瑞丽市工商业联合会2023年度部门决算公开

监督索引号53310200371401000

瑞丽市工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行。

2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业。

5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

10.承办政府和有关部门委托事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政治引领，广泛凝聚民营经济人士思想共识。

一是深化理想信念教育，筑牢思想根基。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议、全国民营经济统战工作会议、全国工商联十三次代表大会精神和中央重大决策部署及省、州、市委工作要求，通过联系走访调研、召开座谈会及指导直属商会开展学习活动等方式，加强民营经济人士思想政治引领，准确把握工商联在新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、做好民营经济统战工作、服务高质量发展的新使命新任务，把学习的成效转化为促进“两个健康”的生动实践；认真落实中央统战部《关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的意见》精神，落实民营经济代表人士谈心交心制度，建立机关干部联系常执委工作机制，加强非公有制代表人士教育培养，将思想引领与帮助企业解决现实困难问题相结合，有针对性地做好思想引导工作，引导企业家们熟悉党情国情民情，学习党的理论方针政策，坚定听党话跟党走的信念。二是加强民营经济领域党建工作，发挥党建引领作用。充分发挥工商联所属商会党委作用，指导全市工商联系统商会党建工作，着力提高商会党建水平，增强党组织对民营企业的政治引领作用；发挥民营企业党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，把党建工作融入企业生产经营、企业文化和职工生活中，激活企业发展活力。以党组织为核心，引领民营企业增强社会责任感，更好地融入地方经济社会发展，为促进全市“两个健康”发展贡献力量。

2.密切政企沟通，为民营经济高质量发展创优营商环。

一是做实服务平台，优化营商环境。巩固和加强与政府职能部门的协调联系，不断加强与金融机构合作，提升银企对接的精准性、有效性，帮助企业解决融资问题；加强与公检法司及驻瑞律师事务所等单位的配合联动，深化“法治体检”和“法律三进”，依法推进涉案企业合规第三方监督评估，持续提升“万所联成会”覆盖面，畅通联动协调机制，维护企业合法权益，着力为民营经济高质量发展提供优质法制环境；持续构建亲清政商关系，积极参与全联开展万家民营企业评营商环境活动，推进“政银企”面对面交流，畅通政企沟通渠道。二是深化“万企兴万村”行动，助推乡村振兴战略。按照全国工商联和省、州工商联“万企兴万村”行动的要求，加强与农业农村等相关部门的沟通协调，引导民营企业参与乡村振兴战略实施，持续推动民营企业履行社会责任品牌化、常态化、平台化，探索民营企业参与乡村振兴的新模式；支持民营企业参与社会事业建设，与有关部门共同组织招聘活动，推动构建和谐劳动关系。三是树立“发展为要、项目为王”理念，进一步拓展对外交流与合作。加强与友好商会的联系，组织开展多种形式的联谊走访活动，搭建民营企业“走出去”服务平台；配合政府和有关部门开展招商引资活动，加强与长三角、珠三角等民营经济发达地区商会和企业的联系，积极搭建考察、交流与合作的平台；服务好签约引进项目，协助项目落地开工，确保项目稳步实施；积极搭建区域内商会、协会和民营企业交流对接平台，组织好业务培训、运动会及投资洽谈会等活动。四是引导民营经济人士有序政治参与，为全市经济社会发展献计出力。组织非公经济代表人士通过工商联主渠道，围绕市委、市政府重大决策部署，积极履行参政议政、建言献策；组织开展好市工商联年度重点调研工作，抓好民营企业调查点工作，带着任务扎实开展好“大走访、大调研、解难题”活动。五是继续开展典型培树，进一步弘扬企业家精神。加强与宣传部、融媒体中心合作，宣传宣讲瑞丽经济企稳向好、营商环境明显改善的故事，讲好民营企业“忠诚担当、创新实干、奋斗自强、社会贡献”故事，在全社会营造尊商亲商重商的浓厚氛围。

3.加强自身建设，改革创新提升组织效能。

一是进一步加强机关建设。突出政治机关定位，全面加强机关党的建设，发挥党组核心作用和党建引领作用，推动党建与业务工作深度融合；加强模范机关建设，持续加强干部教育培训和实践锻炼；着力推进正风肃纪，营造健康向上、充满活力的机关文化。二是进一步加强工商联组织队伍建设。摸清会员底数，建立完善会员数据库，对会员实行动态管理，进一步加大新技术、新产业、新业态、新模式等领域企业会员发展力度，有序发展在各领域有较大影响力的商协会组织成为团体会员；加强领导班子、执委队伍建设，进一步发挥企业家副主席、副会长作用，建立完善发挥常委、执委作用的工作举措，延长工作手臂，增强服务实效。坚持“五好”标准，不断加强组织建设，全力做好“2022-2023年度全国‘五好’县级工商联”申报评选工作。三是推动工商联所属商会良性发展。持续抓好对工商联所属商会的工作指导，健全商会法人治理结构、完善商会职能作用；以“四好”商会建设为标准，加大指导引导服务力度，推动建立完善商会监督机制；办好工商联（总商会）系统业务培训班，抓好商会主要负责人培训，支持商会更好参与社会服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市工商业联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金收入、故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市工商业联合会2023年度收入合计155.58万元。其中：财政拨款收入155.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计0.26万元，下降0.16%。其中：财政拨款收入减少0.26万元，下降0.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年度在职人员调出1人，退休2人，导致上下年度差异过大。

二、支出决算情况说明

瑞丽市工商业联合会2023年度支出合计156.17万元。其中：基本支出136.42万元，占总支出的87.35%；项目支出19.75万元，占总支出的12.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1.22万元，下降0.78%。其中：基本支出减少18.30万元，下降11.83%；项目支出增加17.07万元，增长638.66%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出减少主要原因是2023年度在职人员调出1人，退休2人，导致上下年度差异过大。项目支出增加的原因是本年度项目工作经费比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.01万元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.41万元，占基本支出的9.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.工作经费10.17万元，用于支付在职人员差旅费、会议费、日常办公用品等的开支。

2.春节慰问经费4.00万元，用于2023年春节慰问商协会、民营企业。

3.创业担保贷款奖补资金5.58万元，用于开展跟创业担保贷款相关工作的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出155.58万元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比减少0.26万元，下降0.16%，主要原因是2023年度在职人员调出1人，退休2人，导致上下年度差异过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出111.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.81%。主要用于单位人员经费、单位运行经费的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于单位在职人员基本养老保险、失业保险支出等；

9.卫生健康（类）支出11.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于支付日常办公支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于单位按比例为职工缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.91万元，决算为0.32万元，完成年初预算的35.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.16%，具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.91万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的35.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.32万元，完成年初预算的35.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年接待次数少，导致“三公”经费预算数小于决算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长332.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长332.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待人次增加，导致公务接待费上下年度差异过大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1、州委统战部副部长、州工商联党组书记到瑞丽市开展民营经济人士春节慰问工作发生的接待支出；2、德宏州工商业联合会调研组赴瑞开展贸易企业调研有关工作发生的接待支出；3、北京市朝阳区委统战部、工商联考察组赴瑞考察调研有关工作发生的接待支出；4州工商联指导德宏州福建商会换届指导工作发生的接待支出；5、州工商联赴瑞开展千企百会调研助发展“调研有关工作”发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市工商业联合会2023年机关运行经费支出12.41万元，比上年减少1.06万元，下降7.88%，主要原因是本年度其他交通费用比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、接待费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市工商业联合会资产总额7.90万元，其中，流动资产6.63万元，固定资产1.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.70万元，其中固定资产增加0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.26万元，其中：授予小微企业合同金额1.26万元。

四、部门绩效自评情况

工商联工作经费，根据瑞丽市工商联2023年的重点工作安排，为全面加强工作统筹，提高经费的使用效率，确保2023年服务非公经济各项工作的顺利开展。工商联对外民间交往、考察调研、宣传教育培训等专项活动。范围和方向：用于弥补单位日常工作经费。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。瑞丽市工商业联合会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200371401111

  [附件1.瑞丽市工商业联合会2023年度部门决算公开表] 

  [附件2.瑞丽市工商业联合会2023年度部门整体支出绩效自评]  

  [附件3.瑞丽市工商业联合会2023年国有资产使用情况表]