瑞丽市民族宗教事务局2024年预算公开

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瑞丽市民族宗教事务局2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  

瑞丽市民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真宣传和贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、市委、市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按照中央、省委、州委有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子的代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规监督股、民族文教建设股、宗教股、侨台办、党外干部和民主党派股、新的社会阶层和非公经济联络股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以铸牢中华民族共同体意识为主线，巩固提升全国民族团结进步示范市创建成果，打造全市民族团结进步创建升级版，以民族团结进步“7+N”工作为主抓手，结合瑞丽市对外开放特殊区位优势、绚丽多姿的民族文化优势和丰富多样的生物资源优势，探索新亮点，总结新经验，在各领域、各行业高质量打造一批示范典型，引导和激励全社会、各行各业共同参与，推动全域创建、深度创建，推动形成“以点带线，以线促面”的良好局面；

2.深入实施“石榴红工程”“枝繁干壮”“幸福花开”工程，依托东西部协作等机制，推进各族青少年交流、各族群众互嵌式发展、旅游促进各民族交往交流交融“三项计划”，持续开展“民族团结月”系列活动，依托中华传统节日、泼水节、目瑙纵歌节、中缅胞波节等节庆活动，开展多层次、多领域、多样化的民族联谊活动，推动各族群众广泛交往、全面交流、深度交融；

3.加快推进云南佛学院德宏分院建设工作。积极推进云南佛学院德宏分院项目建设，主动向上级汇报项目进度，争取中央、省、州的支持，力争早日完成项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,875,833.96元，其中：一般公共预算5,528,306.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入347,527.00元。

与上年对比减少692,214.48元，下降10.54%，主要原因一是停发在职人员基础绩效奖，人员经费有所减少。二是住房公积金缴费比例由12.00%调整为8.00%，住房保障支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,528,306.96元，其中：本年收入5,528,306.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,528,306.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少671,214.48元，下降10.83%，主要原因一是停发在职人员基础绩效奖，人员经费有所减少。二是住房公积金缴费比例由12.00%调整为8.00%，住房保障支出减少。三是2024年财政缩减开支，项目支出安排减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,875,833.96元。财政拨款安排支出5,528,306.96元，其中：基本支出3,221,456.96元，与上年对比减少469,064.48元，下降12.71%，主要原因一是停发在职人员基础绩效奖，人员经费有所减少。二是住房公积金缴费比例由12.00%调整为8.00%，住房保障支出减少；项目支出2,306,850.00元，与上年对比减少202,150.00元，下降8.06%，主要原因是2024年财政缩减开支，项目支出安排减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012301（一般公共服务支出—民族事务—行政运行）2,309,027.92元（其中：基本支出2,304,077.92元，项目支出4,950.00元）主要用于在职人员工资、社保费缴纳、机构运行的办公经费、水电费、差旅费等支出；

2.2012304（一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项）1,795,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,795,500.00元），主要用于民族团结月活动及各民族协会民族节日活动支出；

3.2013402（一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务）65,520.00元（其中：基本支出65,520.00元，项目支出0.00元）主要用于统战对象生活补助支出；

4.2013404（一般公共服务支出—统战事务—宗教事务）558,800.00元（其中：基本支出86,400.00元，项目支出472,400.00元）主要用于宗教人员生活补助和宗教工作中办公费、劳务费、办公设备购置等支出；

5.2013499（一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出）34,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出34,000.00元）主要用于统战工作中办公费、差旅费、培训费等支出；

6.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出）13,200.00元（其中：基本支出13,200.00元，项目支出0.00元）主要用于单位退休人员公用经费支出；

7.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）279,471.36元（其中：基本支出279,471.36元，项目支出0.00元）主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

8.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）2,782.00元（其中：基本支出2,782.00元，项目支出0.00元）主要用于在职人员失业保险缴费支出；

9.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）185,379.00元（其中：基本支出185,379.00元，项目支出0.00元）主要用于在职人员医疗保险、生育保险缴费支出；

10.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）129,170.00元（其中：基本支出129,170.00元，项目支出0.00元）主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

11.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）15,721.00元（其中：基本支出15,721.00元，项目支出0.00元）主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

12.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）139,735.68元（其中：基本支出139,735.68元，项目支出0.00元）主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）2,773,415.04元（其中：基本支出2,773,415.04元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）850,896.00元（其中：基本支出850,896.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）1,058,352.00元（其中：基本支出1,058,352.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）76,908.00元（其中：基本支出76,908.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员奖金支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）279,471.36元（其中：基本支出279,471.36元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）185,379.00元（其中：基本支出185,379.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）129,170.00元（其中：基本支出129,170.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）53,503.00元（其中：基本支出53,503.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员生育保险缴费支出、残保金支出；

（8）30113（住房公积金）139,735.68元（其中：基本支出139,735.68元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

2.302（商品和服务支出）2,463,371.92元（其中：基本支出296,121.92元，项目支出2,167,250.00元），具体为：

（1）30201（办公费）67,350.00元（其中：基本支出21,200.00元，项目支出46,150.00元），主要用于单位日常运行产生的各项办公费用支出；

（2）30202（印刷费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于宗教普法宣传产生的印刷费用支出；

（3）30205（水费）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位日常运行产生的水费支出；

（4）30206（电费）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位日常运行产生的电费支出；

（5）30207（邮电费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位日常运行产生的电信费、通讯费等邮电费支出；

（6）30211（差旅费）23,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出23,000.00元），主要用于单位在职人员下乡出差、外出培训等产生的差旅费支出；

（7）30212（因公出国（境）费用）18,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出18,200.00元），主要用于出国访问等因公出国产生的支出；

（8）30213（维修（护）费）186,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出186,400.00元），主要用于宗教场所维护维修支出；

（9）30216（培训费）65,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出65,000.00元），主要用于宗教人士、党外人士、非公经济人士等培训费用支出；

（10）30217（公务接待费）34,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出29,000.00元），主要用于接待上级部门考察、调研等工作安排工作餐产生的接待费用支出；

（11）30226（劳务费）84,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出84,000.00元），主要用于公益性岗位人员、外聘财务人员劳务费用支出；

（12）30227（委托业务费）1,705,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,705,500.00元），主要用于景颇族、阿昌族、傈僳族、德昂族等少数民族节庆费用支出；

（13）30228（工会经费）63,521.92元（其中：基本支出63,521.92元，项目支出0.00元），主要用于民宗局工会委员会工会经费补助、缴纳2024年工会经费等支出；

（14）30239（其他交通费用）179,400.00元（其中：基本支出179,400.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员公务交通补贴支出。

3.303（对个人和家庭的补助）151,920.00元（其中：基本支出151,920.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30399（其他对个人和家庭的补助）151,920.00元（其中：基本支出151,920.00元，项目支出0.00元），主要用于党外人士、宗教驻会人士补助支出。

4.310（资本性支出）139,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出139,600.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于日常办公产生的办公设备购置支出；

（2）31005（基础设施建设）129,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出129,600.00元），主要用于瑞丽市回族服务站搬迁后续建设支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市民族宗教事务局2024年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,200.00元，较上年减少1,800.00元，下降3.33%，主要原因是单位厉行节约，在上年“三公”经费的基础上下调3.00%左右。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为18,200.00元，较上年减少600.00元，下降3.19%，主要原因是单位厉行节约，在上年因公出国（境）费的基础上下调3.00%左右。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市民族宗教事务局2024年公务接待费预算为34,000.00元，较上年减少1,200.00元，下降3.41%，主要原因是单位厉行节约，在上年公务接待费预算的基础上下调3.00%左右。国内公务接待批次为50次，共计接待450人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市民族宗教事务局2024年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市民族宗教事务局2024年机关运行经费安排296,121.92元，较上年增加10,754.50元，增长3.77%，主要原因是在职人员公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市民族宗教事务局资产总额13,745,121.17元，其中，流动资产934,885.33元，固定资产8,867,025.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,940,613.30元，无形资产2,597.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加701,088.82元，其中固定资产增加8,722,861.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

监督索引号53310200330800111

[附件：瑞丽市民族宗教事务局2024年预算公开表]