瑞丽市户育乡人民政府2023年度部门决算公开

监督索引号53310200378101000

 

瑞丽市户育乡人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

2.执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

3.制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

4.讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富；

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、自然资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作；

6.组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作；

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利；

10.保护各种经济组织的合法权益；

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

12.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

13.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以产业促发展，激活乡村振兴“新引擎”

户育乡作为一个典型的边境农业山区乡，始终坚持以气候、土地、生态资源为优势，努力做强以农业产业为主体的经济发展模式，大力发展特色农业产业。一是全方位夯实粮食安全根基，2023年户育乡小春种植冬玉米631亩，油菜181.5亩，蔬菜2151亩，豆类及杂粮241亩；大春种植杂交玉米14325亩，水稻2091亩，蔬菜613亩，玉米大豆带状复合种植1074亩。二是加快推进农村产业现代化建设，发挥雷弄村武甸柠檬产业、弄贤村柚子种植采摘、户育村农产品交易加工、班岭村林木经济示范带动作用，积极培育优势企业，持续提升“户育崩”品牌形象，“户育崩”公司集群化、产业化、规模化带动效益不断显现，党建引领边疆产业发展，持续壮大村集体经济“户育模式”取得新进展，上半年提前实现4个村集体经营性收入全部达到10.00万元以上的目标。三是全面推进项目建设工作，上半年配合市乡村振兴局实施完成乡村振兴项目3个，投入资金575.15万元，配合市民宗局实施户育乡民族团结进步示范乡镇项目，投入资金500.00万元，加快推进民族团结进步示范创建步伐。目前正在实施乡村振兴项目2个，积极推动乡村振兴提质增效。四是围绕“五个坚持”“五个聚焦”，紧盯“六个目标”，全面推进现代化边境幸福建设工作。自启动现代化边境幸福建设以来，累计投入现代化边境幸福村建设资金2655.57万元，党建强、边疆兴、边民富、边境稳的边境小康村建设成效明显；

2.以民生保障走在前，打造基层治理“新样板”

习近平总书记强调，基层治理和民生保障事关人民群众切身利益，是促进共同富裕、打造高品质生活的基础性工程。户育乡始终坚守为民服务的初心使命，为人民群众提供优质服务和精细管理，持续增进民生福祉。一是紧盯“两不愁三保障”核心指标，认真贯彻落实省、州、市关于做好防止返贫监测和帮扶工作要求，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。针对全乡891户3168人脱贫人口制定10846条帮扶措施，目前落实10346条，落实措施比例95.40%。实现全乡10000元以下脱贫户及监测户279户全部增收清零，坚决守住不发生规模性返贫底线。通过实施“产业奖补”项目，扶持全乡有劳动能力且有发展意愿的脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户及种植甘蔗的脱贫户，受益820户，投入资金758.55万元。落实“双绑”利益联结机制，累计绑定农户2000余户，形成了较好的联结带动作用。切实履行社会保障兜底职能，全年共发放临时救助174户次62.31万元。二是持续抓好道路交通、社会治安、安全生产、食药卫生等事关群众生命财产安全各项工作，切实加强社会治理和日常管理，始终保持社会大局和谐稳定，人民生活安定祥和。共开展企业商铺、饭店学校、宗教场所等安全生产、食品安全、消防安全排查20余次，全年无安全事故发生。三是抓实人居环境整治提升工作，通过“厕所革命”完成户厕改造872座、公厕新改建23座，同时结合创建卫生乡镇工作，通过制定村规民约、保洁制度上墙等，大力倡导开展爱国卫生运动，全面实施治乱、治脏、治污、治堵工作，持续开展“七改三清”行动，实施农村人居环境整治成效“红黑榜”制度，有力促进全乡农村人居环境整治提升、村庄环境干净整洁有序，不断满足村民的幸福感、获得感。四是持之以恒推进生态文明建设，扎实开展林长制及河（湖）长制工作。以“乡级林长包村，村级林长全覆盖”的模式，组织各级林长深入林区一线，对辖区重点地段进行巡护排查，今年共巡山3200余次，出动车辆260辆次，完成造林任务33000株，全乡全年无森林火灾发生，有效保护了森林资源和野生动植物。全年开展河湖保洁员共巡河750次、乡级河长共巡河180次，联合开展清河行动3次，投入劳力1221人，清理各种垃圾1310袋、清除阻碍河道内杂草300多处长3540多米清除泥沙350多吨，河湖生态安全屏障不断夯实，水域生态逐渐恢复增长，协同治水局面日益加强；

3.不断完善边境治理体系，构筑强边固防“新格局”

一是全力做好边境防控工作，确保辖区边境安全稳定。配齐配强边境联防所队伍，我乡边境一线有一个通道（户育乡班岭村委会班岭土育桥）。每天组织各联防所对边境线开展巡逻，加大对边境一线各村民小组边境维稳工作督促检查力度，并积极配合上级的工作部署。二是制定了边境处突预案、确定了缅方边民安置点，完善安置点基础设施及物资配备；做好边境线小便道的封堵设施建设，并在醒目处粘贴相关法律法规，以杜绝不法分子从小便道非法出入境。三是加大跨境违法犯罪宣传和打击力度，取得良好效果。充分发挥辖区派出所、民兵队伍、辖区群众等为主体的党政、军、警、民联防联动和点线面结合的防范联动作用，加大对边境一线各村民小组边境维稳工作相关政策、法规宣传力度，提升群众参与的积极性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位6个，分别是：

1.瑞丽市户育乡人民政府农业综合服务中心；

2.瑞丽市户育乡人民政府文化广播电视服务中心；

3.瑞丽市户育乡人民政府村乡规划建设服务中心；

4.瑞丽市户育乡人民政府社会保障服务中心；

5.瑞丽市户育乡人民政府财政所；

6.瑞丽市户育乡人民政府林业站。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市户育乡2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：瑞丽市户育乡人民政府机关；

2.参照公务员法管理的事业单位：瑞丽市户育乡人民政府财政所；

3.其他事业单位：瑞丽市户育乡人民政府农业综合服务中心、瑞丽市户育乡人民政府文化广播电视服务中心、瑞丽市户育乡人民政府村乡规划建设服务中心、瑞丽市户育乡人民政府社会保障服务中心、瑞丽市户育乡人民政府林业站。

纳入瑞丽市户育乡人民政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市户育乡人民政府2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员37人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员37人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育乡人民政府2023年度收入合计4,134.79万元，其中：财政拨款收入4,134.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,324.76万元,下降35.99%。其中：财政拨款收入减少2,324.76万元，下降35.99%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是疫情防控常态化，资金投入减少，厉行节约，基本支出减少，办公运转经费减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市户育乡人民政府2023年度支出合计4,134.79万元，其中：基本支出1,074.57万元，占总支出的25.99%；项目支出3,060.22万元，占总支出的74.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2,324.76万元，下降35.99%。其中：基本支出减少231.66万元，下降17.74%；项目支出减少2,093.10万元，下降40.62%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是疫情防控常态化，资金投入减少，厉行节约，基本支出减少，办公运转经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市户育乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,074.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出985.00万元，占基本支出的91.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.57万元，占基本支出的8.34%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市户育乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,060.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年户育乡疫情防控、边境联防所保障资金903.62万元，用于户育乡边境疫情防控及边境联防所保障支出；

2.2023年户育乡村级工作经费29.26万元，用于户育乡村级补助及工作经费支出；

3.2023年户育乡村委会干部、村民小组干部工资补助156.92万元，用于村委会干部、委员补助、保险、绩效等支出；

4.2023年户育乡（领导机动金）工作经费14.79万元，用于户育乡日常工作经费支出；

5.2023年户育乡保障经费16.42万元，用于户育乡日常运转保障经费支出；

6.2023年户育乡乡村振兴项目经费849.85万元，用于户育乡乡村振兴建设，扶贫、奖补等支出；

6.2023年户育乡困难群众、边民补助资金616.77万元，用于户育乡边民补助及各类补助支出；

7.2023年户育乡人大项目资金47.08万元，用于户育乡人大会及相关工作经费支出；

8.2023年户育乡工程项目资金375.30万元，用于户育乡各类专项项目支出；

9.2023年户育乡公路养护资金8.92万元，用于户育乡公路维护养护支出；

10.2023年户育乡应急抢险资金29.29万元，用于户育乡救灾应急及地质灾害防治等工作支出；

11.2023年户育乡登革热防控资金12.00万元，用于户育乡登革热防控工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市户育乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4,003.26万元，占本年支出合计的96.82%。与上年相比减少2,426.29万元，下降37.74%，主要原因是疫情防控常态化，疫情防控资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,438.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.93%。主要用于行政机关人员工资、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出53.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于发放文化站人员工资支出及日常工作开销方面支出；

8.社会保障和就业（类）支出106.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用、就业补助等方面支出；

9.卫生健康（类）支出985.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.63%。主要用于人员医疗保险、医疗补助等保费缴纳支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,318.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.94%。主要用于农林水工作人员工资、工作经费，农业农村产业补助及乡村振兴项目资金支出；

13.交通运输（类）支出6.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于公务交通补贴支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出66.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于户育乡缴纳2023年在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出26.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于自然灾害救灾冬春临时生活困难救助；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.18万元，决算为11.20万元，完成年初预算的73.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.68万元，决算为11.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.02%，完成年初预算的81.07%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.98%，完成年初预算的7.33%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市户育乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.18万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的73.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.68万元，决算为11.09万元，完成年初预算的81.07%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.11万元，完成年初预算的7.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少公车运行维护费用及公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.81万元，下降6.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.91万元，下降7.58%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公车运行维护费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。日常下村入户开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市户育乡人民政府2023年机关运行经费支出24.00万元，比上年减少84.09万元，下降77.80%，主要原因是2023年会议费、培训费及差旅费等支出减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市户育乡人民政府资产总额912.20万元，其中，流动资产238.47万元，固定资产412.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程261.65万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152.75万元，其中固定资产减少56.05万元。处置房屋建筑物2平方米，账面原值11万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值23.92万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋210平方米，账面原值13.02万元，实现资产使用收入3.1万元(2020年已一次性收取）。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额283.36万元，其中：政府采购货物支出222.56万元；政府采购工程支出60.80万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额273.31万元，其中：授予小微企业合同金额273.31万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200378101111

 [附件1. 瑞丽市户育乡人民政府2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市户育乡人民政府2023年度国有资产使用情况表]

[附件3.瑞丽市户育乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表]