中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年预算公开

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中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《国务院关于印发6个新设自由贸易试验区总体方案的通知》（国发〔2019〕16号）和《中国（云南）自由贸易试验区建设实施方案》（云自贸组办发〔2020〕1号）要求，及中共瑞丽市委办公室关于印发《中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会主要职责内设机构和人员编制》瑞办发〔2022〕51号的精神，实行合署办公、一体机构。与瑞丽市融合设置，实行“区政合一”。确定了自贸试验区主要职能为：

1.贯彻执行党中央方针政策和省委决策部署，在州委的领导下，加强德宏片区工管委机关党的建设；

2.贯彻执行国家、省、州有关自贸试验区建设的方针、政策、法律、法规和制度，决定德宏片区建设发展的重大事项，制定、执行行政管理制度，统筹推进改革试点具体工作；

3.组织研究德宏片区深化改革措施，负责总结提炼创新经验，提供可复制可推广的创新成果；

4.统筹德宏片区产业空间布局，制定德宏片区发展规划、空间规划并组织实施；

5.负责德宏片区的产业发展、贸易、投资、金融服务、规划资源等有关行政管理决策和服务工作，主要包括规划建设、招商引资、行政审批服务、行政执法、投资营运公司监管、对外协调、重大项目建设等事务；

6.协调推进境外通道、园区的建设，推动跨境产能合作；

7.依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度，落实负面清单管理制度；

8.推动建立健全德宏片区事中事后监管体系，与有关部门建立合作协调和联动执法工作机制；

9.受托管理姐告边境贸易区工管委，负责联动发展园区的规划、建设、管理等工作；

10.完成上级党委政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会共设置8个内设机构，包括：综合办公室、政策法规局、规划建设和产业促进局、国际贸易局、金融服务局、综合监管和行政执法局、跨境产能合作服务中心、产业园区事务发展中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的二十大精神和省委“3815”发展战略，按照州委“三支柱一标杆”、市委“四支柱五倍增一标杆”发展思路，紧紧围绕自贸区“为国家试制度、为地方谋发展、为百姓谋福利”的核心要求，以“口岸贸易、工业经济、市场主体”三个倍增行动为抓手，以问题为导向开展制度创新工作，全力推进瑞丽国际口岸城市建设及沿边产业园项目建设，力争实现口岸进出口总额突破276亿元，实际利用外资500万美元，完成规上工业总产值增加11.07亿元，新增市场主体突破1.7万户，新设企业1610户，重点抓好十项重点工作（实施“口岸贸易”倍增行动，发展壮大口岸经济；实施“工业经济”倍增行动，发展壮大园区经济。实施“市场主体”倍增行动，营造更好发展环境。完成管理体制机制改革。抓实改革创新和先行先试。抓好“三跨”主导产业。推行包容审慎监管，助力营商环境优化。加快自贸区姐告核心区建设。加快推进陆港新城建设。强化党建引领改革创新发展，做实做细巡视整改“后半篇”文章）和六大板块的重点项目（落地建成4个省级自贸专项资金项目。推进5个在建重点项目。申报一批上级资金项目。持续推进姐告核心区、产业园区事务发展中心、片区管委工业和商务科技局、片区管委发改局重点项目）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业暂定编制19人。在职实有人员36人，其中：财政全额保障36人，财政差额保障0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,226,620.70元，其中：一般公共预算11,216,620.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元（单位自有资金），上年结转0.00元。

与上年13,746,067.45元对比减少2,519,446.75元，下降18.33%。主要原因：一是虽然人员增加，但预算编制基础数据减少了月绩效，各类社保缴纳核算的基数下降，住房公积金缴纳比例下调了4.00%，对应的人员经费减少、社会保障和就业、住房保障等经费减少，致使基本经费下降；二是贯彻落实“过紧日子”精神，财政削减经费，致使项目经费下降，故一般公共预算及财务总收入同比下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,216,620.70元，其中：本年收入11,216,620.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,216,620.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年13,736,067.45元对比减少2,519,446.75元，下降18.34%。主要原因：一是虽然人员增加，但预算编制基础数据减少了月绩效，各类社保缴纳核算的基数下降，住房公积金缴纳比例下调了4.00%，对应的人员经费减少、社会保障和就业、住房保障等经费减少，致使基本经费下降；二是贯彻落实“过紧日子”精神，财政削减经费，致使项目经费下降，故财政拨款收入同比下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,226,620.70元，与上年13,746,067.45元对比减少2,519,446.75元，下降18.33%。财政拨款安排支出11,216,620.70元，其中：基本支出8,116,270.70元，与上年8,600,067.45元对比减少483,796.75元，下降5.63%，主要原因是虽然人员增加，但预算编制基础数据减少了月绩效，各类社保缴纳核算的基数下降，住房公积金缴纳比例下调了4.00%，对应的人员经费减少、社会保障和就业、住房保障等支出减少，致使基本支出下降；项目支出3,100,350.00元，与上年5,136,000.00元对比减少2,035,650.00元，下降39.63%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”精神，财政削减经费，致使项目支出下降，故预算总支出同比下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出）9,959,352.46元（其中：基本支出6,859,002.46元，项目支出3,100,350.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）523,624.16元（其中：基本支出523,624.16元，项目支出0.00元），主要用于行政事业工勤人员的基本养老保险；

3.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）8,324.00元（其中：基本支出8,324.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业工勤人员工伤就业等其他社会保障和就业支出；

4.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）298,197.00元（其中：基本支出298,197.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员医疗的支出；

5．2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业人员医疗）4,950.00元（其中：基本支出4,950.00元，项目支出0.00元），主要用于事业人员医疗的支出；

6.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）130,907.00元（其中：基本支出130,907.00元，项目支出0.00元），主要用于行政公务员医疗补助的支出；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）29,454.00元（其中：基本支出29,454.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业工勤人员其他医疗的支出；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）261,812.08元（其中：基本支出261,812.08元，项目支出0.00元），主要用于行政事业工勤人员住房公积金的补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）7,547,115.24元（其中：基本支出7,547,115.24元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,573,188.00元（其中：基本支出1,573,188.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员基本工资的支出；

（2）30102（津贴补贴）1,308,264.00元（其中：基本支出1,308,264.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员津贴补贴工资的支出；

（3）30103（奖金）137,099.00元（其中：基本支出137,099.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员奖金、优秀公务员奖（行政）工资的支出；

（4）30107（绩效工资）727,296.00元（其中：基本支出727,296.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员基础性绩效、奖励性绩效、事业人员优秀奖励工资的支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）523,624.16元（其中：基本支出523,624.16元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）303,147.00元（其中：基本支出303,147.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员行政医疗保险、大病补充保险、生育保险缴费的支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）130,907.00元（其中：基本支出130,907.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费的支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）77,778.00元（其中：基本支出77,778.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员工伤保险、失业保险及单位残疾人员保险缴费的支出；

（9）30113（住房公积金）261,812.08元（其中：基本支出261,812.08元，项目支出0.00元），主要用于行政事业人员单位匹配的住房公积金缴费的支出；

（10）30199（其他工资福利支出）2,504,000.00元（其中：基本支出2,504,000.00元，项目支出0.00元），主要用于本部门编外聘用人员经费及聘用人员保险费的支出。

2.302（商品和服务支出）3,669,505.46元（其中：基本支出569,155.46元，项目支出3,100,350.00元），具体为：

（1）30201（办公费）82,300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出82,300.00元），主要用于本部门办公用品、门牌、印章等费的支出；

（2）30203（咨询费）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于本部门法律咨询顾问费的支出；

（3）30205（水费）2,700.00元（其中：基本支出2,700.00元，项目支出0.00元），主要用于本部门办公用水费的支出；

（4）30206（电费）18,900.00元（其中：基本支出18,900.00元，项目支出0.00元），主要用于本部门办公用电费的支出；

（5）30207（邮电费）150,000.00元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出0.00元），主要用于本部门电话、OA办公、邮电费的支出；

（6）30211（差旅费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于本部门外出汇报工作、考察、学习、培训、招商引资等出差费的支出；

（7）30217（公务接待费）273,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出273,700.00元），主要用于本部门国内、外接待费的支出；

（8）30226劳务费100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于本部门后勤人员、专职驾驶员劳务派遣费的支出；

（9）30227委托业务费2,300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,300,000.00元），主要用于咨询、项目前期费、省州财权事项、跨境人员服务、环评等委托业务费用的支出；

（10）30228工会经费153,555.46元（其中：基本支出153,555.46元，项目支出0.00元），主要用于按市总工会规定核算部门机关工会费及本部门行政补助工会费的支出；

（11）30231公务用车运行维护费100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于本部门公务车的年检、燃油费、保险费、车辆维护费的支出；

（12）30239其他交通费用257,600.00元（其中：基本支出237,600.00元，项目支出20,000.00元），主要用于本部门行政人员公务交通补贴、公车平台使用费、租车费的支出。

（13）30299其他商品和服务支出80,750.00元（其中：基本支出6,400.00元，项目支出74,350.00元），主要用于基层党组织开展活动经费、驻村费、防疫费、职工体检费、其他专项组织活动等其他商品和服务的支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额100,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计373,700.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年公务接待费预算为273,700.00元，与上年持平，无变化；预计国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。增加的主要原因：一是机构改革增加3个内设部门、人员增加、职能职责增加；二是贯彻落实“过紧日子”精神，财政削减经费，公务用车保有量未增加，故公务用车运行维护费、公务接待费暂不调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费100,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费持平的主要原因：一是机构改革增加3个内设部门、人员增加、职能职责增加；二是贯彻落实“过紧日子”精神，财政削减经费，公务用车保有量未增加，故公务用车运行维护费、公务接待费暂不调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年机关运行经费安排569,155.46元与上年559,382.32元，对比增加9,773.14元，增长1.75%，增加的主要原因是人员增加相应的人员经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会资产总额22,105,186.77元，其中，流动资产57,011.40元，固定资产651,404.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,794,100.00元，无形资产602,670.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,397,958.06元，其中固定资产增加39,676.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200377300111

 [附件: 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年部门预算公开表]