瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年度部门决算公开

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瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央方针政策和省、州、市党委决策部署，在自贸试验区德宏片区党工委领导下加强姐告边境贸易区工作委员会党的建设。

2.贯彻执行国家和省、州、市赋予边境贸易区的有关政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

3.研究提出促进全区经济发展的建议。拟订边境贸易区总体规划、经济发展规划和控制性详细规划、产业发展规划，协调解决发展中的重大问题。

4.做好入区项目的跟踪、协调和管理；统筹指导有关职能部门做好项目服务工作；推动区内项目的实施。

5.负责做好边境贸易区固定资产投资、经济数据统计等工作。

6.制定招商引资、优化投资环境的有关政策和措施，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善区内投资环境；负责招商引资政策的宣传、项目储备，协调开展外贸、外资和国内经济合作。

7.负责边境贸易区商贸物流和第三国商品展示销售等产业发展的协调服务等工作。

8.拟订姐告边境贸易区国内国际贸易、对外合作相关政策措施，配合外事部门处理好涉外事务；配合口岸管理部门做好口岸建设及管理工作，建立健全便利化通关体系，优化出入境管理服务，推进口岸功能不断完善。

9.完成市委、市政府及德宏片区工管委交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据中央、省、州的支持方向瑞丽沿边产业园姐告片区2023年-2026年重大项目共21个（项目总投资额为40.04亿元），谋划云南省口岸经济发展三年行动计划重点项目共25个（总投资70.99亿元）。其中：伊洛瓦底江流域姐告小河水环境综合治理工程已取得德宏州发改委批复。目前，该项目已通过省发改委审核，纳入重点流域水环境综合治理专项2024年中央预算内投资计划；瑞丽沿边产业园姐告东片区道路及配套基础设施改扩建工程，已取得瑞丽市发改局批复，正在准备其他前期要件，拟申请2024年中央预算投资。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：姐告边境贸易区工管委办公室、姐告边境贸易区经济社会计划发展办公室、姐告边境贸易区招商引资和对外合作办公室行政。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
  纳入瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆（含2辆电动车）原因：2021年因疫情采购两辆电动车，用于边境线巡逻用车。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年度收入合计2,049.30万元。其中：财政拨款收入2,049.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5,697.36万元，下降73.55%。其中：财政拨款收入减少5,697.36万元，下降73.55%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是：1.全市疫情防控边境线执勤民兵劳务费减少；2.单位在职转退休1人，市外调出7人，减少了在职人员工资收入即财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年度支出合计2,059.85万元。其中：基本支出394.82万元，占总支出的19.17%；项目支出1,665.04万元，占总支出的80.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,727.13万元，下降73.55%。其中：基本支出减少285.00万元，下降41.92%；项目支出减少5442.14万元，下降76.57%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是：单位在职转退休1人，市外调出7人，减少了在职人员工资收入即财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出394.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出354.44万元，占基本支出的89.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.38万元，占基本支出的10.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,665.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中央资金姐告边境管控服务经费237.6万元，用于支付瑞丽市利剑保安服务有限责任公司签订保安外包服务合同，购买66名保安人员；

2.姐告发展专项资金91.69万元，用于办公费、临聘劳务费、公车运行维护费等；

3.社区干部岗位补贴65.8万元，用于姐告国门社区工作人员工资；

4.办公场所、网络租赁费专项资金50万元，用于管委办公用房年租金；

5.姐告边境疫情防控隐患整治经费53.16万元，用于2023年1-12月控隐患整费；

6.姐告边境线执勤点伙食补助经费165.04万元，用于2021年2022年6月-12月边境线执勤点一线、二线伙食补助，2021年市突击队伙食补助经费；

7.民兵误工补助资金925.82万元，用于12月民兵务工补助；

8.社区工作经费21.56万元，用于抵边村（社区）党组织服务群众工作等经费；

9.姐告区群防群控经费44.54万元，用于群防群控保障经费；

10.姐告管委工作经费9万元，用于单位行政运行支出；

11.遗属补助专项经费0.83万元，用于职工死亡后遗属生活得到了保障；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,059.85万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5,700.51万元，下降73.46%,主要原因是：单位在职转退休1人，市外调出7人，减少了在职人员工资收入即财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出997.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.41%。主要用于基本公用经费、国门社区干部岗位工资等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出46.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于支付在职人员财政配套基本养老保险费、失业保险支出和在职转退休人员职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出945.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.92%。主要用于疫情防控一线执勤点伙食费、劳务费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出51.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于国门社区扶持壮大村级集体经济项目经费及河（湖渠）保洁员工资。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于财政配套的住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.98万元，决算为4.48万元，完成年初预算的21.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.30万元，决算为3.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.66%，完成年初预算的45.21%；公务接待费支出年初预算为13.68万元，决算为1.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.34%，完成年初预算的8.63%，具体是国内接待费支出决算1.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.98万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的21.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.30万元，决算为3.30万元，完成年初预算的45.21%；公务接待费支出年初预算为13.68万元，决算为1.18万元，完成年初预算的8.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部分工作还未及时开展。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.88万元，增长180.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.70万元，增长106.24%；公务接待费支出决算增加1.18万元，增长8.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年受疫情影响公务接待未能开展、2023年开始逐步开展公务接待工作开展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：未具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展边境线工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待1批次），接待人次150人（其中：外事接待人次13人）。主要用于单位按照规定开支的各类公务接待支出（其中：外事接待1批13人，主要用于关于货运通过事宜）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年机关运行经费支出40.38万元，比上年减少130.74万元，下降76.40%，主要原因是：因疫情防控需要姐告桥头消杀机器用油、民兵保障用车油卡充值费、边境线电路改造等各项未需要支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、其他交通费用等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门资产总额8,856.74万元，其中，流动资产1,580.28万元，固定资产116.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,270.00万元，无形资产0.60万元，其他资产4,889.31万元。与上年相比，本年资产总额减少71.27万元，其中固定资产增加50.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产1224平方米，资产出租收入73.53万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.56万元，其中：政府采购货物支出5.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.66万元。授予中小企业合同金额8.56万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310200378401111

[附件1.瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门决算公开表] 

[附件2. 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评表1]  

[附件3.瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年国有资产使用情况表]