媒体不变，坚持正确舆论导向不变，唱好主旋律、打好主动仗，围绕中心、服务大局，牢牢把握正确舆论导向，更好地引导群众、服务群众，讲好瑞丽故事，传播瑞丽声音，为建设瑞丽实验区营造良好的舆论氛围；

2.进一步推动全媒体深度融合，实现内容、渠道、平台、经营、管理、服务等方面一体化、一盘棋发展，打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体；

3.遵循电视、报刊行业的政策和法律法规，同时遵循移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵；

4.按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务；

5.负责开展新闻舆论监督，有效引领舆论导向，密切党和政府与人民群众的联系，为促进社会发展和稳定发挥作用；

6.管理维护高山无线发射台站以及瑞丽辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），组织公益电影放映，负责规划建设瑞丽市的广播电视基础设施建设项目；

7.完成市委及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、全媒体编辑策划部、全媒体新闻部、专题栏目部、全媒体民语民文部、融媒体事业技术发展部、融媒体广告营销部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续探索策划少数民族语节目播出形式，完善新媒体服务及评论功能，以图片、音频、短视频等新媒体的形式把镜头转向各族观众，聚焦瑞丽民族文化、美食美景，民风民俗等各领域，吸引更多受众关注全媒体，做好全媒体宣传工作，扩大影响力；

2.结合瑞丽的四季变化特点、民族特色、边疆文化以及美食文化，我们计划制作一批小视频，并收录一批好的素材。为了更好地满足新媒体受众的信息需求，我们计划转变思想作风，制作更多接地气、人民喜爱的积极向上的短视频和专题作品；

3.认真组织实施好上级部门下达的各项工程建设任务；继续做好村村通、户户通运行维护工作，确保优质通、长期通。我们准备做好新融媒体楼机房搬迁的前期准备工作，并认真完成融媒体中心的工作安排，以继续推动我市广电事业建设的快速发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,782,798.40元，其中：一般公共预算3,563,719.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入2,219,078.62元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加25,738.94元，增长0.45%，主要原因是一般公共预算收入减少776,339.68元，事业单位经营收入增加802,078.62元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,563,719.78元，其中：本年收入3,563,719.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,563,719.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少776,339.68元，下降17.89%，主要原因是我单位在职人数较上年减少3人，相应的人员类经费也随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,782,798.40元。财政拨款安排支出3,563,719.78元，其中：基本支出3,557,909.78元，与上年对比减少782,149.68元，下降18.02%，主要原因是我部门人员减少3人（在职人员退休1人、调出2人）导致基本支出中工资、绩效等相应减少；项目支出5,810.00元，与上年对比增加5,810.00元，增长100%，主要原因是上年项目支出为0.00元，今年新增基层党组织开展活动经费1,650.00元、离退休干部党支部工作经费3,000.00元、出租出借收入非税征管成本补助经费1,160.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070808（文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务）2,727,180.06元（其中：基本支出2,721,370.06元，项目支出5,810.00元），主要用于广播电视台等的支出；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退）休3,600.00元（其中：基本支出3,600.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位离退休经费的支出；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）334,792.48元（其中：基本支出334,792.48元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）14,648.00元（其中：基本支出14,648.00元，项目支出0.00元），主要用于其他社会保障和就业的支出；

5.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）196,129.00元（其中：基本支出196,129.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位医疗的支出；

6.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）101,141.00元（其中：基本支出101,141.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗补助的支出；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）18,833.00元（其中：基本支出18,833.00元，项目支出0.00元），主要用于其他行政事业单位医疗的支出；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）167,396.24元（其中：基本支出167,396.24元，项目支出0.00元），主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）3,359,772.72元（其中：基本支出3,359,772.72元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）994,188.00元（其中：基本支出994,188.00元，项目支出0.00元），主要用于发放事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

（2）30102（津贴补贴）121,500.00元（其中：基本支出121,500.00元，项目支出0.00元），主要用于发放规定的津贴、补贴；

（3）30103（奖金）82,849.00元（其中：基本支出82,849.00元，项目支出0.00元），主要用于发放规定的奖金；

（4）30107（绩效工资）1,181,976.00元（其中：基本支出1,181,976.00元，项目支出0.00元），主要用于发放事业单位工作人员的绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费支出）334,792.48元（其中：基本支出334,792.48元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）196,129.00元（其中：基本支出196,129.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）101,141.00元（其中：基本支出101,141.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（8）30112（其他社会保障缴费）33,481.00元（其中：基本支出33,481.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金等社会保险费；

（9）30113（住房公积金）167,396.24元（其中：基本支出167,396.24元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

（10）30199（其他工资福利支出）146,320.00元（其中：基本支出146,320.00元，项目支出0.00元），主要用于其他人员的工资福利支出。

2.302（商品和服务支出）171,547.06元（其中：基本支出165,737.06元，项目支出5,810.00元），具体为：

（1）30201（办公费）1800.00元（其中：基本支出1,800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30211（差旅费）1,235.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,235.00元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

（3）30226（劳务费）1,160.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,160.00元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等；

（4）30228（工会经费）111,137.06元（其中：基本支出111,137.06元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

（5）30239（其他交通费用）2,950.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,950.00元），主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；

（6）30299（其他商品和服务支出）53,265.00元（其中：基本支出52,800.00元，项目支出465.00元），主要用于其他日常公用支出。

3.303（对个人和家庭的补助）32,400.00元（其中：基本支出32,400.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30399（其他对个人和家庭的补助）32,400.00元（其中：基本支出32,400.00元，项目支出0.00元），主要用于乡镇（公社）老放映员生活补助等。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市融媒体中心2024年度无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，无变化；主要原因是我单位“三公”经费全部由事业单位经营收入支付。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；主要原因是我单位“三公”经费全部由事业单位经营收入支付。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次（瑞丽市融媒体中心因公出国（境）费使用事业单位经营收入支付，此项为一般公共预算说明，故无因公出国（境）费）。

（二）公务接待费

瑞丽市融媒体中心2024年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化；主要原因是我单位“三公”经费全部由事业单位经营收入支付。国内公务接待批次为10次，共计接待130人次（瑞丽市融媒体中心公务接待费使用事业单位经营收入支付，此项为一般公共预算说明，故无公务接待费）。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化；主要原因是我单位“三公”经费全部由事业单位经营收入支付。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（瑞丽市融媒体中心公务用车使用事业单位经营收入运营，此项为一般公共预算说明，故无公务用车运行维护费）。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市融媒体中心2024年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市融媒体中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化；主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市融媒体中心资产总额27,729,972.74元，其中，流动资产746,885.35元，固定资产净值5,348,950.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,492,888.00元，无形资产净值1,141,249.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加20,126,038.89元，其中固定资产增加376,202.00元。处置房屋建筑物2平方米，账面原值74,260.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产72项，账面原值2,623,726.04元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200377200111

 [附件: 瑞丽市融媒体中心2024年部门预算公开表]