中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2023年度部门决算公开

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中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻中央、省、州、市关于党史和地方志工作的指示精神，负责制定我市党史、地方志资料征集和编制工作规划，并组织实施。

2.负责开展地方党史研究，编写出版地方党史正本等基本著作及党史大事记等其他著作，准确记载和反映党在地方的历史；组织开展党史宣传，普及党史知识，积极做好革命遗址保护等工作，不断提高党史工作科学化水平。

3.开展瑞丽市地方志研究，负责地方志资料的收集整理以及编纂出版工作，编纂出版《瑞丽市志》。负责征集本市重要史志人物、重大历史事件、大型活动的资料，开展地方志信息化建设等工作。

4.组织开展《国务院地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等行业法规规章的宣传，规范党史、地方志作品编纂出版、审查验收程序，全面推进依法修志。组织指导部门志、乡镇志、专业志及乡村志的编修。

5.负责做好年鉴资料收集整理，编辑出版《瑞丽年鉴》，一年出版一册。

6.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.年鉴编纂。《瑞丽年鉴》2023卷于今年3月启动，收集稿件130份，图片资料1000余份。开展全国党史和文献部门主要负责人会议、全省党史部门主要负责人会议精神专题学习10余次，内部年鉴业务编纂培训2次，党史专题宣讲4次。召开工作推进会议6次，邀请州党史研究室年鉴科业务骨干指导年鉴业务2次，完成《瑞丽年鉴》2023卷初稿40余万字，选取图片50余幅，现已呈出版社审稿，预计年底完成出版工作。

2.业务指导。按照启动一批、推进一批、完成一批的要求，《勐卯古城志》历时4年于今年10月正式出版发行。全书约36万字、图片310余幅，详细记载了勐卯果占璧王国800余年的辉煌历史及勐卯衎氏土司保疆守土的民族大义和家国情怀，是一部具有鲜明时代特征和地方特色的精品良志。

3.史志成果转化。一是精心筹办德宏州成立70周年各项工作。市委党史研究室严把政治关、史实关、文字关、数据关、保密关，召开工作推进会3次，图文审核校对2次，形成瑞丽70年发展成就专题文章一篇，全力配合《砥砺奋进 70 年见证者访谈录》瑞丽卷拍摄任务；二是为进一步加强瑞丽红色革命遗址挖掘、保护利用工作，于年初启动调研普查工作，及时召开调研普查工作会议，撰写调研报告4份。三是积极推进延安精神研究会筹备工作。依托全市丰富的红色资源和在疫情防控、强边固防形成的抗疫精神，深度挖掘延安精神内涵和深耕延安精神时代价值。

4.党建工作。落实全面从严治党的主体责任，坚持落实“第一议题”制度，专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次，召开党风廉政建设专题会议2次，通过三会一课、主题党日、集中研讨等形式开展集体学习30余次，开展民主评议党员和组织生活会各1次，开展主题党日活动8次，主要领导上廉政党课2次，其他领导上党课1次，完成市委、市政府交办的重要工作3件。

5.意识形态工作。市委党史研究室将意识形态工作纳入年度重点工作，组织第一议题学习20次，春节、“七一”深入挂钩村开展党的二十大精神学习宣传活动2场，开展谈心谈话3次；网络意识形态发布实践中心活动9次、自行发布文明实践活动10次，文明瑞丽公众号参与文明实践和志愿服务18次、参与服务时长738小时，完成评论12条，转发25条。

6.乡村振兴及网格管理工作

市委党史研究室乡村振兴结对帮扶及网格责任单位均为勐卯街道姐岗村委会贺德小组，落实“双报到双服务”与贺德村组干部、党员的沟通协调联动，全面开展乡村振兴、卫生整治及疫情封控工作，强化宣传教育。每月走访不少于4次，开展爱国卫生运动10余次，开展河长制河道污染治理活动4次，帮助解决生猪养殖化粪池、黑水体污染整治、临时救助问题5个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、党史股、方志年鉴股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2023年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2023年度收入合计148.44万元。其中：财政拨款收入148.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少45.16万元，下降23.33%。其中：财政拨款收入减少45.16万元，下降23.33%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。下降的主要原因是2023年压缩经费，扣减月发绩效，下调公积金缴费比例。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2023年度支出合计149.20万元。其中：基本支出128.12万元，占总支出的85.87%；项目支出21.08万元，占总支出的14.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少44.65万元，下降23.03%。其中：基本支出减少53.66万元，下降29.52%；项目支出增加9.01万元，增长74.67%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年项目恢复正常推进（2022年受不可抗拒因素影响项目推进迟缓）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.35万元，占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.77万元，占基本支出的7.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.《瑞丽年鉴》出书经费8.66万元，用于《瑞丽年鉴》出版发行；

2.史志办工作经费2万元，用于保障部门行政运行；

3.机动金补助工作经费7.53万元，用于保障部门行政运行；

4.遗属补助资金2.89万元，用于保障部门遗属生活困难补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出148.44万元，占本年支出合计的99.50%。与上年相比减少45.16万元，下降23.33%，主要原因是人员较上一年减少，基本工资、津贴补贴等人员经费减少、住房公积金缴存比例下调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.03%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行，包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.38%。主要用于本部门基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等。

9.卫生健康（类）支出10.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于部门内医疗保险和大病补充保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于本部门在职人员住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.09万元，完成年初预算的18.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的18.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.09万元，完成年初预算的18.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因按照厉行节约条例，减少经费开支；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长236.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长236.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年积极复工复产，州委党史研究室增加到瑞丽开展工作的频率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展出国工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委党史研究室到瑞丽开展调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2023年机关运行经费支出9.77万元，比上年减少3.90万元，下降28.55%，主要原因是办公费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、其他交通费用等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党瑞丽市委员会党史研究室资产总额6.73万元，其中，流动资产2.09万元，固定资产4.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.38万元，其中固定资产增加0.05万元。处置房屋建筑物44平方米，账面原值1.28万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.52万元，其中：授予小微企业合同金额1.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

监督索引号53310200328301111

[附件1.市委党史研究室2023年度部门决算公开表] 

[附件2.市委党史研究室2023年度部门整体支出绩效自评] 

[附件3.市委党史研究室2023年国有资产使用情况表]