中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年度部门决算公开

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中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室（简称：中共瑞丽市委政策研究室）是中国共产党瑞丽市委员会工作机关，为正科级。中国共产党瑞丽市委员会全面深化改革委员会办公室（简称：中共瑞丽市委全面深化改革委员会办公室）设在中共瑞丽市委政策研究室。

中共瑞丽市委政策研究室的主要职责是：

1.根据市委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2.根据市委指示，承担或参与市委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3.调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.统筹协调全市的调查研究工作，对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关，参与全市中长期发展战略、规划的研究和制定。

5.收集、整理有关重要信息、政策资料，为市委决策提供服务。

6.完成市委、州委政策研究室交办的其他任务。

中共瑞丽市委全面深化改革委员会办公室的主要职责是：

1.负责组织协调市各改革专项小组、市直相关部门，对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。

2.负责组织协调市各改革专项小组、市直相关部门，拟定全市全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与市内相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

3.负责统筹和承担中共瑞丽市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

4.承担市委深改委各项考评考核日常工作，督促落实市委深改委的决定事项、工作部署和相关要求，统筹协调推动各专项领域改革任务的落实。

5.负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

6.完成市委深改委和州委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.打牢思想理论基础，提振高质量发展精气神。

一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是强化党支部的政治引领功能。三是抓好全面从严治党，监督管理好领导班子和干部队伍。贯彻落实新时代廉洁文化“强基行动”，将上一年度党风廉政建设工作考核反馈问题整改落实到位。四是联系服务好群众，做好信息报送和值班值守工作，掌握意识形态领域主动权。

2.坚持统筹谋划，推动改革工作走深走实。

（1）强化组织保障。把改革工作列入重要议事日程，党政主要负责同志亲力亲为抓改革。年内组织召开2次深改委会议、5次专项小组会议、2次全市改革推进会议，认真传达学习中央、省州有关会议和文件精神，部署改革重点工作。举办全市深化改革业务培训，对涉改部门领导和干部进行政策理论和业务培训，增强干部理解和推动改革的素质能力。及时修订完善《市委全面深化改革委员会工作规则》《市委全面深化改革委员会专项小组工作规则》《市委全面深化改革委员会办公室工作细则》，进一步明确职责，压实责任。

（2）强化任务落实。按照“争试点、创亮点、抓重点”工作思路，制定印发2023年《改革工作要点》《改革工作台账》《重大改革任务》等改革纲领指导性文件，确定10个领域185项改革任务。1月至12月，共启动改革事项114项，完成84项，正在推进30项，待省州出台71项，各领域取得了一定成果。各领域改革全面推进，年内制定出台了各类改革实施方案90余个，出台了《瑞丽市打造热区特色农业支柱三年行动方案（2023—2025年）的通知》《瑞丽市支持经营主体联农带农奖补办法的通知》《瑞丽市盘活行政事业单位国有资产实施方案》《瑞丽市打造营商环境三年行动计划（2022—2024年）》《关于巩固提升全市城乡网格化服务管理工作的实施方案》《瑞丽市加强河流管理保护工作的实施方案》《瑞丽市县域共青团基层组织改革工作实施方案》等文件，有效科学指导推进各项工作。

（3）强化督察推进。实施改革任务台账管理制度，实行改革事项落实情况每月、每季度报告制度，跟踪推进改革任务落实。制定2023年督察评估计划，明确督察任务39项，坚持日常督察与专项督察相结合，开展种业振兴行动实施方案、半年改革任务完成情况、州对市考核反馈问题整改情况、省州督察项目完成情况等督察，深入到10个专项小组开展实地督察，进一步定节点、明进度，全方位掌握改革事项落实情况，发现问题及时督促整改提升，有效推动年度各项任务取得进展。目前，2023年承接省改革督察评估项目17项，基本全部完成和推进落实；2022年省委改革办督察评估发现问题整改清单全部整改完成；德宏州督察项目9项，全部落实完成；省州考核反馈问题全部整改完成，按要求出台相关文件和推进落实。同时，将改革工作纳入全市绩效管理，合力设置考评指标，推动改革走深走实。

（4）强化宣传推广。突出抓媒体宣传、信息宣传，构建部门和媒体80多篇改革信息在主流媒体平台宣传报道，聚焦热点亮点事项，围绕口岸经济、跨境电商、营商环境、网格管理、沿边产业园、文旅融合等内容形成改革快报28期，进一步强化成果宣传，营造改革良好氛围。

3.抓好调查研究工作。

一是做好调查研究，完成好文稿撰写。起草《瑞丽区位优势分析》《大力推进现代化边境幸福村建设》等11篇文稿，顺利推进全市大兴调研100个调研课题。积极参与市委全会报告的起草，参与建州70周年瑞丽联合发布词、勐秀柠檬、芒岗乡村旅游等典型案例的材料撰写。二是做好各级调研接待工作。年内完成辽宁、内蒙古、广东、广西、上海等调研组赴瑞调研接待，积极展示瑞丽发展新气象，获得了各级领导的高度认可。三是配合州委政研室做好跨境农业、党员积分制管理、国际口岸城市建设等重点课题的调研工作。

4.服务市委、市政府中心工作，做好各项责任书工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室共设置2个内设机构，包括：综合办公室和调研改革股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年度收入合计110.44万元。其中：财政拨款收入110.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少44.07万元，下降28.52%。其中：财政拨款收入减少44.07万元，下降28.52%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是上年拨付了美丽宜居乡村项目工程尾款30.00万元以及去世退休干部抚恤金。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年度支出合计110.44万元。其中：基本支出108.51万元，占总支出的98.25%；项目支出1.93万元，占总支出的1.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少44.31万元，下降28.63%。其中：基本支出减少16.00万元，下降12.85%；项目支出减少28.31万元，下降93.62%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是上年基本支出含去世退休干部抚恤金，项目支出了美丽宜居乡村项目工程尾款30.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.96万元，占基本支出的90.28%；办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费等公用经费10.55万元，占基本支出的9.72%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况： 

1.市委改革办工作经费0.53万元。主要用于全面深化改革工作差旅费、上级部门调研考察接待、在职人员体检支出；

2.市委政研室工作经费1.40万元。主要用于公车租赁使用、在职人员体检、水电及耗材等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出110.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少14.07万元，下降11.30%，主要原因是上年支出了去世退休干部抚恤金，本年未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出81.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.99%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出，以及办公费、邮电费、接待费、工会经费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于单位退休人员公用经费和在职人员养老保险单位部分支出。

9.卫生健康（类）支出10.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.74万元，决算为0.27万元，完成年初预算的15.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.74万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.52%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.74万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的15.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.74万元，决算为0.27万元，完成年初预算的15.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，合理安排接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.11万元，增长68.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长68.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年由于疫情原因，相关调研考察次数较少，2023年各项工作逐步恢复开展，口岸、边贸等内容调研考察次数增多，接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及省外部门口岸、边贸等内容调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年机关运行经费支出10.55万元，比上年增加0.72万元，增长7.32%。主要原因一是2023年平均人数比上年多，其他交通费用（公务交通补贴）增加；二是因调整基本工资及晋级晋档，2023年工会经费测算基数比上年测算基数大，工会经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、接待费、工会经费、公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党瑞丽市委员会政策研究室资产总额421.81万元，其中，流动资产0.32万元，固定资产71.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.17万元（净值），其他资产350.17万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74.36万元（净值），其中固定资产增加68.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.35万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310200321801111

[附件1.中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年度部门决算公开表] 

[附件2. 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年度部门整体支出绩效自评情况]  

[附件3.中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2023年国有资产使用情况表]