瑞丽市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算公开

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瑞丽市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市人民代表大会常务委员会（以下简称瑞丽市人大常委会）是瑞丽市人民代表大会的常设机关，对瑞丽市人民代表大会负责并报告工作。人民代表大会闭会期间，瑞丽市人大常委会依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权。具体职责如下：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2.主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销本级人民政府的不适当决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其人大主席团的不适当决议。

8.行使有关人事任免权。

9.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

10.联系本级人民代表大会代表，指导乡（镇）人大主席团工作，了解情况，总结交流经验。

11.督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的议案、建议、意见工作和信访案件查结工作。

12.配合全国、省、州人大常委会在本辖区开展的工作，承办市委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，在中共瑞丽市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为引领，全面落实中央和省委、州委、市委人大工作会议精神，紧跟党中央重大决策部署，紧扣市委十三届五次、六次全会确定的目标任务，扎实履行宪法和法律赋予的职权，紧紧围绕中心和大局，积极践行全过程人民民主，为全面推进瑞丽沿边产业园区和国际口岸城市建设贡献了人大力量。

1.始终坚持党的全面领导，以更高政治站位把牢人大工作正确方向

人大常委会牢牢把握人大常委会机关的政治属性，加强政治建设，坚定政治站位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，凝心聚力沿着习近平总书记指引的方向推进人大工作。

（1）学深悟透强化思想武装。常委会坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，作为学习的“第一议题”、履职的“第一讲”、人大代表培训的“第一课”，全面系统学、及时跟进学、联系实际学，党组理论学习中心组集中学习10次，全年组织周例会学习35次，讲授党课6次，推动理论学习走深走实，自觉做“两个确立”坚决拥护者、“两个维护”坚定践行者。扎实深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持把主题教育同中心工作统筹起来，确保在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效，深入开展集体研讨5次，讲授专题党课4次，深入开展调研，重点项目任务清单、为民办实事清单全部销号。

（2）旗帜鲜明坚持党对人大工作的全面领导。依法决定重大事项。认真贯彻落实市委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的实施意见，创造性地做好监督工作，确保重大事项决策科学、高效。2023年人大常委会通过瑞丽市国土空间总体规划（2021-2035年）的决议以及重新命名勐卯街道4个村（居）民委员会的决议，为实现近期和远期城市建设的宏伟蓝图，做好城市建设和管理提供根本依据。积极参与全市中心工作，助推经济发展。面对去年以来各种风险挑战和不确定因素，常委会班子成员深入一线、靠前指挥抓落实，扎实推进挂钩重大项目、乡村振兴、民营企业、耕地流出问题整改、登革热防控、一河两湖公园提升改造等全市重点工作。全年，为项目推进、民营企业化解困难问题25个。紧跟舆论热点，及时组织人大代表对珠宝玉石直播乱象整治进行专题调研。聚焦“四支柱五倍增一标杆”主攻方向，组织省、州、市三级人大代表开展集中实地视察，助推市委重点工作、任务目标落地见效。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一。全年共依法任免国家机关工作人员40人次，接受监察委主任辞职1人，市人大常委会组成人员辞职1人，市人大代表辞职4人，补选市级人大代表8人，为全市各项工作开展提供可靠的组织保障。

（3）扎实践行全过程人民民主。严格执行民主集中制，坚持党组会议讨论、主任会议审议、常委会会议表决程序，落实人大代表列席常委会制度，认真开展调查研究，汇集民意、凝聚共识。全年召开党组会议14次、主任会议9次、常委会会议6次，开展视察调研和执法检查9次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告13份，作出决议决定和审议意见12件，推动制度优势转化为治理效能、发展成效。

2.始终坚持围绕中心大局，以更实监督举措助推经济社会高质量发展

人大常委会紧扣市委“四支柱五倍增一标杆”主攻方向，突出监督重点，拓宽监督渠道，坚持正确监督、有效监督、依法监督，寓支持于监督之中，综合运用监督方式，形成加强和改进工作合力，彰显助推高质量发展的人大担当。

（1）加强经济工作监督稳运行。面对严峻复杂的外部环境和多重叠加的困难挑战，常委会密切关注全市经济运行态势，常态化开展预算联网监督，全年依法审查市政府关于国民经济和社会发展计划、预算、审计等工作报告共12份，形成具有针对性的审查报告5份，实现预算监督和工作监督的有机结合，促进财政资金提质增效，助力全市经济平稳运行。专题听取政府债务风险管控情况报告以及瑞丽市“十四五”实施情况中期评估工作报告，推动形成防范化解政府债务风险的长效机制。坚持人大监督和审计监督协同发力，推动建立审计查出问题整改长效机制，跟踪问效相关部门对6大类94个具体问题的整改，有效维护了全市财政经济秩序。

（2）助力增进民生福祉应民盼。对瑞丽市红十字会工作进行专题调研，提出4个方面的意见建议，进一步促进我市红十字事业的发展。对我市退役军人工作开展专题调研，推动退役军人退役安置、教育培训等各项工作迈上新台阶。对我市 2022年环境状况和环境保护目标完成情况开展专项视察，以高水平生态保护助力高质量发展。扎实开展群众来信来访工作。全年共接办来信来访22件次，转交涉案部门办理15件，疏导化解、解惑释疑7件，切实维护人民群众的合法权益。

（3）推进法治瑞丽建设提质效。坚持把弘扬宪法精神、践行法治理念贯穿履职全过程，组织宪法宣誓17人次。开展“八五”普法中期评估，监督实施情况，推动全社会尊法学法守法用法。专题调研市人民法院执行工作，听取和审议工作报告，持续发挥“三长”联席会议作用，推动“一府一委两院”依法行政、公正司法。围绕《中华人民共和国未成年人保护法》《云南省实施<中华人民共和国未成年人保护法>办法》《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国乡村振兴促进法》贯彻实施情况开展执法检查，确保法律法规正确有效实施。以钉钉子的精神持续跟踪问效，对我市贯彻落实艾滋病防治工作“三个90%”目标完成情况进行跟踪督办。以德宏州首个“省字号”基层立法联系点设立为契机，完善工作机制，配合省、州人大常委会完成7部条例立法调研、12部法律草案立法征询，上报意见建议10条，打通基层群众参与立法“最后一公里”，丰富了全过程人民民主生动实践。认真做好规范性文件备案审查，扎实开展规范性文件清理工作，实现规范性文件备案审查制度化、常态化，维护了法律尊严和法治统一。

3.始终坚持强化代表主体地位，用心用情支持保障人大代表依法履职

人大常委会牢固树立尊重代表权利就是尊重人民权利、保障代表依法履职就是保证人民当家作主理念，不断完善代表工作制度、加强代表履职管理、提升服务保障水平。

（1）规范完善家站室建设。扎实推进人大代表活动阵地规范化建设，做好人大代表进家到站入室工作，将人大民主民意表达平台载体建在群众“家门口”，立足让选民随时“找得到人、说得上话、议得了事”。新建代表联络室2个、代表联络点2个，提升完善代表之家1个，代表工作站7个，代表联络室36个，代表归属感进一步增强。充分利用家、站、室开展“五个一”活动共计200余次，代表履职效果进一步提升。

（2）创新代表工作方法。首次以“送课下基层”巡回授课的形式，邀请市委党校资深讲师和市法院、市检察院法律专业人士，深入2乡3镇1街道开展为期三天的市乡两级人大代表党的二十大精神专题培训，全市300余名市乡两级人大代表参加培训。组织开展代表优秀建议评比工作，全年共评选出代表优秀建议10件，先进承办单位7个，有力激发代表提出高质量建议及增强承办单位做好代表建议办理工作的自觉性和积极性。

（3）提升建议办理质效。着眼推动建议成果更好转化为实际成效，扭住“提、交、办、督、评”等关键环节，采取代表团和议案组“双审核”、“评先奖优”方式引导代表提出高质量建议，实行人大各专（工）委室分头督办，不定期听取部门办理情况报告，组织现场视察，督促承办单位既做好沟通办理的“前半篇文章”，又做好落地见效的“后半篇文章”。全年共督办市十八届人大二次会议以来提出的代表建议209件，“满意”率达94%，积极回应代表、群众的关切关注。努力把一件件民生实事办实办好，全力推动办理工作由“答复型”向“落实型”转变。

（4）加强改进服务管理。围绕全市工作大局和人民群众关切，持续扩大代表对常委会工作的参与度，加强代表对“一府一委两院”工作的监督力度，邀请代表参加常委会组织的专题调研、执法检查、专项视察等工作，列席市人大常委会会议，参与法院庭审旁听、政府履行教育职责督导座谈等活动44人次，有效激发代表依法履职、为民服务的积极性和主动性。建立完善代表履职档案，印发代表履职手册，加强代表闭会期间履职活动，支持代表更好为民代言、为民履职、为民服务。

（5）强化上下联动协同。加强对政策法规、工作程序、制度建设、履行职责等方面的指导，持续推进乡镇（街道）人大工作规范化建设，帮助提升工作水平。组织召开全市人大工作联席会议，交流工作经验，密切工作协同，凝聚上下合力，推动全市人大工作创新发展。

4.始终坚持固本强基、守正创新，以更严标准更高境界加强自身建设

人大常委会围绕“四个机关”建设新定位、新要求，坚持以政治建设为统领，全面加强自身建设，全力打造让党放心、让人民满意的模范机关。

（1）坚持党建引领，作风更扎实。牢牢把握党的政治建设的核心定位，牢牢把握人大常委会的政治属性，不断增强政治意识，规范履职行为，提高议事质量。强化全面从严治党政治责任，全年，召开干部警示教育大会1次，党组班子成员到州廉政警示教育中心参观学习1次，召开党风廉政建设工作专题会4次，党风廉政建设工作会1次。严格落实党风廉政建设“一岗双责”制度，贯彻中央八项规定精神，逐级签订《党风廉政建设责任书》12份，组织开展谁分管谁谈话49人次，持续转变机关党员干部作风，树立了人大常委会良好形象。

（2）坚持建章立制，管理更规范。修订《人民群众意见建议收集反映制度》等6项制度，完善常委会执法检查工作规程、会务工作规程、机关工作制度等5项工作流程，做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人。对标人大常委会工作新形势新要求，严格落实“每周学习例会制度”，常态化开展形势教育、法治讲座，全年共组织召开学习例会30余次，着力提升常委会组成人员、机关工作人员的政治素养、法治能力、业务水平，锻造本领过硬的干部队伍。制发《瑞丽市人大常委会机关关于进一步加强运用“学习强国”的通知》，制定“月通报季度奖励”的学分奖惩制度，列入单位个人年度绩效考核、评先奖优的参照依据，形成了比学赶超的良好学习氛围。

（3）坚持正确导向，宣传更有效。为全面、系统、客观、真实地记述瑞丽市人民代表大会制度和人大工作的发展历史与演变历程，全面总结历届人大及其常委会依法履职、努力推进社会主义民主法治建设、促进瑞丽市经济社会高质量发展和社会进步的历程。充分发挥方志存史、资政功用的需要，《瑞丽市人大志》编纂工作已完成初稿。守好人大意识形态主阵地，讲好人大故事，定期召开党组理论学习中心组学习，为每位市级人大代表订阅《云南人大》杂志，全年在“学习强国”“瑞丽融媒”官方平台发表稿件36篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市人大常委会办公室、市人大常委会代表工作委员会、市人大民族外事华侨委员会、市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济和预算委员会、市人大社会建设委员会、市人大教育科学文化卫生委员会和市人大农业农村和环境资源保护委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出及国有资本经营预算财政拨款收入和支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表（附8和附表9）。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2023年度收入合计965.91万元。其中：财政拨款收入962.91万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.00万元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加172.59万元，增长21.76%。其中：财政拨款收入增加170.59万元，增长21.53%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2.00万元，增长200.00%；主要原因是：本年度财政拨入4名离世职工的一次性丧葬费和抚恤金和省人大拨入基层人大法立工作经费。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2023年度支出合计965.91万元。其中：基本支出734.39万元，占总支出的76.03%；项目支出231.52万元，占总支出的23.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加172.59万元，增长21.76%。其中：基本支出增加62.05万元，增长9.23%；项目支出增加110.54万元，增长91.37%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%；主要原因是：疫情解除后，工作得以正常开展，代表调研视察、执法检查、公务接待等增多，本年度支付了4名离世职工的一次性丧葬费和抚恤金，故本年度支出有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出734.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出673.14万元，占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.25万元，占基本支出的8.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出及开展工作情况：

1.市级人民代表大会经费26.26万元，用于召开市级人民代表大会的会议支出；

2.各委室及办公室工作经费23.93万元，主要用于视察、执法检查、专题调研、工作评议、听取工作汇报、召开会议等日常行政运行支出；

3.市人大接待经费3.68万元，用于接待上级部门及各地人大及代表到瑞丽调研视察、考察学习等接待支出；

4.机关办公楼损毁修复维修维护经费31.92万元，用于人大常委会机关办公楼外墙翻新和办公楼门厅修缮等支出；

5.《瑞丽人大志》编纂经费10.00万元，用于《瑞丽人大志》前期筹备工作（资料收集、编排）的支出；

6.市级人大代表活动经费76.70万元，主要用于代表开展视察调研、执法检查、考察学习培训等活动支出，保障市级人大代表履职期间的通讯、交通费；

7.2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金41.21万元，主要用于组织人大常委会组成人员、代表及工作人员到全国人大代表培训基地进行履职能力提升培训、采购办公设施设备等支出；

8.州人大代表活动经费13.46万元，主要用于州人大代表开展集中视察、外出考察学习培训等活动支出，保障州级人大代表履职期间的通讯、交通费；

9.遗属补助资金1.36万元，用于发放2023年的遗属补助；

10.单位自有资金（基层立法工作经费）3.00万元，用于组织相关人员外出考察学习，打造基层立法信息采集点等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出962.91万元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比增加170.59万元，增长21.53%，增加主要原因是：疫情解除后，工作得以正常开展，代表调研视察、执法检查、公务接待等增多，本年度支付了4名离世职工的一次性丧葬费和抚恤金，故本年度一般公共预算财政拨款支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出697.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.43%。主要用于支付人员工资、办公费、公务用车运行费、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置、办公楼的维修维护费等日常运转开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出175.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.24%。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

9.卫生健康（类）支出52.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%；主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费和公务员医疗补助费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出37.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.85万元，决算为7.51万元，完成年初预算的36.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.30万元，决算为3.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.00%，完成年初预算的60.79%；公务接待费支出年初预算为14.55万元，决算为3.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.00%，完成年初预算的25.29%，具体是国内接待费支出决算3.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.85万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的36.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.30万元，决算为3.83万元，完成年初预算的60.79%；公务接待费支出年初预算为14.55万元，决算为3.68万元，完成年初预算的25.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节俭，严格控制接待范围与标准、规范车辆管理和控制使用范围。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.61万元，增长53.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.16万元，下降4.01%；公务接待费支出决算增加2.77万元，增长304.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度因疫情的影响，接待工作无法开展，本年度疫情解除，接待工作逐步恢复正常，故接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未开展出国（境）工作等情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作、乡村振兴及组织代表开展调研、执法检查等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次533人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全国人大系统、代表及上级领导视察、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外的公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出61.25万元，比上年减少8.48万元，下降12.16%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度人员变动，公车改革公务交通补贴有所减少，导致机关运行经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费2.17万元、水电费1.2万元、差旅费0.46万元、劳务费0.48万元、工会经费16.87万元、公务用车运行维护费2.33万元、其他交通费用33.52万元、其他商品和服务支出4.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市人民代表大会常务委员会资产总额300.70万元，其中，流动资产2.71万元，固定资产297.26万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.73万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.69万元，其中流动资产增加2.09万元，固定资产减少14.60万元，无形资产减少0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产22项，账面原值15.59万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋214平方米，账面原值14.82万元，实现资产使用收入0.00万元（出租资产经营管理权交由瑞丽市宝玉珠宝街管理有限公司管理，出租收入也由贵公司核算入账）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.01万元，其中：政府采购货物支出3.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.72万元。授予中小企业合同金额2.40万元，其中：授予小微企业合同金额2.40万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）：反映机关各行政事业单位提供一般公共服务的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200310101111

[附件1.瑞丽市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市人民代表大会常务委员会2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市人民代表大会常务委员会2023年国有资产使用情况表]