瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2023年度部门决算

监督索引号53310200533501000

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会的职能是贯彻执行党的路线方针政策，执行上级决策部署；按照法律、行政法规依法行政。制定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。承担辖区内经济和社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。负责辖区内护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、疫情防控等工作。负责辖区内社会稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老年事业及维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和征兵工作。保护各种经济组织的合法权益。承办市人民政府和农场党委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是中华人民共和国成立74周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，同时也是“3815”发展战略“三年上台阶”目标的承上启下之年。瑞丽农场将紧紧围绕市委、市政府工作部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚集深化改革、经济建设两大中心任务，主动融入全州、全市发展规划“一盘棋”，扎实推进农垦改革、经济发展、农文旅融合、民生实事、社会治理等各项工作。

聚焦主责主业，以高质量党建引领高质量发展。一是进一步深化主题教育质效，坚持把“严实效”要求贯穿主题教育始终。二是常态化开展软弱涣散党组织排查整顿，巩固提升党支部标准化规范化建设成果。三是集中力量打造党建特色亮点，加快推进社区示范点打造，以点带面形成示范效应。

聚焦产业发展，在转型升级上精耕细作。一是大力发展优势特色农业产业，促进产业优化升级，推进咖啡高质量发展三年行动计划，大力发展咖啡产业。二是盘活存量资产，加大招商引资力度。三是夯实基础设施建设，提升农文旅融合水平。

聚焦农垦改革。一是进一步理顺农场管理体制。二是加快推进垦地融合，积极向上争取推进农场发展规划、产业发展、基础设施建设纳入全市规划。三是着力提高国有资产监管效能，进一步优化农场国有监管机构设置和职能配置，全面履行出资人职责。

聚焦民生需求。一是积极多渠道争取项目资金。二是积极向上争取乡村振兴政策、项目、资金扶持。三是坚持就业优先，千方百计增加就业岗位。四是持续推进“四位一体”项目建设。五是加大农业科技推广，开展环境友好型胶园创建、橡胶病虫害防控、咖啡种植管理、猪群防暑降温等多种技术培训。

聚焦基层治理，在和谐稳定上防治结合。一是织密建强基层组织体系，建立多层次全方位“十联户”模式的网格，进一步提升党建引领基层治理效能。二是持续巩固深化“我为群众办实事”长效机制，加强党群“鱼水”深厚情谊。三是抓实安全生产。四是坚持生态优先绿色发展，继续抓好农村人居环境提升、爱国卫生等专项行动，巩固好“河湖长制”工作制度，打好“碧水保卫战”“蓝天保卫战”“净土保卫战”点线面结合推进绿美农场建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农林水综合服务中心

2.宣传文化服务中心

3.社会治理综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员41人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员140人（离休0人，退休140人）。

年末其他人员45人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员45人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2023年度收入合计3,679.63万元。其中：财政拨款收入3,627.91万元，占总收入的98.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入51.72万元，占总收入的1.41%。与上年相比，收入合计增加177.87万元，增长5.08%。其中：财政拨款收入增加126.15万元，增长3.60%；上级补助收入0.00万元，与上年持平无变化；事业收入0.00万元，与上年持平无变化；经营收入0.00万元，与上年持平无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平无变化；其他收入51.72万元，较上年增加51.72万元。主要变动原因：1.一般公共服务支出增加12.09万元，增长46.00%，主要增加人员经费和项目经费；2.社会保障和就业支出增加36.39万元，增长14.32%，主要增加人员经费；3.卫生健康支出减少274.08万元，减少30.65%，主要减少疫情资金；4.农林水支出增加496.13万元，增长23.15%，主要增加项目经费；5.交通运输支出减少31.88万元，减少79.70%，主要减少公路养护费；6.灾害防治及应急管理支出增加9.71万元，增长4221.74%，增加防汛救灾资金；7.其他支出减少69.05万元，减少100.00%，主要减少彩票公益金支出。

二、支出决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2023年度支出合计3,627.91万元。其中：基本支出1,823.28万元，占总支出的50.26%；项目支出1,804.63万元，占总支出的49.74%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平无变化；经营支出0.00万元，与上年持平无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平无变化。与上年相比，支出合计增加118.65万元，增长3.38%。其中：基本支出减少452.40万元，下降19.88%；项目支出增加571.05万元，增长46.29%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平无变化；经营支出0.00万元，与上年持平无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平无变化。主要变动原因：1.一般公共服务支出增加12.09万元，增长46.00%，主要增加人员经费和项目经费；2.社会保障和就业支出增加36.39万元，增长14.32%，主要增加人员经费；3.卫生健康支出减少274.08万元，减少30.65%，主要减少疫情资金；4.农林水支出增加436.92万元，增长20.32%，主要增加项目经费；5.交通运输支出减少31.88万元，减少79.70%，主要减少公路养护费；6.灾害防治及应急管理支出增加9.71万元，增长4221.74%，主要增加防汛救灾资金；7.其他支出减少69.05万元，减少100.00%，主要减少彩票公益金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,823.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,699.23万元，占基本支出的93.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124.05万元，占基本支出的6.80％。其中：工资福利支出1,269.01万元，占基本支出的69.60%，占人员经费支出的74.68%；对个人和家庭的补助430.22万元，占基本支出的23.60%，占人员经费支出的25.32%；商品和服务支出124.05万元，占基本支出的6.80%，占公用经费支出的100.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,804.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1、政府性基金预算支出0.36万元，占项目支出的0.02%。

2、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴等项目经费支出1,261.04万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的69.88%。

3、办公费、水费、电费、劳务费、房屋建筑物购建、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、地上附着物和青苗补偿等项目经费支出543.23万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的30.10%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出3,627.55万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加194.84万元，增长5.68%。主要原因是：1.一般公共服务支出增加12.09万元，增长46.00%，主要增加人员经费和项目经费；2.社会保障和就业支出增加36.39万元，增长14.32%，主要增加人员经费；3.卫生健康支出减少274.08万元，减少30.65%，主要减少疫情资金；4.农林水支出增加444.41万元，增长20.74%，主要增加项目经费；5.交通运输支出减少31.88万元，减少79.71%，主要减少公路养护费；6.灾害防治及应急管理支出增加9.71万元，增长4221.74%，主要增加防汛救灾资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出38.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于社区妇联主席、基层团干部补助；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出290.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于基本养老保险缴纳、职业年金缴纳，以及失业、工伤和其他社会保险缴纳等；

9.卫生健康（类）支出620.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.10%。主要用于基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2,587.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.33%。主要用于农垦方面的支出，包括人员工资、运转经费支出等；

13.交通运输（类）支出8.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于农村公路安全生命防护及桥梁工程；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出72.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于单位按规定缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出9.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于防汛救灾；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.80万元，决算为4.90万元，完成年初预算的72.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为4.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.90%，完成年初预算的77.53%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.10%，完成年初预算的31.00%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.80万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的72.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与年初预算持平无变化；公务用车购置费支出决算为0.00万元，与年初预算持平无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为4.65万元，完成年初预算的77.53%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.25万元，完成年初预算的31.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.94万元，增长23.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.69万元，增长17.42%；公务接待费支出决算0.25万元，较上年增加0.25万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是外出边境一线次数较多，车辆使用频繁，导致公务用车运行维护费比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦改革（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2023年机关运行经费支出124.05万元，比上年减少80.94万元，下降39.48%，主要原因分析减少农垦运行支出。部门机关运行经费主要用于瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会资产总额2,498.88万元，其中，流动资产136.78万元，固定资产1,782.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程579.48万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加576.60万元，其中固定资产增加425.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值5.21万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额507.13万元，其中：政府采购货物支出31.79万元；政府采购工程支出475.34万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额504.98万元，其中：授予小微企业合同金额499.37万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。部门绩效自评情况详见附表。部门绩效目标的设立情况是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2023年度部门一般公共预算财政拨款年初预算3,283.33万元，全年执行数3,627.55万元，执行率110.48%。保障了人员工资正常发放，保障了部门正常运转，达到了部门绩效目标。部门自评分95分。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会在公共财政预算科目名称主要是农垦运行，是反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出、垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出；农垦税费改革转移支付资金是国家为了确保减轻农民负担政策的落实，确保乡镇机构和村级组织正常运转，确保农村义务教育经费的正常需要的资金。

3.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

4.财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

５.财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

６.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

9.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

10.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

12.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

监督索引号53310200533501111

[附件1.瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会 2023年部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2023年国有资产使用情况表]