瑞丽市姐相镇人民政府2023年度部门决算公开

监督索引号53310200378001000

瑞丽市姐相镇人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各地生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在全镇干部职工的辛勤苦干和各村委会的通力协作下，各项工作成绩斐然，硕果累累，得到了有条不紊地同步推进，实现了2023年的既定目标。推动姐相高质量发展。

一年来，我们紧紧围绕推进高质量发展的目标，主要做了以下几方面工作：

1.优化产业提质增效，农业发展动能不断增强。2023年实现农林牧渔业总产值3.17亿元。

2.紧抓重点项目建设，高质量发展持续提升。坚持发展为要、项目为重，突出规划引领，全方位补齐农村基础设施短板，进一步提升农田生产、高效灌排水以及农村公共服务为主的基础设施建设项目。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果，振兴乡村迈出新步伐。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置，抓实抓细脱贫人口和农村居民持续增收三年行动，高质量完成年度省级迎检考核工作。

4.持续增进人民福祉，群众幸福指数不断攀升。

5.加大生态保护力度，人居环境质量明显提升。

6.长效推进社会治理，群众安全感不断增强。

7.加强政府自身建设，深入推进政府职能转变。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党建办公室、党政办公室、乡村振兴和经济发展办公室、边防委办公室、社会事务办公室。所属单位5个，分别是：

1.农业农村综合服务中心；

2.为民服务中心；

3.社会治理综合服务中心；

4.综合执法队；

5.财政所。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市姐相镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位：瑞丽市姐相镇人民政府；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业农村综合服务中心、为民服务中心、社会治理综合服务中心、综合执法队。

纳入瑞丽市姐相镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐相镇人民政府2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员69人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员69人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆7辆。实有车辆大于编制车辆的原因是瑞丽市住房和城乡建设局划拨垃圾清运车4辆、瑞丽市农业农村局划拨吸粪车1辆，垃圾清运车、吸粪车不占编制。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐相镇人民政府2023年度收入合计6,335.75万元。其中：财政拨款收入6,335.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,339.15万元，下降34.51%。其中：财政拨款收入减少3,312.15万元，下降34.33%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入减少27.00万元，下降100.00%。主要原因是疫情防控、边境管控、乡村振兴等项目经费减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐相镇人民政府2023年度支出合计6,360.15万元。其中：基本支出1,228.91万元，占总支出的19.32%；项目支出5,131.24万元，占总支出的80.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,296.94万元，下降34.14%。其中：基本支出减少177.71万元，下降12.63%；项目支出减少3,119.23万元，下降37.81%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是疫情防控转入常态化阶段后，各项疫情防控支出减少，故年度支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市姐相镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,228.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,146.72万元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.19万元，占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市姐相镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,131.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.姐相镇2023年边民补助资金项目2,195.00万元，用于发放边民补助，改善边境地区的民生，激发边境农村居民守土固边的积极性和主动性；

2.德宏州瑞丽市兴边富民行动“平安村寨”试点建设项目资金50.00万元，用于支付德宏州瑞丽市兴边富民行动“平安村寨”试点建设项目工程款；

3.姐相镇人大代表工作及议案建议办理项目资金49.91万元，用于办理人民代表大会提出的议案建议，以及开展人大日常工作；

4.姐相镇扶持壮大村级集体经济项目资金200.00万元，用于扶持壮大姐相镇4个村委会集体经济收益对外进行投资；

5.姐相镇2023年农业产业“产业奖补”项目资金381.84万元，用于发放2023年农业产业“产业奖补”，通过项目实施，脱贫户及监测对象发展生产拓宽增收渠道，确保收入达到持续稳定，进一步巩固脱贫成果目标；

6.姐相镇财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目资金93.88万元，用于支付乡村振兴项目工程款，以促进抵边村高标准农田建设为目标，实现水利设施配套、农业基础完备、田间道路畅通、农作物优质高产；

7.姐相镇中央农村综合改革转移支付资金建设项目资金126.12万元，用于支付农村综合改革转移支付资金建设项目工程款，确保可以有效提升村容村貌，持续改善人居环境，为休闲农业、观光农业等农旅产业发展提供了支撑条件；

8.姐相镇边疆党建长廊“四位一体”项目资金37.95万元，用于完成边疆党建长廊“四位一体”项目建设，加快建设“布局科学合理、服务功能完善、人居环境优美、村强民富和谐”的美丽宜居乡村；

9.姐相镇疫情防控缓冲区继续休耕土地补助项目资金55.24万元，用于发放姐相镇疫情防控缓冲区继续休耕土地补助，鼓励农民将部分土地休耕，并在休耕期间给予一定的经济支持，稳定粮食生产和群众生活质量水平；

10.姐相镇齐心抗疫慰问提货券及实物发放专项项目资金180.92万元，用于购买发放给姐相镇困难群众齐心抗疫慰问提货券及实物，保障好应急处置期间人民群众基本生活；

11.姐相镇农村公路日常养护维护工作项目资金8.34万元，用于姐相镇辖区38.537公里农村公路日常养护工作，提高姐相乡辖区群众出行质量，最大限度发挥姐相交通运输在农业生产的作用；

12.姐相镇暖波村委会便民服务中心建设项目资金20.00万元，用于支付姐相镇暖波村委会便民服务中心建设项目工程款，方便辖区内群众办事，提高为民服务效率；

13.姐相镇登革热防控及抢险救灾应急处置管理项目6.85万元，用于有效地开展登革热防控以及防汛抢险救灾应急工作，保障人民群众的生命财产安全和促进经济社会的稳定发展；

14.姐相镇机关行政运行管理事务及职工社会福利保障项目资金273.62万元，用于保障政府各部门各项工作有序正常运行，全力完成科学化、精细化、规范化的开展好姐相镇行政规划、办公运作和日常维护等工作；

15.姐相镇疫情防控、边境管控工作运维项目1,451.57万元，用于确保在疫情防控和边境管控双重压力下，有效防控疫情不扩散，坚决打击涉边违法犯罪活动，确保社会安定，边民生活正常，保障群众生命健康。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐相镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出6,332.91万元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比减少3,314.99万元，下降34.36%，主要原因是疫情防控转入常态化阶段后，各项疫情防控支出减少，故年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,301.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.13%。主要用于人员工资及机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出155.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1,665.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.31%。主要用于疫情防控以及农村医疗卫生与计划生育事业发展；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,094.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.28%。主要用于农林水各项事业发展；

13.交通运输（类）支出5.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于农村公路养护维护；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于缴纳在职人员公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于汛期抢险救灾应急管理；

23.其他（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于支出2017年德宏州瑞丽市兴边富民行动“平安村寨”试点建设项目资金；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.10万元，决算为5.80万元，完成年初预算的63.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.29万元，决算为5.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.56%；公务接待费支出年初预算为1.81万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市姐相镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.10万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的63.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.29万元，决算为5.80万元，完成年初预算的79.56%；公务接待费支出年初预算为1.81万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少公务用车使用次数，牢固树立“过紧日子”思想，发扬勤俭节约精神，严控“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.25万元，增长4.44%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控转入常态化阶段后，各类会议、培训、调研考察等活动增加，公务用车使用次数增加，公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执行公务活动和各项专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐相镇人民政府2023年机关运行经费支出64.53万元，比上年减少32.59万元，下降33.55%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，发扬勤俭节约精神，严控“三公”经费开支。单位机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水电费以及公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市姐相镇人民政府资产总额7,956.21万元，其中，流动资产291.06万元，固定资产903.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,728.60万元，无形资产12.90万元（净值），其他资产20.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,287.80万元，其中固定资产增加51.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产58项，账面原值80.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋7,686.5平方米，账面原值94.49万元，实现资产使用收入14.45万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额210.24万元，其中：政府采购货物支出109.90万元；政府采购工程支出89.60万元；政府采购服务支出10.74万元。授予中小企业合同金额210.24万元，其中：授予小微企业合同金额203.43万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入；

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等；

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53310200378001111

 [附件1. 瑞丽市姐相镇人民政府2023年度部门决算公开表] 

[附件2. 瑞丽市姐相镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表]   

[附件3.瑞丽市姐相镇人民政府2023年国有资产使用情况表]