瑞丽市发展和改革局2023年度部门决算

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瑞丽市发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责瑞丽市专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

2.提出瑞丽市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟定全市财政政策、价格政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按审批权限审批政府投资项目。统筹申报中央、省、州预算内投资项目资金，规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区城规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展规划、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州、市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚及东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。

16.拟订市级储备粮食等物资储备规划和总量计划，负责组织实施粮食等物资的收储、轮换及动用。会同有关部门拟定储备物资品种目录。

17.拟订、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。拟订石油、天然气储备规划，提出市级石油、天然气储备、动用建议。负责天然气紧急调度工作。

18.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续推动深化改革，规划引领成效凸显。

一是完成新型城镇化、重要生态系统保护和修复重大工程、加快构建现代化产业体系、营商环境全面提质年、公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治等重大改革事项，以及公共资源交易领域26项问题整改。二是完成“十四五”中期评估报告、军民融合发展“十四五”规划中期评估、人民防空建设“十四五”规划中期评估、芒瑞陇协同发展、瑞陇一体化、瑞丽国际口岸城市、沿边产业园、瑞丽和畹町边合区、国防动员三年行动等重点规划。三是组织编报德宏（瑞丽）国家骨干冷链物流基地和陆上边境口岸型国家物流枢纽建设方案。

2.紧盯经济回升向好，高质量发展初见成效。

认真履行经济形势监测和分析职能。针对2023年坚持目标导向，分解落实了支撑GDP的32项重点指标的目标任务，明确牵头单位和责任。针对疫情后的经济发展态势，加强与统计、工业商务科技等部门的联系沟通，及时了解掌握我市经济运行情况，高质量完成月度和季度经济形势分析工作，分析总结经济运行特点，研究查找经济运行中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策提供参考。2023年，地区生产总值预计完成162.3亿元，同比增长6%，增速全州第一；规模以上工业增加值预计实现8.7亿元，同比增长56%，增速全州第一；固定资产投资预计能够完成71.5亿元，同比增长20.6%，增速全州第一；旅游总收入预计完成83亿元，同比增长226%，完成全年倍增计划。社会消费品零售总额预计完成114亿元，同比增长12%，超目标4个百分点；预计全年口岸贸易完成依然能够实现1.7%的增速。城镇常住居民和农村常住居民人均可支配收入全年与经济发展基本同步。

3.抓项目、争资金，全社会投资快速增长。

（1）投资工作成为全市经济工作的亮点。2023年1-11月，瑞丽市固定资产投资完成67亿元，同比增长18.5%，预计全年完成71.5亿元，同比增长20.5%。牢牢树立项目为王的理念，全面加强了项目工作，全年在库项目达231个，较去年同期增加27个项目。全市参加全省季度重大产业集中开工项目达13项。（2）强化重大项目调度工作。我局努力克服了重大项目办抽调人员不到岗的困难，持续深入推进重大项目调度机制，做到重大项目全周期管理、全程协调、全程推进、全程跟踪。建立健全重大项目建设双周调度制度和“红黑榜”制度，定期评定通报重大项目推进“红黑榜”，市委年内召开调度会5次，进一步压实重大项目挂钩领导及部门责任，全力协调抓好项目、资金、技术和环境等要素保障，同时，市发改局主动上门服务、精准快速解决问题，及时主动研究解决重大项目引进、落地、建设中的困难和问题，全力以赴推进项目建设。（3）加强项目审批监管。深入贯彻落实重大项目审批监管“阳光行动”工作要求。牢固树立“要素跟着项目走”的鲜明导向，坚持服务围着项目转，对存量和年内新增建设用地、用能用电、林地等指标，优先支持条件成熟的下达中央、省预算内、地方政府专债等资金的重点项目，进一步优化审批流程，依托投资项目在线审批监管平台办理规划、环评、可研等前期手续。截至11月，全市共审批项目93项，计划总投资78.34亿元；共备案企业投资项目133项，计划总投资272.4亿元；争取中央、省、州预算内资金和地方政府专项债资金达11亿，支持项目25个。

4.全面落实对外开放要求，三大经济发展取得实效。

（1）扛牢政治责任，沿边产业园建设工作建设顺利推进。市发展改革局牵头完成瑞丽沿边产业园规划、主导产业确定、实施方案起草制定、重点工作的推动，建立重点建设项目库、产业招商项目库和重点对接落地企业清单，完成政策诉求梳理上报和向上争取资金等工作，储备投资项目143个，计划总投资330.56亿元，沿边产业园2023年预计完成投资20亿元以上；全年共争取上级沿边产业园资金26700万元，支持项目7个；争取地方政府专项债6.5亿元，支持项目5个。（2）务实推进瑞丽国际口岸城市建设。组织编制瑞丽国际口岸城市建设规划，争取到国际口岸城市综合财力补助2亿元。（3）加快落实开发区高质量发展相关要求。统筹各开发区管委，落实2023年度园区经济发展指标考评、开发区振兴三年行动2023年度重点任务清单。（4）加快推动瑞丽重点开发开放试验区建设。紧盯“十三五”以来沿边重点开发开放试验区中央预算内投资项目整改，完成开发开放试验区高质量发展规划和项目储备、调整。紧紧围绕国务院支持云南加快我国面向南亚东南亚辐射中心建设要求，全面统筹各级各部门推进落实落细各项政策。（5）抓好口岸经济统筹，各项工作有序开展。一是口岸经济区重点项目推进顺利。德宏（瑞丽）国家骨干冷链物流基地建设方案已于10月13日通过省发改组织的初步审查会专家评审，现已上报国家发改委，力争进入2024年建设名单，争取国家资金支持。明确基地运营主体，促成企业签订运营联盟，完成基地概念性规划，基地意向入驻企业正在起草投资协议，基地基础设施一期和二期项目已争取进入了2024年沿边产业园中央预算资金储备项目库，争取到省级预算前期工作经费1000万元。德宏（瑞丽）陆上边境口岸型物流枢纽项目建设实施方案3月份已报省发改委，运营联盟已签订协议，一期项目基础设施已完成立项，主城区仓储物流行业普查和规划已完成初稿，已初步明确中铁开投参与开发建设。二是加大贸易配额指标争取力度，服务企业做大贸易量。2023年为境外罂粟替代种植农产品返销（粮食类）5家企业申报粮食类配额指标共计72994吨，其中大米30760吨，玉米42234吨。截至11月，我局累计完成粮食类配额指标37362吨，其中玉米指标33761吨，大米指标3601吨。为9家企业申报2024年粮食类配额指标共计231344吨，其中大米86986吨，玉米144358吨。

5.扛牢责任，圆满完成国家安全有关工作。

（1）强化风险防控，提升经济安全水平。市发改局积极牵头经济安全相关工作，坚决担起防范化解经济风险的责任，及时针对经济下行风险、产业结构极不合理，及上级资金支持项目推进缓慢，存在被问责、资金被收回的风险；起草印发瑞丽市经济安全预警机制，定期召开经济安全领域协调机制专题会，为紧盯重点领域、抓好风险防控， 抓好全市经济领域安全风险防控工作作出安排部署。经过努力，2023年三季度三次产业比调整为10.1:12.4:77.5，第二产业占比提升1个百分点，有效遏制下滑势头，保障经济安全的基础进一步得到巩固。（2）坚定不移保障粮食安全。2023年主动承担耕地保护和粮食安全统筹工作，严格落实粮食收储政策、持续推进涉粮项目建设，加大监管力度抓好粮油市场保供稳价，加强粮食质量监测保障粮食质量安全，全面完成粮食购销领域腐败问题专项巡察整改销号。2023年，完成储备粮轮换和秋粮收购5580吨。（3）统筹协调能源安全与发展。一是全面落实中缅油气管道安全监管工作，全年开展安全隐患排查19次，扎实开展中缅输油气管道安全隐患整治，完成大通国际商贸城等项目安全评估审查，中缅油气管道累计输送天然气4091436万标方、原油6530万吨。二是全面推进电力安全保障工作，完善电力市场化电价机制，稳步提升电力获得感。圆满完成农村电网改造工作，完成“三线搭挂”隐患治理工作，截至10月30日，累计完成售电量4.32亿千瓦时，售电收入1.85亿元。三是加快绿色能源产业培育，城镇屋顶光伏项目完成17.4兆瓦工程建设，完成投资3.05亿元；农村屋顶分布式光伏四季度参加全省重大产业集中开工。（4）加快数字经济基础建设，强化数据安全保障。强化顶层设计，委托第三方专业机构编制瑞丽市数字经济中长期发展规划。2023年共推进实施6个数字经济支撑项目，其中：为市工业商务科技局争取瑞丽（含畹町）口岸智慧改造升级项目（一期）省发改委补助资金9906.39万元，为宣传部瑞丽市智慧广电固边工程争取中央预算内资金1200万元，为瑞丽跨境贸易便利化综合服务中心争取中央预算内“一带一路”试验区专项资金2000万元。成功申报瑞丽沿边产业园“智慧园区”新型基础设施建设项目，申请省级专项资金3000万元。积极争取引入京东科技建设京东（瑞丽）数字经济及乡村振兴赋能中心项目。1-11月，数字经济固定投资完成17393万元，数字经济核心企业营业收入完成95441万元，外出招商次数2次，对接企业3家。深化“微美瑞丽”管理能效，打牢数据基础底座，多维度采集信息，导入行业部门基本数据，建立多个行业网格，压实行业主体、经营业主、房东责任，实战运用于社会治理多个方面。秉持“权责明确、流程清晰、联动共治、便民利民”原则，有效整合基层治理资源，将矛盾隐患发现在早，化解在小，构建融合共治的“平安瑞丽”“法治瑞丽”。勐卯街道办事处云慧眼监控建设项目获评2023年度数字应用典型案例。定期组织、督促、检查信息网络系统和数据安全各项工作，认真查找隐患及漏洞，完善安全管理措施，减少安全风险，切实提高数字应急处置和数据安全能力。（5）着力推进绿色低碳发展，不断提升生态安全水平。牵头召开生态文明建设排头兵联席会议2次，开展节能宣传周和全国低碳日、生态环境日活动，完成瑞丽市城镇环境基础设施评估报告编制指南。严格控制新上两高项目，年内无高能耗项目落地。对1户存量“两高”项目实行台账化动态监管。每季度对塑料污染治理工作进行调度，加强部门协同联动，开展塑料污染综合治理各项工作。申报污染治理中央预算内投资项目1个（姐告污水处理厂）、省预算投资1个（弄岛污水处理厂），纳入州投资项目储备库项目1个（第一污水处理厂尾水处理），存量在建项目1个有序推进（城中村、城郊结合部污水管网）。随着疫情后经济复苏，各行各业复工复产及沿边产业园建设启动，瑞丽能耗问题面临巨大挑战。上半年能源消费总量19.29万吨标准煤，三季度上涨至36.91万吨标准煤，较上年增长45.6%。四季度预计我市能源消费总量将达到54.53万吨标准煤，在GDP发展增速不理想的情况下（增速6%），我市单位GDP能耗将高达0.3359吨标准煤/万元，预计增长39.37%，难以完成州下达瑞丽能耗下降7.5%的目标任务。（6）深化国防动员体系改革，提升边境国防安全水平。一是按时按质完成国动办组建挂牌，顺利完成职责、人员、资产的划转。二是及时完善国防动员“四项”工作制度，调整军民融合发展组织机构和工作规则，三是全面推进人民防空工程建设。2023年审批防空地下室建设许可项目9件，审批防空地下室建筑面积3.5万㎡；审批防空地下室易地建设许可项目98件，审批防空地下室易地建设面积17.7万㎡，收缴人防易地建设费200万元；验收防空地下室项目7个，人均人防建筑面积达0.386㎡/人，人均人防掩蔽面积达0.253㎡/人。四是认真开展国防动员“大宣传”和人防“五进”宣传活动，累计发放宣传册7000余份，受众人数9000余人次。五是完成瑞丽市防空警报器新增扩容5套，4519工程顺利复工，有望年底竣工投入使用。六是积极协调军地相关单位完成国防潜力调查、军民融合企业认定、军事设施普查、国防领域储备项目申报、重要经济目标普查认定、党管武装工作考核等重要工作任务，在州级党管武装联合考评中国防动员部分获得的满分评价。

6.站稳人民立场，抓牢社会民生兜底工作。

（1）稳物价，保民生。坚持每周开展44个重要民生商品价格监测，重要节假日做好价格检查，没有出现物价哄抬问题；全市22家行政事业性收费单位的监管工作全面落实；完成瑞丽市农业水价综合改革、城市道路停车收费定价，启动城乡供水一体化改革工作；全年共受理价格认定案件，涉案金额1.2亿元。（2）抓帮扶，促增收。做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接巩固提升工作，配合乡村振兴局完成项目审查入库；落实好包保责任村产业项目谋划、资金争取工作，安排15万元项目前期工作经费；精准识别易地扶贫搬迁户，大力宣传易地扶贫搬迁政策，进一步提升改善安置区基础设施和基本公共服务。促进脱贫群众增收精准落实消费帮扶，加大脱贫地区特色农产品消费采购力度，鼓励各有关单位在开展节日慰问活动和发放工会节日福利时，优先采购脱贫地区和易地扶贫搬迁安置点的产品，2023年促进“消费帮扶”共采购脱贫地区农副产品232万元。建立了易地扶贫搬迁后续扶持项目、以工代赈项目库。截至目前，共储备“十四五”以工代赈项目47个，项目总投资28898万元，其中2023年申报中央预算内以工代赈专项的项目2个，项目总投资1196万元；2023年申报中央财政以工代赈资金的项目1个，项目总投资381万元。（3）办好群众身边事，社会事业取得长足进步。2023年，市发展改革局聚焦教育人文、医疗健康、社会保障、农业发展、水利水污染综合治理等社会公共事业领域，重点开展项目策划，积极申报中央、省预算、地方政府专项债、国债资金，2023年共审批社会民生和农经项目42个，向上申报项目21个，争取资金12亿万元，其中综合养老服务中心获得地方政府专项债资金支持7500万元。（4）物资储备安全，全面保障应急使用。全面落实了物资储备要求，仓库出入库、防虫害、防潮、防火管理制度健全，救灾物资、防涌入（疫情防控）物资储备充裕，按照市级要求及时按质按量完成物资发放工作，未发生物资短缺或保障不到位而引起的事件。

7.加强统筹协调，全面改善营商环境。

（1）营商环境统筹协调坚强有力。在人员、编制严重不足的困难局面下，7月份承接了全市的营商环境统筹工作，及时制发瑞丽市2023年优化营商环境工作实施方案、三年行动计划，全力促进市场、创新、政务、法治、人文“五大环境”全面提质增效及市场主体的发展壮大，10月份提前完成市场主体倍增任务，全年新增市场主体17054户，同比增长132.79%，完成17000户目标的100.3%；净增12384户，同比增长193.95%，完成10020户目标的123.59%。承接落实“服务企业每周见面会”，组织召开市级服务企业每周见面会31期，推动各部门召开企业见面会684次，在政府官网上设置“云南省营商环境投诉平台”专栏，实现问题收集、交办、回应“线上线下”结合推进，问题办结率线下87.6%、线上81%，得到企业广泛好评。（2）完善社会信用体系建设工作，营造崇尚诚信的社会环境。完成瑞丽市公共信用信息目录补充清单的梳理，实现规范有序的数据归集，推进“双公示”向“十公示”拓展，促进跨地区、跨部门、跨行业（领域）信用信息共享应用，积极构建守信激励和失信惩戒机制，提升信用修复的高效性和便捷性。经过我局2023年扎实开展社会信用体系建设工作，我市城市信用监测在383个县级市中排名第189位，与2022年12月份相比排名上升164名，城市信用综合排名稳步增长。

8.强力推进城乡融合发展，全面提升人居环境。特色小镇、美丽县城建设工作有序推进，完成瑞丽市城乡绿化美化建设三年行动方案和十年规划，全市绿地率由2021年的30.24%增加至39.88%，绿化覆盖率由36.29%增加至42.26%，公园服务半径80%增加至90.03，人均公园绿地面积8.92平方米增加至12.5平方米。全市共选树8个标杆典型入选省级名单，其中：绿美社区2个、绿美乡镇1个、绿美乡村1个、绿美校园3所、绿美景区1个，共获得典型推荐奖补金额393.25万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合股（规划体改股）、投资股（基础产业股）、价格收费股、粮食和物资储备股（能源股）、国防动员股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入瑞丽市发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市发展和改革局2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市发展和改革局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市发展和改革局2023年度收入合计1,072.45万元。其中：财政拨款收入1,072.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加397.98万元，增长59.01%。其中：财政拨款收入增加399.02万元，增长59.25%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入减少1.05万元，下降100.00%。主要原因是：1.因2022年12月底市人防办划入我局，增加4名行政人员和4名事业人员，招考录用1名事业人员，工资福利支出增加。2.增加瑞丽市人防建设专项经费。

二、支出决算情况说明

瑞丽市发展和改革局2023年度支出合计1,073.30万元。其中：基本支出645.56万元，占总支出的60.15%；项目支出427.74万元，占总支出的39.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加396.17万元，增长58.51%。其中：基本支出增加233.64万元，增长56.72%；项目支出增加162.53万元，增长61.28%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是：1.因2022年12月底市人防办划入我局，本单位在职人员增加，工资福利支出增加；2.市人防办的5辆执勤车辆划入我局，因此车辆保险、维修、燃油费用增多；3.增加瑞丽市人防建设专项经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出645.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出603.86万元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.70万元，占基本支出的6.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出427.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.向上争取资金工作经费支出23.24万元，主要用于弥补办公费、差旅费、接待费、劳务费、邮电费等支出。

2.瑞丽市人防建设经费支出19.70万元，主要确保正常开展瑞丽市人防建设工作，打好瑞丽人防事业基础，为其正常发展创造条件，使人防建设与经济建设协调发展，保障人防基本指挥所、机动指挥所、防空警报系统运行维护、人防组织指挥和宣传教育等相关经费支出。

3.瑞丽沿边产业园建设项目经费支出80.68万元，主要用于：（1）为了更好的推动沿边产业园建设，拉动项目招商引资，打造“飞地经济”创新跨区域合作模式，加快推动与长三角、成渝地区共建产业园区，规划承接东部地区产业转移；（2）根据国家发展改革委《关于抓紧推进沿边临港产业园区规划建设的通知》要求，由市发改局牵头编制完成《瑞丽沿边产业园区建设实施方案》，根据上级部门现阶段工作部署安排，需尽快编制完成沿边产业园区建设发展规划，由于规划编制工作时间紧迫，拟委托第三方编制机构负责，规划编制费用从项目前期经费中列支。

4.瑞丽市轨道交通（一期）姐勒停车场工程项目经费支出10.00万元，主要用于支付瑞丽市轨道交通项目（一期）姐勒停车场施工项目已产生的相关前期费。

5.2023年市域治理网格化管理调度中心经费支出12.63万元，主要用于保障云主机租用费、互联网专线费、座机费等费用支出。

6.瑞丽市边境0.4kV电力保障项目经费支出110.00万元，主要保障瑞丽边境立体化防控项目及防控执勤点用电，全面解决用电安全问题。

7.瑞丽市数字经济发展规划前期工作经费支出39.80万元，主要为了促进瑞丽市数字经济产业发展，确保完成瑞丽市数字经济发展中长期规划。

8.城乡供水一体化改革项目经费支出20.00万元，主要为了保障瑞丽市发展和改革局的城乡供水一体化改革定价工作正常进行。

9.瑞丽市重大项目办公室工作经费支出6.65万元，主要为保障重大项目推进工作领导小组综合协调办公室的全盘工作需求，协调推进全市重大项目建设工作。

10.瑞丽国际陆港新城建设项目经费支出89.56万元，主要为加快项目前期工作进度，确保完成项目前期工作目标，国际陆港新城建设项目其中子项目瑞丽国际口岸城市建设发展规划项目60.00万元和德宏（瑞丽）国家骨干冷链物流基地建设实施方案编制服务采购项目54.56万元从项目前期经费列支。

11.管道占压地面住宅及其他建筑拆除经费支出2.92万元，主要为了消除占压隐患，保障管道安全。

12.充电桩充电站特许经营权评估经费支出10万元，主要为了加快推进瑞丽市新能源汽车充电基础设施建设。

13.2023年遗嘱补助专项资金1.56万元，主要为了增加遗属人员收入，提高遗属人员满意度。

14.省级救灾物资储备管理及救灾物资调运经费支出0.83万元，主要确保高效准确调运救灾物资，切实保障受灾群众基本生活。

15.瑞丽市疫情防控专项经费支出0.17万元，主要用于保障受灾群众的基本生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,072.45万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加399.02万元，增长59.25%。主要原因是：1.因2022年12月底市人防办划入我局，本单位在职人员增加，工资福利支出增加；2.市人防办的5张执勤车辆划入我局，因此车辆保险、维修、燃油费用增多；3.增加瑞丽市人防建设专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出889.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.90%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出，以及为完成特定的工作任务和专项业务工作经费支出。其中：人员经费支出442.39万元、日常公用经费支出41.18万元、项目支出405.47万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出19.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于人防工程建设项目经费支出19.70万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出87.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出49.95万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.62万元、其他社会保障和就业支出3.98万元、退休人员工资支出31.67万元（财政补差人员生活补助）、死亡抚恤金1.57万元；

9.卫生健康（类）支出44.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于职工基本医疗保险26.43万元、公务员医疗补助17.35万元、其他行政事业单位医疗支出0.62万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于在职人员住房公积金31.37万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于物资保管保养0.15万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.30万元，决算为5.78万元，完成年初预算的43.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.80万元，决算为3.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.55%，完成年初预算的72.92%；公务接待费支出年初预算为8.50万元，决算为2.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.45%，完成年初预算的26.82%，具体是国内接待费支出决算2.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.30万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的43.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.80万元，决算为3.50万元，完成年初预算的72.92%；公务接待费支出年初预算为8.50万元，决算为2.28万元，完成年初预算的26.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各级政策，厉行节约，减少支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.48万元，增长344.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加3.29万元，增长1566.67%；公务接待费支出决算增加1.19万元，增长109.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2022年12月底市人防办划入我局，其中增加5张执勤车辆，车辆保险、维修、燃油费用增多；2.2023年我局为完成经济社会又好又快发展的总体要求，紧紧围绕瑞丽国际口岸城市和沿边产业园建设，招商引资、上级调研考察等活动增加，接待费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障机关运行正常，项目监督检查、人民防空教育和训练、管理人防工程建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我市调研、检查、指导工作对接、汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市发展和改革局2023年机关运行经费支出41.70万元，比上年增加11.53万元，增长38.22%，主要原因是因2022年底市人防办划入我局，根据年度工作任务需要，办公费、差旅费等相应增加。单位机关运行经费主要用于办公费4.70万元，水、电费1.56万元，邮电费1.14万元，差旅费0.08万元，工会经费10.27万元、其他交通费用21.11万元、其他商品服务支出2.84万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市发展和改革局资产总额6,593.67万元，其中，流动资产1,617.72万元，固定资产348.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,563.66万元，无形资产131.41万元（净值），其他资产1,932.27万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,092.02万元，其中固定资产增加263.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额5.89万元，其中：授予小微企业合同金额5.89万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市发展和改革局2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

监督索引号53310203200101111

[附件1.瑞丽市发展和改革局2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市发展和改革局2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市发展和改革局2023年国有资产使用情况表]