瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2024年预算公开

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瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2024年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会的职能是贯彻执行党的路线方针政策，执行上级决策部署；按照法律、行政法规依法行政。制定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。承担辖区内经济和社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。负责辖区内护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、疫情防控等工作。负责辖区内社会稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老年事业及维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和征兵工作。保护各种经济组织的合法权益。承办市人民政府和农场党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农林水综合服务中心

2.宣传文化服务中心

3.社会治理综合服务中心

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，同时也是“3815”发展战略“三年上台阶”目标的承上启下之年。瑞丽农场将紧紧围绕市委、市政府工作部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚集深化改革、经济建设两大中心任务，主动融入全州、全市发展规划“一盘棋”，扎实推进农垦改革、经济发展、农文旅融合、民生实事、社会治理等各项工作。

聚焦主责主业，以高质量党建引领高质量发展。一是进一步深化主题教育质效，坚持把“严实效”要求贯穿主题教育始终。二是常态化开展软弱涣散党组织排查整顿，巩固提升党支部标准化规范化建设成果。三是集中力量打造党建特色亮点，加快推进社区示范点打造，以点带面形成示范效应。

聚焦产业发展，在转型升级上精耕细作。一是大力发展优势特色农业产业，促进产业优化升级，推进咖啡高质量发展三年行动计划，大力发展咖啡产业。二是盘活存量资产，加大招商引资力度。三是夯实基础设施建设，提升农文旅融合水平。

聚焦农垦改革。一是进一步理顺农场管理体制。二是加快推进垦地融合，积极向上争取推进农场发展规划、产业发展、基础设施建设纳入全市规划。三是着力提高国有资产监管效能，进一步优化农场国有监管机构设置和职能配置，全面履行出资人职责。

聚焦民生需求。一是积极多渠道争取项目资金。二是积极向上争取乡村振兴政策、项目、资金扶持。三是坚持就业优先，千方百计增加就业岗位。四是持续推进“四位一体”项目建设。五是加大农业科技推广，开展环境友好型胶园创建、橡胶病虫害防控、咖啡种植管理、猪群防暑降温等多种技术培训。

聚焦基层治理，在和谐稳定上防治结合。一是织密建强基层组织体系，建立多层次全方位“十联户”模式的网格，进一步提升党建引领基层治理效能。二是持续巩固深化“我为群众办实事”长效机制，加强党群“鱼水”深厚情谊。三是抓实安全生产。四是坚持生态优先绿色发展，继续抓好农村人居环境提升、爱国卫生等专项行动，巩固好“河湖长制”工作制度，打好“碧水保卫战”“蓝天保卫战”“净土保卫战”点线面结合推进绿美农场建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员140人，其中：离休0人，退休140人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,998,896.76元，其中：一般公共预算28,480,244.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入518,652.00元。

与上年对比减少3,876,104.21元，下降11.79%，主要原因分析：减少人员工资收入和住房公积金收入、乡镇党建经费收入、社区党建经费收入、社区工作经费收入、边境防控隐患整治经费等收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 28,480,244.76元，其中：本年收入28,480,244.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,480,244.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,394,756.21元，下降13.37%，主要原因分析：减少人员工资收入和住房公积金收入、乡镇党建经费收入、社区党建经费收入、社区工作经费收入、边境防控隐患整治经费等收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 28,998,896.76元。财政拨款安排支出 28,480,244.76元，其中：基本支出17,928,216.76元，与上年对比减少1,907,062.21元，下降9.61%，主要原因是减少人员工资支出和住房公积金等支出；项目支出10,552,028.00元，与上年对比减少2,445,992.00元，下降18.82%，主要减少乡镇党建经费支出、社区党建经费支出、社区工作经费支出、边境防控隐患整治经费等支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1,111,871.88元（其中： 基本支出1,111,871.88元，项目支出0.00元），主要用于行政单位退休人员工资财政补差及运转支出；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）360,685.20元（其中：基本支出360,685.20元，项目支出0.00元），主要用于事业单位退休人员工资财政补差及运转支出；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）990,141.76元（其中：基本支出990,141.76元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）28,821.00元（其中：基本支出28,821.00元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位失业保险费支出；

5.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）704,806.00元（其中：基本支出704,806.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位基本医疗保险支出；

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）145,129.00元（其中：基本支出145,129.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位基本医疗保险支出；

7.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）638,037.00元（其中：基本支出638,037.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）55,696.00元（其中：基本支出55,696.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位工伤保险支出；

9.2130105（农林水支出—农业农村—农垦运行）23,899,644.04元（其中：基本支出13,397,958.04元，项目支出10,501,686.00元），主要用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，专项业务补助支出；

10.2140106（交通运输支出—公路水路运输—公路养护）50,342.00元其中：基本支出0.00元，项目支出50,342.00元），主要用于公路养护支出；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）495,070.88元（其中： 基本支出495,070.88元，项目支出0.00元），主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.301（工资福利支出）12,574,903.64元（其中：基本支出12,574,903.64元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,911,368.00元（其中：基本支出2,911,368.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资，事业人员的岗位工资、薪级工资等；

（2）30102（津贴补贴）2,841,192.00元（其中：基本支出2,841,192.00元，项目支出0.00元），主要用于工作人员工作性津贴补贴、生活补贴、地区附加津贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴补贴等；

（３）30103(奖金)251,614.00元（其中：基本支出251,614.00元，项目支出0.00元），主要用于工作人员年终一次性奖金、绩效奖金等；

（4）30107（绩效工资）1,529,148.00元（其中：基本支出1,529,148.00元，项目支出0.00元），主要用于事业人员的绩效工资等；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）990,141.76元（其中：基本支出990,141.76元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）849,935.00元（其中：基本支出849,935.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费等；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）638,037.00元（其中：基本支出638,037.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（8）30112（其他社会保障缴费）99,017.00元（其中：基本支出99,017.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险；

（9）30113（住房公积金）495,070.88元（其中：基本支出495,070.88元，项目支出0.00元），主要用于为职工缴纳的住房公积金；

（10）30199（其他工资福利支出）1,969,380.00元（其中：基本支出1,969,380.00元，项目支出0.00元），主要用于社区戒毒康复专职工作人员、计划生育宣传员、计划生育信息员、土地规划建设专管员等人员工资。

2.302（商品和服务支出）3,222,930.04元（其中：基本支出1,151,888.04元，项目支出2,071,042.00元），具体为：

（1）30201（办公费）350,325.00元（其中：基本支出80,000元，项目支出270,325.00元）；主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30205（水费）39,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出36,000.00元），主要用于单位、联防所、社区水费支出；

（3）30206（电费）115,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出97,000.00元），主要用于单位、联防所、社区电费支出；

（4）30207（邮电费）225,100.00元（其中：基本支出160,000.00元，项目支出65,100.00元），主要用于单位、社区OA使用费和专线费用；

（5）30209（物业管理费）52,550.00元（其中：基本支出3,500.00元，项目支出49,050.00元），主要用于单位、社区、居民小组综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

（6）30211（差旅费）183,125.00元（其中： 基本支出25,000.00元，项目支出158,125.00元），主要用于单位、社区出差费用；

（7）30213（维修护费）468,417.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出443,417.00元），主要用于联防所一道网、道路维修，居民小组道路修缮；

（8）30215（会议费）43,250.00元（其中：基本支出2,750.00元，项目支出40,500.00元），主要用于单位党建工作会议支出、社区会议等支出；

（9）30216（培训费）21,850.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出21,850.00元），主要用于党建、爱国主义、党员教育培训、宣传思想文化等培训支出；

（10）30217（公务接待费）8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务接待费支出；

（11）30226（劳务费）56,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出56,000.00元），主要用于大学生志愿者补助；

（12）30227（委托业务费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于律师费用；

（13）30228（工会经费）194,088.04元（其中：基本支出189,088.04元，项目支出5,000.00元），主要用于缴纳市总工会的工会费支出；

（14）30229（福利费）80,000.00元（其中： 基本支出50,000.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位职工体检费支出；

（15）30231（公务用车运行维护费）40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0.00元），主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（16）30239（其他交通费）364,200.00元（其中：基本支出364,200.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工公务交通补贴；

（17）30299（其他商品服务支出）967,025.00元（其中：基本支出168,350.00元，项目支出798,675.00元），主要用于联防所伙食费等支出。

3.303（对个人和家庭的补助）10,732,061.08元（其中：基本支出4,151,425.08元，项目支出6,580,636.00元），具体为：

（1）30302（退休费用）1,375,957.08元（其中：基本支出1,375,957.08元，项目支出0.00元），主要用于退休人员财政补差；

（2）30305（生活补助）7,741,104.00元（其中：基本支出2,775,468.00元，项目支出4,965,636.00元），主要用于农垦生产队干补助，社区干部、居民小组岗位补助，联防所联防员补助；

（3）30310（个人农业生产补贴）1,615,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,615,000.00元），主要用于种地农工补助。

4.310（资本性支出）1,950,350.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出1,900,350.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）335,350.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出285,350.00元），主要用于单位、社区办公设备购置；

（2）31005（基础设施建设）1,615,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,615,000.00元），主要用于社区基本建设。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2024年无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降29.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要变化原因无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2024年公务接待费预算为8,000.00元，较上年持平，无变化，国内公务接待批次为9次，共计接待25人次。

主要变化原因无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因公务用车严格按照相关公务用车管理规定使用，公务用车使用频率减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【农垦运行】反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2024年机关运行经费安排1,201,888.04元，较上年减少127,146.54元，下降9.57%，主要原因是减少人员,相应减少日常公用经费和工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门资产总额24,988,775.77元，其中，流动资产1,367,809.59元，固定资产17,826,195.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,794,770.70元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,765,983.18元，其中固定资产增加4,305,457.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值52,100.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310200533500111

[附件: 瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2024年部门预算公开表]