瑞丽市妇女联合会2023年度部门决算公开

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瑞丽市妇女联合会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

市妇女联合会是市委领导下的群众团体，是市委和市政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等，主要任务有：

1.根据市委、市政府的中心工作任务，指导全市妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2.负责指导、推进全市各级妇女组织建设。加强城乡妇女组织建设；推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会及社区妇女组织的建立；探索和丰富非公有制经济组织和新社会组织中的妇女组织设置和活动方式；加强与妇女团体会员的联系；加强与社会各界妇女的联谊工作，宣传她们的成就，扩大其社会影响，依托社会各方面的力量，推动全市妇女事业的健康有序快速发展。

3.关注与妇女相关的热点问题，反映妇女群众意见、要求，并提出对策和建议，为市委、市政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据；督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法规，做好保护妇女儿童合法权益工作。

4.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定。

5.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6.加强妇女民间外交，巩固和扩大各族各界妇女的联谊联欢促进祖国统一大业。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深化“清廉云南”建设，切实推进全面从严治党向纵深发展。一是抓牢抓实党风廉政建设工作。年内，召开“清廉云南”建设等专题会议5次。二是常态化开展“最美家庭”、“清廉家庭”、“健康家庭”等文明家庭创建工作。年内，成功推选省级最美家庭等118户。三是开展家庭亲子阅读活动，提升家庭阅读素养，培育家庭文明风尚。年内，全市各级妇联组织开展丰富多彩的读书活动6期。四是线上线下互联互通，持续开展家庭家教家风宣讲活动。年内，普法进万家等线下宣讲培训10场次，线上微信公众平台推送家庭家教家风建设、“家健康”、“三病”防治知识等宣传内容30余条。

2.大兴调查研究，常态长效推进“三访四察五送”工作。

一是统筹谋划，深入开展调研走访工作。持续开展“三访、四察、五送”工作，年内，共走访村（社区）47个，走访家庭6461户，走访16253人次。二是延伸工作触角，走访“两新”组织。年内，共走访“两新”组织60余家。三是倾听妇女创业就业发展需求，通过市妇联成功申请贷免扶补创业贷款对象20户，发放创业贷款390.00万元，助力40余名妇女创业就业。四是扎实开展“五送”工作，为妇女儿童办实事办好事。年内，送法律，线上线下开展法律法规宣讲60余场次，覆盖1万余人次。送政策，向妇女群众解读创新创业等宣讲宣传72场次，覆盖7000余人次。送关爱，共开展常爱关爱项目等慰问活动17场次，慰问品价值23.70万元，惠及726人次。送技能，开展就业咨询等30场次，参训3000余人。送健康，开展关爱女性健康知识讲座宣讲宣传30场次，参与2280人次。

3.服务工作大局，当好妇女建功“领头雁”。一是组织开展以“巾帼心向党·奋进新征程”为主题的“三八”妇女节系列纪念活动。二是抓牢意识形态工作。领导班子对意识形态负全面领导责任，将意识形态工作纳入单位党支部年度工作计划，班子成员把意识形态工作作为民主生活会和述责报告的重要内容，安排专人负责意识形态工作。年内，召开专题工作部署会2次。三是举办全市基层妇联“领头雁”培训， 全市各级妇联干部等共计80余人参训，培训内容为党的二十大精神、基层妇联业务知识、妇女维权、妇女发展、民族团结等内容。四是借助“普法强基—送法进万家 家教伴成长”活动，开展各类家庭教育、防溺水安全知识培训4场，参与群众280余人。

4.做实妇女儿童维权工作，优化改善妇女发展软环境。一是强化组织领导，健全工作机制。二是强化督查检查，推动工作落实。三是依托“三访四察五送”，把“察妇情”作为妇女儿童维权工作突破点，深入排查化解侵害妇女儿童权益的问题、全面排查婚姻家庭矛盾纠纷。通过“五送”活动为特殊困难妇女儿童提供权益保障、关爱帮扶、救助服务等工作。年内，各级妇联干部在“访察送”过程中解决问题100余件。四是加强部门联动，分级快速联动处置，完善舆情应对处置机制。依托全市各派出所设立了14个“妇女儿童维权工作站”。截至目前，共接待群众来信来访来电51件，办结率100%。开展打拐、反家暴、维权法律法规等线上线下宣传21余期。

5.履职尽责显担当，多渠道关爱弱势群体。一是多渠道为困境家庭妇女儿童送温暖。发放春蕾桥助学金9人共计0.54万元。发放“关爱行动计划”12人，0.72万元。依托常爱项目，发放教育救助金3.66万元，受助学生7人，开展培训3场，覆盖160余人，项目小额担保贷款15.00万元，收益家庭8户。二是配合市妇幼保健院做好“两癌”筛查和宣传工作，截至目前，全市完成筛查城乡妇女5535人。同时，开展“两癌”救助项目，救助两癌患病妇女10人次，发放救助金共计4.40万元。三是积极整合社会资源，帮助解决困境妇女儿童急难愁盼问题。深入走访4户困难家庭。将社会爱心人士捐赠的救助款0.20元发放到1户重点困难家庭手中。

6.赓续“胞波”情谊，推进对缅交流工作。一是成立国门妇联。二是充分发挥妇联优势，招募2名志愿者与缅中友好协会志愿者提前完成电子申报。三是积极参与由市政协牵头的对缅健康复明项目的宣传及现场的登记和引导等工作，促进中缅民心相通。四是积极开展中缅妇女联谊交流活动，泼水节期间邀请缅甸木姐地区华侨妇女会到姐告参与“瑞丽姐告第二届国际免税购物节”活动，深化中缅两国妇女和民间妇女组织间的沟通交流。五是举办国门妇联中缅妇女广场舞活动。联合举办的“中缅民心相通大舞台”文化交流活动，来自中缅双方200余名妇女代表参加。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入瑞丽市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市妇女联合会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金收入、故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市妇女联合会2023年度收入合计224.13万元。其中：财政拨款收入198.93万元，占总收入的88.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.20万元，占总收入的11.24%。与上年相比，收入合计增加41.51万元，增长22.73%。其中：财政拨款收入增加16.55万元，增长9.07%，增加的主要原因是疫情结束后，各项日常工作逐渐恢复；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加24.96万元，增长104.01%，增加的主要原因是疫情结束后，困难妇女儿童援助项目工作逐渐恢复。

二、支出决算情况说明

瑞丽市妇女联合会2023年度支出合计225.81万元。其中：基本支出173.37万元，占总支出的76.78%；项目支出52.44万元，占总支出的23.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加28.98万元，增长14.72%。其中：基本支出减少22.92万元，下降11.68%，主要原因是较2022年在职职工减少1人和下半年月绩效停发的原因；项目支出增加51.90万元，增长96.11%，主要原因是较2022年疫情结束后，各项日常工作及困难妇女儿童援助项目工作逐渐恢复；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市妇女联合会单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.50万元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.87万元，占基本支出的9.15％，公用经费支出人均1.44万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市妇女联合会单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.44万元。其中：1.市妇联开展境外人员入境填报服务工作经费项目支出4.80万元；2.云南省青少年基金会拨瑞丽市常爱儿童项目经费支出1.24万元；3.2023年妇联专项工作经费支出5.71万元；4.市妇联（赵辉机动金）工作经费支出1.99万元；5.2023年自有资金项目（常爱项目、试点、疫情防控、两癌、春蕾桥）经费支出25.64万元；6.2022年部分妇联专项工作经费支出6.55万元；7.妇联工作（夏辉机动金）经费支出1.99万元；8.2023市妇儿工委工作经费支出2.50万元；9.妇联工作（张苗云机动金）经费支出0.52万元；10.2023年春节州级慰问经费支出1.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出198.93万元，占本年支出合计的88.10%。与上年相比增加16.55万元，增长9.07%，主要原因是较2022年疫情结束后，各项日常工作及困难妇女儿童援助项目工作逐渐恢复。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出153.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%。主要用于（1）人员经费支出：包括基本工资、津贴补贴及乡镇妇女儿童困难补助等；（2）日常公用经费支出：包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出19.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%，主要用于单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出15.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%，主要用于单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出10.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，主要用于住房保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.9万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因未发生接待工作。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算比上年增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是未发生接待工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市妇女联合会单位2023年机关运行经费支出15.87万元，比上年减少1.01万元，下降5.98%，主要原因是较上年人员减少，公用经费支出减少。单位机关运行经费主要用于残疾人保障金，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市妇女联合会资产总额29.17万元，其中，流动资产23.52万元，固定资产5.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.43万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

我单位对瑞丽市妇联专项工作经费开展绩效自评，2023年妇联专项工作经费支出5.71万元。项目严格执行资金管理规范，绩效目标取得阶段性成果，较好的完成了总体项目的绩效目标和阶段性绩效目标任务，自评为“优”。

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200371301111

[附件1.瑞丽市妇女联合会2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市妇女联合会2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市妇女联合会2023年国有资产使用情况表]