瑞丽市农业农村局2024年预算公开

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瑞丽市农业农村局2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市农业农村局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业产业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，及时上报疑似疫情并组织扑灭，按照职责发布动植物疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护与开发。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省、州、县（市）间的交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成市委和市委农村工作领导小组、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括：办公室、政策法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、种植业与农业机械管理股、畜牧兽医与渔业管理股、科技教育政策改革与农村合作经济股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、市场信息统计与对外交流合作股、环境资源与农田建设管理股。

所属单位15个，分别是：

1.农业技术推广站

2.植保植检站

3.土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）

4.经济作物技术推广站

5.种子管理站

6.农村经济管理站

7.水产工作站（加挂渔政监督管理站）

8.农机技术推广培训站

9.农机安全监理站

10.农产品质量安全检测站

11.畜牧站

12.动物疫病预防控制中心

13.动物卫生监督所

14.农业综合行政执法大队

15.农村能源工作站

（三）重点工作概述

1.认真组织农业生产发展工作。重点抓好大春生产，稳定水稻等粮豆种植面积，确保农业生产粮食安全。持续巩固提升柠檬、柚子、雪茄烟、鲜食玉米和林下经济等特色优势产业，打造全省优质雪茄烟茄衣生产基地。大力发展咖啡产业，新植咖啡面积800亩、老园改造 1000亩，建设 2个咖啡产业示范种植基地。深化与热作所等科研机构合作，共同培育良种咖啡，探索建立咖啡种苗交易中心，研发精品小众咖啡产品；分步实施咖啡初深加工中心，积极发展咖啡庄园、咖啡家庭农场，打造基地体验店、城市社区体验店，扩大咖啡消费市场，支持企业打造“瑞丽咖啡”品牌。大力发展热带亚热带水果、冬季甜玉米等经济作物，保障产量和品质，打造品牌，确保农民钱袋子鼓起来。

2.组织做好畜牧业和渔业生产工作。稳定生猪养殖，在确保市内猪肉有效供给的前提下，制定猪肉外调计划。大力发展肉牛产业，积极推广牧草林间种植和跨境合作，支持鼓励家庭农场、龙头企业扩大养殖经营规模，建设肉牛扩繁和养殖示范基地。重点发展精深加工，同步建设饲草料、有机肥加工厂，打造种草、繁育、养殖、加工、销售为一体的肉牛全产业链。稳定禽类和水产养殖，确保有效供给。

3.扎实推进农村人居环境整治工作。从整治房前屋后环境卫生入手，组织全民开展“清扫家园行动”，深入实施“清六堆”、“建三园”、“四旁四地”绿化活动，树立“自己的家园自己扫、公共的区域大家扫”意识。突出抓基层、强基础、固基本工作导向，进一步健全完善乡村治理体系，创新治理方式，提升治理效能。开展移风易俗，强化村规民约执行力和约束力，营造向善向上文明乡风。加强传统村落和乡村特色风貌保护，持续抓好农村厕所革命、“两污”等工作，提升农村人居环境。

4.积极推进产业发展利益联结机制。结合全市乡村振兴工作重点，大力推进种植业、养殖业等产业发展，加强农业科技培训力度，发展新型职业农民，通过产业发展，切实解决农民经济收入，达到农民持续稳定增长的目标。

5.实施组织化提升、农业经营主体培引、科技赋能和品牌建设 4 个行动，组织开展科技人员“进村下田”活动，提升科技转化率，新增 7个农业龙头企业、5个“三品一标”。延伸农业产业链，打造特色农产品“瑞丽”品牌，提升产品附加值和市场竞争力，确保农产品加工产值与农业总产值之比在 2.3:1 以上。

6.持续加强土壤污染源头防控，化肥农药减量增效，坚决确保土壤安全。继续做好高标准农田建设、边境小康村建设等重点工作。年初制定工作目标任务，确保按时按质完成。

7.认真抓好市委、市政府安排的其他重点工作。积极做好向上争取资金工作；落实好招商引资工作；大力推进挂钩的重点项目建设事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位14个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制195人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制181人。在职实有164人，其中： 财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员177人，其中：离休0人，退休177人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入37,719,884.72元，其中：一般公共预算37,519,884.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年对比减少4,120,159.41元，下降9.85%，主要原因是今年社会保障和就业支出预算额度和住房保障支出预算额度比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 37,519,884.72元，其中：本年收入 37,519,884.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,519,884.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,034,309.57元，下降9.71%，主要原因是我部门今年社会保障和就业支出预算额度和住房保障支出预算额度比去年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出37,719,884.72元。财政拨款安排支出37,519,884.72元，其中：基本支出26,766,785.40元，与上年对比减少4,564,262.89元，下降14.57%，主要原因：一是人员退休调离死亡导致绩效保险等相关支出减少，二是今年人员工资预算较上年额度减少；项目支出10,753,099.32元，与上年对比增加529,953.32元，增长5.18%，主要原因是增加瑞丽市第三次土壤普查工作经费项目拨款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）110,035.00元（其中：基本支出110,035.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2012301（一般公共服务支出—民族事务—行政运行）106,422.00元（其中：基本支出106,422.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

3.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）109,327.00元（其中：基本支出109,327.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）23,400.00元（其中：基本支出23,400.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政离退休人员公用经费开支；

5.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）156,600.00元（其中：基本支出156,600.00元，项目支出0.00元），主要用于单位事业离退休人员公用经费开支；

6.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）2,449,120.48元（其中：基本支出2,449,120.48元，项目支出0.00元），主要用于单位基本养老保险缴费支出；

7.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）133,884.32元（其中：基本支出0.00元，项目支出133,884.32元），主要用于2024年单位职工遗属生活资金补助支出；

8.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）98,864.00元（其中：基本支出98,864.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员失业保险支出；

9.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）1,454,836.00元（其中：基本支出1,454,836.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员医疗保险支出；

10.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）93,720.00元（其中：基本支出93,720.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职事业人员医疗保险支出；

11.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）1,053,996.00元（其中：基本支出1,053,996.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员医疗补助支出；

12.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）137,764.00元（其中：基本支出137,764.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员工伤保险支出；

13.2130101（农林水支出—农业农村—行政运行）1,936,471.68元（其中：基本支出1,922,671.68元，项目支出13,800.00元），主要用于单位在职行政人员基本工资、奖金、津贴补贴、水电费、工会经费等支出；

14.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）17,825,469.00元（其中：基本支出17,825,469.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职事业人员基本工资、奖金、津贴补贴、水电费、工会经费等支出；

15.2130109（农林水支出—农业农村—农产品质量安全）150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元），主要用于农产品质量安全工作经费支出；

16.2130110（农林水支出—农业农村—执法监管）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于执法监管工作经费支出；

17.2130112（农林水支出—农业农村—行业业务管理）1,203,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,203,000.00元），主要用于非税征管成本补助经费支出；

18.2130122（农林水支出—农业农村—农业生产发展）152,315.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出152,315.00元），主要用于糖料甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金支出；

19.2130126（农林水支出—农业农村—农村社会事业）3,825,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,825,200.00元），主要用于农村人居环境整治三年行动考核应急专项资金经费支出；

20.2130153（农林水支出—农业农村—耕地建设与利用）128,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出128,000.00元），主要用于高标准农田管护经费支出；

21.2130803（农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴）1,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,500,000.00元），主要用于政策性农业保险补贴市级配套资金支出；

22.2139999（农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出）3,626,900.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,626,900.00元），主要用于瑞丽市第三次土壤普查工作经费支出；

23.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）1,224,560.24元（其中：基本支出1,224,560.24元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）25,292,423.72元（其中：基本支出25,292,423.72元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）7,546,260.00元（其中：基本支出7,546,260.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）2,221,380.00元（其中：基本支出2,221,380.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）631,855.00元（其中：基本支出631,855.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工奖金支出；

（4）30107（绩效工资）7,467,624.00元（其中：基本支出7,467,624.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）2,449,120.48元（其中：基本支出2,449,120.48元，项目支出0.00元），主要用于单位职工单位基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）1,548,556.00元（其中：基本支出1,548,556.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）1,053,996.00元（其中：基本支出1,053,996.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）236,628.00元（其中：基本支出236,628.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险支出和失业保险支出；

（9）30113（住房公积金）1,224,560.24元（其中：基本支出1,224,560.24元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金支出；

（10）30199（其他工资福利支出）912,444.00元（其中：基本支出912,444.00元，项目支出0.00元），主要用于单位编外聘用人员经费支出、编外聘用人员保险支出和村级动物防疫员支出。

2.302（商品和服务支出）7,236,861.68元（其中：基本支出1,399,961.68元，项目支出5,836,900.00元），具体为：

（1）30201（办公费）650,400.00元（其中：基本支出118,600.00元，项目支出531,800.00元），主要用于单位购买各项日常办公用品等支出；

（2）30202（印刷费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位农产品质量安全工作印刷费支出；

（3）30205（水费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位水费、污水处理费等支出；

（4）30206（电费）50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位电费支出；

（5）30207（邮电费）200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位邮寄费、电话费、网络通讯费等支出；

（6）30211（差旅费）450,000.00元（其中：基本支出75,000.00元，项目支出375,000.00元），主要用于单位境内发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

（7）30216（培训费）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于单位农产品质量安全工作培训支出和农村人居环境整治工作培训支出；

（8）30217（公务接待费）122,000.00元（其中：基本支出122,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；

（9）30218（专用材料费）78,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出78,200.00元），主要用于单位农产品质量安全专项工作需要购买专用材料支出和农村人居环境整治三年行动考核工作需要购买专用材料等支出；

（10）30226（劳务费）588,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出508,000.00元），主要用于单位付给外单位和个人的劳务费支出；

（11）30227（委托业务费）4,173,900.00元（其中：基本支出22,000.00元，项目支出4,151,900.00元），主要用于单位委托外单位完成农产品质量安全工作、农村人居环境整治工作、土壤普查工作等支付的委托业务费支出；

（12）30228（工会经费）371,161.68元（其中：基本支出371,161.68元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取和安排的工会经费支出；

（13）30231（公务用车运行维护费）128,000.00元（其中：基本支出113,000.00元，项目支出15,000.00元），主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；

（14）30239（其他交通费用）148,200.00元（其中：基本支出148,200.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务交通补贴、租车费用、出租车费用等支出；

（15）30299（其他商品和服务支出）197,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出117,000.00元），主要用于单位广告宣传费等支出。

3.303（对个人和家庭的补助）1,900,599.32元（其中：基本支出74,400.00元，项目支出1,826,199.32元），具体为：

（1）30302（退休费）74,400.00元（其中：基本支出74,400.00元，项目支出0.00元），主要用于单位财政补差人员退休工资支出；

（2）30305（生活补助）133,884.32元（其中：基本支出0.00元，项目支出133,884.32元），主要用于单位职工遗属生活补助支出；

（3）30310（个人农业生产补贴）1,692,315.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,692,315.00元），主要用于对个人及新型农业经营主体发放的生产补贴支出。

4.310（资本性支出）3,090,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,090,000.00元），具体为：

（1）31003（专用设备购置）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于购置具有专门用途，并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备支出；

（2）31005（基础设施建设）2,990,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,990,000.00元），主要用于单位农田设施建设方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年瑞丽市农业农村局无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250,000.00元，较上年增加165,000.00元，增长194.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化，无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市农业农村局2024年公务接待费预算为122,000.00元，较上年增加122,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待1525人次。

增加原因：在去年填报公务接待费时填报为0.00元，导致2024年填报全口径公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为128,000.00元，较上年增加43,000.00元，增长50.59%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费128,000.00元，较上年增加43,000.00元，增长50.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

增加原因：在去年填报公务用车购置及运行维护费时填报为0.00元，导致2024年填报全口径公务用车购置及运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

瑞丽市第三次土壤普查工作经费

（二）项目资金来源

瑞丽市财政局2024年年初预算

（三）项目实施对象和实施内容

1.实施对象。全市耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地土壤。其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地。

2.实施内容

（1）土壤性状普查。通过土壤样品采集和测试，普查土壤颜色、质地、有机质、酸碱度、养分元素、重金属、机械组成、容重、孔隙度等土壤物理、化学指标，以及满足优势特色农产品生产的微量元素；在典型区域普查植物根系、土壤动物群落、微生物群落、类型、分布等土壤生物学指标。

（2）土壤类型普查。以土壤二普形成的分类成果为基础，通过实地踏勘、剖面观察、测试分析等方式核实与补充完善土壤类型，普查剖面土壤发生层及其厚度、边界、颜色、质地、孔隙、结持性、新生体、植物根系和动物活动等。同时，对于典型障碍土壤剖面重点普查l米土壤剖面中沙漏、砾石、黏磐、砂浆、白浆、碱磐层等障碍类型、分布层次等。

（3）土壤立地条件普查。重点普查土壤野外调查采样点所在区域的地形地貌、植被类型、气候、水文地质、成土母质等情况。

（4）土壤利用情况普查。结合样点采样，重点普查基础设施条件、种植制度、耕作方式、灌排设施情况、植物生长及作物产量水平等基础信息，肥料、农药、农膜等投入品使用情况，农业经营者开展土壤培肥改良、农作物秸秆还田等做法和经验。

（5）土壤数据库创建。建立标准化、规范化的土壤空间和属性数据库。空间数据库包括土壤类型图、土壤质量图、土壤利用适宜性评价图、地形地貌图、道路和水系图等。属性数据库包括土壤性状、土壤障碍及退化、土壤利用等指标。并在此基础上建立瑞丽市土壤数据综合管理应用平台，对数据成果进行汇总管理。

（6）土壤样品库构建。依托省农科院，构建我省土壤剖面标本、土壤样品储存展示库，保存主要土壤类型样品和主要土属的土壤剖面标本和样品。有条件的市县可建立土壤样品储存库。

（7）土壤质量状况分析。利用普查取得的土壤理化和生物性状、剖面性状和利用情况等基础数据，分析土壤质量，评价土壤利用适宜性。

（8）普查成果汇交汇总。组织开展分级土壤普查成果汇总，包括图件成果、数据成果、文字成果和数据库成果。开展土壤质量状况、土壤改良与利用、农林牧业生产布局优化等数据成果汇总分析。开展40年来全市土壤变化趋势及原因分析，提出防止土壤退化的措施建议。

（四）项目实施计划

1.构建工作平台。结合瑞丽市土壤工作、管理、使用需要，构建瑞丽市土壤三普工作平台和土壤数据综合管理应用平台，实现与省级、国家平台有效对接与数据共享交换。

2.制作普查底图。叠加经过标准化处理的全国“二普”数字土壤1:5万土种图（部分地区为土属图）和第三次全国国土调查和年度变更调查数据库，形成“土壤类型＋土地利用类型”的图斑（以下简称“叠加图斑”）形成的耕地园地、林地草地、荒地叠加图层作为“三普”的工作底图，并作为样点预布设、成果汇总的基础。

3.省级样点校核。样点校核包括表层样点校核和剖面样点校核。

4.外业调查采样。依照《第三次全国土壤普查外业调查采样技术规范（试行）》，按照省级制定统一专业机构遴选要求，在州级指导下进行市级机构遴选。遴选确定的专业机构，报州级备案。

5.内业检测化验。内业检测化验按照《第三次全国土壤普查土样制备保存流转检测技术规范（试行）》《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范（试行）》等有关要求组织和开展。严把样品制备、样品保存、样品流转等环节质量控制，配合做好能力验证、留样抽检、飞行检查等外部质量监督检查，确保土壤普查样品检测数据质量和样品保存工作。内业检测机构依次包括样品制备室、检测实验室、质量控制室。

6.数据处理。在州级指导下，核对相关数据。数据处理应按照《第三次全国土壤普查数据库规范（试行）》《第三次全国土壤普查全程质量控制规范（试行）》等要求，组织开展数据汇总、审核及数据库建设等工作。

7.质量控制。按照《第三次全国土壤普查全程质量控制规范（试行）》要求，根据省土壤三普实施工作方案和技术规范，省质量控制分省级质量控制和监督检查、内部质量保证和质量控制两级质量控制机制。

8.成果汇总及分析。省土壤三普办公室组织开展成果汇总及分析。

（五）资金概算

根据2024年年初预算编制的通知要求，项目资金3,626,900.00元，项目计划2024年实施。

（六）项目实施成效

在第二次全国土壤普查、第三次全国国土调查成果基础上，查明全市土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量，全面摸清耕地质量状况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、履行单位职责、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市农业农村局2023年机关运行经费安排1,399,961.68元，较减少46,129.84元，下降3.19%，主要原因是单位在职人员减少相关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市农业农村局资产总额18,546,953.80元，其中，流动资产7,929,950.72元，固定资产7,956,543.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,505,500.00元，无形资产154,959.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加00,000.00元，其中固定资产增加206,684.24元。处置房屋建筑物2,980.33平方米，账面原值1,159,768.006元；处置车辆2辆，账面原值96,166.00元；报废报损资产38项，账面原值298,881.00元，实现资产处置收入34,264,080.96元；资产使用收入140,711.04元，其中资产出租1,072.30平方米，资产出租收入140,711.04元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200532600111

[附件:瑞丽市农业农村局部门预算公开表]