瑞丽市教育体育局2024年预算公开

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瑞丽市教育体育局2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市教育体育局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订地方性教育政策和规章制度，运用法律手段管理各级各类学校教育工作；

2.统筹安排全市各类教育的长远规划和年度计划，并组织实施；合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置；

3.负责全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、社会力量办学的宏观指导和综合管理，协调各县（市）区和有关部门的教育工作；代表市政府对下级政府和教育行政部门以及学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评估。代表市政府管理全市语言文字工作；

4.负责全市教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与社会主义市场经济相适应的教育体制与运行机制；

5.负责省、州、市拨付教育经费的管理和划拨，监督检查教育经费的筹集、管理和使用以及教师工资的统一发放工作；对全市中小学教育教学设备建设提供指导和服务；负责全市改善办学条件的统筹规划和教育经费预决算的审核；负责全市各类教育基本情况的统计和分析；指导学校搞好勤工俭学工作；

6.负责指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、民族教育和国防教育工作；负责指导学校开展教育教学研究；负责指导学校开展双语双文教学工作；负责统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事和规划财务股、教育体育股、中共瑞丽市教育工作委员会办公室、瑞丽市人民政府教育督导室办公室、教育经费管理中心、教育服务中心。

所属单位28个，分别是：

1.瑞丽市第一幼儿园；

2.瑞丽市第二幼儿园；

3.瑞丽市畹町幼儿园；

4.瑞丽市第一小学；

5.瑞丽市第二小学；

6.瑞丽市第三小学；

7.瑞丽市第四小学；

8.瑞丽市第五小学；

9.瑞丽市第六小学；

10.瑞丽市第七小学；

11.瑞丽市民族小学；

12.瑞丽市姐告小学；

13.瑞丽市姐勒中心小学；

14.瑞丽市姐相镇中心小学；

15.瑞丽市弄岛镇中心小学；

16.瑞丽市户育乡中心小学；

17.瑞丽市勐秀乡中心小学；

18.瑞丽市畹町镇中心小学；

19.瑞丽市第一初级民族中学；

20.瑞丽市第二民族中学；

21.瑞丽市第三民族中学；

22.瑞丽市第四民族中学；

23.瑞丽市第五民族中学；

24.瑞丽市民族中学；

25.瑞丽市第一民族中学；

26.瑞丽市职业中学；

27.瑞丽市教育科学研究中心；

28.瑞丽市教育局本级。

（三）重点工作概述

1.把立德树人作为教育工作的根本任务，进一步加强师德师风和学生德育工作，提高教师形象，促进学生全面发展；

2.加快学前教育的发展，深入实施学前教育普惠工程；

3.抓好巩固提高，着力解决“大班额”“择校”突出问题，促进义务教育均衡发展；

4.抓好提质扩容，进一步提升高中办学水平；

5.加快瑞丽市职业中学的异地迁建工作，进一步提升瑞丽市职业教育的特色化发展；

6.加强教学科研、教学信息化，全面提高教育教学质量；

7.全力推动“义务教育薄弱学校能力提升和校舍维修改造工程”的建设，积极构建平安校园；

8.规范操作、加强管理，进一步实施好“学生营养改善计划”这一民心工程；

9.注重安全预防，着力维护校园和谐稳定；

10.抓好疾病预防，大力实施“阳光体育”运动；

11.抓好教育督导及督学责任区的建设，进一步完善教育督导及督学工作机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共28个。其中：财政全额供给单位28个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位27个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2075人，其中：行政编制12人，机关工勤1人，事业编制2062人。在职实有2002人，其中：财政全额保障2002人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员923人，其中：离休0人，退休923人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入420,399,319.38元，其中：一般公共预算379,731,019.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入9,373,587.89元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入31,294,711.72元。

与上年对比减少13,797,429.02元，下降3.18%，主要原因分析：今年在职人员月发绩效未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入379,731,019.77元，其中：本年收入379,731,019.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入379,731,019.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少15,126,732.80元，下降3.83%，主要原因分析：今年在职人员月发绩效未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出420,399,319.38元。财政拨款安排支出379,731,019.77元，其中：基本支出328,926,051.82元，与上年对比减少29,603,682.29元，下降8.26%，主要原因分析今年在职人员月发绩效未纳入预算造成人员工资减少；项目支出50,804,967.95元，与上年对比增加14,476,949.49元，增长39.85%，主要原因分析：建设项目及助学金预算投入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101（教育支出—教育管理事务—行政运行）2,929,266.20元（其中：基本支出1,425,980.20元，项目支出1,503,286.00元），主要用于局机关行政人员工资及公用经费的日常支出；

2.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）21,068,208.16元（其中：基本支出9,660,068.36元，项目支出11,408,139.80元），主要用于幼儿园人员工资以及机构正常运转开支；

3.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）140,025,022.36元（其中：基本支出135,489,052.90元，项目支出4,535,969.46元），主要用于小学人员工资、学生助学金、工程款及机构正常运转开支；

4.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）81,075,208.71元（其中：基本支出79,116,188.18元，项目支出1,959,020.53元），主要用于初中学校人员工资、学生助学金、工程款以及机构正常运转开支；

5.2050204（教育支出—普通教育—高中教育）27,185,283.12元（其中：基本支出21,997,630.72元，项目支出5,187,652.40元），主要用于高中学校人员工资、学生助学金、工程款及机构正常运转开支；

6.2050302（教育支出—职业教育—中等职业教育）3,594,010.06元（其中：基本支出3,508,102.06元，项目支出85,908.00元），主要用于职业中学及珠宝学校人员工资、学生助学金、工程款及机构正常运转开支；

7.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）13,104.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出13,104.00元），主要用于义务教育段学校残疾学生公用经费补助支出；

8.2050901（教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设）500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500,000.00元），主要用于教育费附加用于农村中小学校舍建设项目的支出；

9.2050903（教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学校舍建设）7,140,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,140,000.00元），主要用于教育费附加用于城市中小学校舍建设项目的支出；

10.2050999（教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出）16,312,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出16,312,800.00元），主要用于其他教育费附加用于中小学校校舍建设项目的支出；

11.2059999（教育支出—其他教育支出—其他教育支出）4,410.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,410.00元），主要用于局机关用于公费师范生和地方优师专项师范生培养专项经费支出；

12.2070301（文化旅游体育与传媒支出—体育—行政运行）1,371,805.00元（其中：基本支出1,368,805.00元，项目支出3,000.00元），主要用于局机关从事体育类工作人员工资及公用经费的日常支出；

13.2070306（文化旅游体育与传媒支出—体育—体育训练）277,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出277,000.00元），主要用于少体校学生训练及日常支出；

14.2070308（文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育）170,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出170,000.00元），主要用于各种群众体育项目开支；

15.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0.00元），主要用于机关退休人员公用经费；

16.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）582,600.00元（其中：基本支出582,600.00元，项目支出0.00元），主要用于事业退休人员公用经费及农场退休人员退休费；

17.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）30,004,497.60元（其中：基本支出30,004,497.60元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；

18.2080599（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出）1,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,500,000.00元），主要用于农场退休人员退休费；

19.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）204,677.76元（其中：基本支出0.00元，项目支出204,677.76元），主要用于死亡人员一次性抚恤费支出；

20.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1,305,735.00元（其中：基本支出1,305,735.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员失业保险单位缴费；

21.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）345,333.00元（其中：基本支出345,333.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套行政在职人员医疗保险支出；

22.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）17,412,601.00元（其中：基本支出17,412,601.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套事业在职人员医疗保险支出；

23.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）10,007,441.00元（其中：基本支出10,007,441.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

24.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）1,687,768.00元（其中：基本支出1,687,768.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套在职人员生育保险支出；

25.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）15,002,248.80元（其中：基本支出15,002,248.80元，项目支出0.00元），主要用于财政配套在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）314,464,091.00元（其中：基本支出314,464,091.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）92,905,272.00元（其中：基本支出92,905,272.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职员工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）18,893,292.00元（其中：基本支出18,893,292.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职职工各种津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）7,746,606.00元（其中：基本支出7,746,606.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职职工年终一次性奖金及考核优秀奖支出；

（4）30107（绩效工资）100,377,552.00元（其中：基本支出100,377,552.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位在职员工奖励性绩效、月发绩效等绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）30,004,497.60元（其中：基本支出30,004,497.60元，项目支出0.00元），主要用于单位在职职工基本养老保险单位缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）17,757,934.00元（其中：基本支出17,757,934.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职职工基本医疗保险单位缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）10,007,441.00元（其中：基本支出10,007,441.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职职工基本医疗保险单位缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）3,380,227.60元（其中：基本支出3,380,227.60元，项目支出0.00元），主要用于单位在职职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险单位缴费支出；

（9）30113（住房公积金）15,002,248.80元（其中：基本支出15,002,248.80元，项目支出0.00元），主要用于单位在职职工住房公积金单位缴费支出；

（10）30199（其他工资福利支出）18,389,020.00元（其中：基本支出18,389,020.00元，项目支出0.00元），主要用于单位编外聘用人员工资福利及社会保险单位缴费支出；

2.302（商品和服务支出）34,567,788.76元（其中：基本支出14,015,360.82元，项目支出20,552,427.94元），具体为：

（1）30201（办公费）10,973,259.08元（其中：基本支出3,455,820.00元，项目支出7,517,439.08元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30202（印刷费）175,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出175,800.00元），主要用于单位日常资料复印费用支出；

（3）30204（手续费）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0.00元），主要用于银行转账收取的手续费支出；

（4）30205（水费）558,700.00元（其中：基本支出85,000.00元，项目支出473,700.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（5）30206（电费）482,100.00元（其中：基本支出55,000.00元，项目支出427,100.00元），主要用于单位电费支出；

（6）30207（邮电费）284,400.00元（其中：基本支出126,000.00元，项目支出158,400.00元），主要用于单位电话费，网络通讯费、邮寄费等支出；

（7）30209（物业管理费）36,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出36,000.00元），主要用于学校绿化及保安工资支出；

（8）30211（差旅费）452,935.40元（其中：基本支出292,935.40元，项目支出160,000.00元），主要用于单位职工国内出差发生的交通费、住宿费及伙食补助支出；

（9）30213（维修（护）费）1,641,865.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,641,865.00元），主要用于学校校园及设备日常维修维护费用支出；

（10）30214（租赁费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于学校向外租用设备支出；

（11）30215（会议费）109,700.00元（其中：基本支出109,700.00元，项目支出0.00元）主要用于单位在会议期间的伙食费、会议场地布置、交通等支出；

（12）30216（培训费）3,701,757.86元（其中：基本支出1,227,200.00元，项目支出2,474,557.86元），主要用于单位教职工因公外出培训产生的住宿费、伙食费交通等费用；

（13）30217（公务接待费）93,436.00元（其中：基本支出93,436.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；

（14）30218（专用材料费）406,700.00元（其中：基本支出131,500.00元，项目支出275,200.00元），主要用于学校购买体育器材、保安服装等费用；

（15）30226（劳务费）8,937,826.00元（其中：基本支出2,886,460.00元，项目支出6,051,366.00元），主要用于单位支付临聘人员劳务费及各种考试考务费用；

（15）30227（委托业务费）141,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出141,000.00元），主要用于委托外单位办理业务而支付的费用；

（16）30228（工会经费）4,288,685.42元（其中：基本支出4,288,685.42元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取和安排的工会经费；

（17）30231（公务用车运行维护费）49,804.00元（其中：基本支出49,804.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费等费用；

（18）30239（其他交通费）1,166,800.00元（其中：基本支出166,800.00元，项目支出1,000,000.00元），主要用于单位公务员公车补助、爱心班车补助及开展活动租车费用等；

（19）30299（其他商品和服务支出）1,044,020.00元（其中：基本支出1,044,020.00元，项目支出0.00元），主要用于单位除上述费用以外的日常公用支出。

3.303（对个人和家庭的补助）5,109,297.87元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,109,297.87元），具体为：

（1）30302（退休费）1,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,500,000.00元），主要用于国企办中小学退休教师待遇补助；

（2）30304（抚恤金）76,329.48元（其中：基本支出0.00元，项目支出76,329.48元），主要用于按规定开支的单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金；

（2）30305（生活补助）119,647.86元（其中：基本支出0.00元，项目支出119,647.86元），主要用于市级配套困难生生活补助等支出；

（3）30308（助学金）3,389,951.73元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,389,951.73元），主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助县级配套资金；

（4）30399（其他对个人和家庭的补助）23,368.80元（其中：基本支出0.00元，项目支出23,368.80元），主要用于除上述对个人和家庭补助以外的其他支出。

4.310（资本性支出）25,589,842.14元（其中：基本支出446,600.00元，项目支出25,143,242.14元），具体为：

（1）31001（房屋建筑物购建）9,470,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,470,000.00元），主要用于学校舍建设等基建费用；

（2）31002（办公设备购置）2,597,042.14元（其中：基本支出446,600.00元，项目支出2,150,442.14元），主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；

（3）31003（专用设备购置）4,322,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,322,800.00元），主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的专用设备的支出；

（4）31005（基础设施建设）8,200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出8,200,000.00元），主要用于校园基础设施建设的支出；

（5）31006（大型修缮）1,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,000,000.00元），主要用于青少年活动中心综合楼的修缮支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市教育体育局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,102,600.00元，其中：政府采购货物预算1,102,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计143,240.00元，较上年对比减少11,660.00元，下降7.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市教育体育局2024年公务接待费预算为93,436.00元，较上年对比增加4,736.00元，增长5.34%。国内公务接待批次为172次，共计接待1138人次。

增加原因，本年新增了预算单位，所以公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为49,804.00元，较上年对比减少16,396.00元，下降24.77%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费49,804.00元，较上年对比减少16,396元，下降24.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

减少原因，厉行节约严格公务用车制度，减少公车不必要的使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

瑞丽市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

（二）立项依据

《云南省教育厅、云南省发展和改革委员会、云南省财政厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划2021_2025年的通知》

（三）项目实施单位

主管部门：瑞丽市教育体育局

项目单位：瑞丽市各中小学

（四）项目基本概况

瑞丽市自改革开放以来，已成为一片热土，是很多外来人口经商、投资、务工的首选地，外来人口一直居高不下，特别是瑞丽市被国家批准为开发开放试验区以后，到瑞丽来投资经商务工的人员快速增长，给瑞丽的城区教育资源带来的极大的压力，造成瑞丽市城区中小学出现了严重的“大班额”和“大校额”问题，为解决“大班额”和“大校额”问题，根据《云南省教育厅、云南省发展和改革委员会、云南省财政厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划2021_2025年的通知》要求，计划实施2024年中小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。

（五）项目实施内容

拟建设中小学教学楼、教学综合楼、学生宿舍、食堂、运动场地、围墙、附属工程等，总建筑面积约7600平方米。

（六）资金安排情况

总投资33,560,000.00元；资金筹措方式为：1、申请2024年中小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目31,600,000.00元；2、2024年市财政配套1,960,000.00元。

（七）项目实施计划

项目于2024年1月开工建设，2024年12月竣工投入使用。

（八）项目实施成效

项目的实施，改善学校办学条件，提高办学层次，对提高学校教育教学质量起到积极作用，扩大了招生规模，增强部分学校抗疫情能力，缓解瑞丽外来人口的子女就读的问题；为边疆边境地区教育的发展打下坚实的基础，有利于素质教育的全面实施，学校将会为社会培养出更多的合格人才，必将给瑞丽开发开放试验区未来经济发展带来源源不断的动力。对促进边境地区民族团结、边疆稳定等有着十分显著的社会效益。同时也树立了中缅边界上的国门学校形象，提高了边境地区学校知名度，对缅甸沿边地区产生良好的影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市教育体育局2024年机关运行经费安排14,461,960.82元，与上年对比减少4,093,651.18元，下降22.06%。减少主要原因：厉行节约减少日常支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市教育体育局全系统资产总额901,365,264.79元，其中，流动资产67,726,734.03元，固定资产296,871,374.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程534,305,230.80元，无形资产2,098,568.97元，其他资产363,356.00元。与上年相比，本年资产总额增加141,674,098.80元，其中：固定资产增加21,809,663.42元。处置房屋149平方米，账面原值25,383,381.29元；处置车辆6辆，账面原值213,629.00元。报废报损资产账面原值41,370,642.62元。实现资产处置收入0.00元；资产使用收入733,887.14元，其中出租资产2,956平方米，资产出租出借收入733,887.14元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200337000111

[附件:瑞丽市教育体育局本级2024年预算公开表]