瑞丽市畹町农场社区管理委员会2023年度部门决算

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瑞丽市畹町农场社区管理委员会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市畹町农场社区管理委员会位于瑞丽市东部畹町经济开发区境内，地理位置优越，区位优势明显，下辖8个生产队均分布在畹町至瑞丽公路沿线，交通便捷，航测土地总面积8031亩。2023年，畹町农场总人口1706人，其中在职职工144人，离退休人员444人。瑞丽市畹町农场社区管理委员会始终致力于加强基础设施建设，壮大特色产业，解决民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展，服务职工群众，承担辖区经济社会事务管理职能，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.管理辖区经济社会事务、服务辖区经济社会发展，完成市委、市政府交办的其他任务。

2.调整优化产业结构，强化经济发展基础。聚焦项目突破，增强经济发展后劲，稳扎稳打推进畹町农场居家养老服务中心项目，切实解决畹町农场老年职工群众养老需求，进一步提升社会服务职能。

3.抓牢基层党建。加强思想政治建设，推进全面从严治党向基层延伸；丰富党组织活动，发挥党组织优势，抓好党员队伍建设。

4.持续开展反腐败斗争。强化党风廉政建设，提升廉洁从政意识；加强统筹协调，确保责任落实到位；履行监督职责、做实做细日常监督。

5.重落实，保民生。抓好各项基础工作，推动社会事业稳步发展，始终抓牢抓实安全生产工作，确保人民生命财产安全；继续实施“两榜公示”，打造“阳光”低保；做好强农惠农工作，让职工群众得到实惠。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、综治维稳办公室、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市畹町农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入瑞丽市畹町农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员11人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2023年度收入合计631.32万元。其中：财政拨款收入631.32万元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少140.39万元，下降18.19%。其中：财政拨款收入减少140.39万元，下降18.19%。主要原因分析是2023年项目预算支出减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2023年度支出合计631.32万元。其中：基本支出472.68万元，占总支出的74.87%；项目支出158.64万元，占总支出的25.13%。与上年相比，支出合计减少140.39万元，下降18.19%。其中：基本支出增加13.08万元，增长2.85%；项目支出减少153.47万元，下降49.17%。主要原因分析是2023年项目预算支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市畹町农场社区管理委员会机构正常运转的日常支出为472.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出446.34万元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出26.34万元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市畹町农场社区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.64万元。其中：基本建设类项目支出94.61万元。具体项目开支主要是用于畹町农场居家养老服务中心项目工程建设支出94.61万元，工程建设前期工作经费11.41万元及工程开工建设经费83.20万元；用于发放畹町农场职工税费改革补助项目经费18.24万元，发放人次144人；用于发放社区干部岗位补贴经费26.55万元，发放人次60人；用于发放村民小组干部补贴经费3.12万元，发放人次120人；用于社区工作经费支出7.12万元，保障社区正常运转1个；用于社区党建工作经费支出0.96万元，保障社区党建工作正常开展；用于村（居）民小组运转工作经费支出1.42万元，保障村（居）民小组正常运转8个；用于民兵整组工作经费支出0.50万元，保障民兵整组工作正常开展；用于征兵工作经费支出0.42万元，保障征兵工作正常开展；用于乡镇纪检工作经费支出0.79万元，保障乡镇纪检部门正常运转1个；用于乡镇党建工作经费支出3.62万元，保障乡镇党建工作正常开展；用于“八一”建军节活动工作经费支出0.30万元，保障建军节活动工作正常开展；用于登革热防控工作经费支出0.99万元，保障登革热防控工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出631.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少140.39万元，下降18.19%。主要原因分析是2023年项目预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于政府办公厅及机构事务支出0.82万元、群众团体事务支出2.04万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出204.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.36%。主要用于民政管理事务支出94.61万元、行政事业单位养老支出106.19万元、退役军人管理事务支出0.30万元、其他社会保障和就业支出3.22万元。

9.卫生健康（类）支出26.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于公共卫生支出0.99万元、行政事业单位医疗支出25.39万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出378.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.96%。主要用于农业农村支出378.51万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于住房公积金支出19.25万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，与上年持平无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年持平无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，与上年持平无变化；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年持平无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町农场社区管理委员会部门2023年机关运行经费支出26.34万元，比上年减少12.65万元，下降32.44%，主要原因分析是2023年办公经费与维修费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.29万元、水费2.00万元、邮电费0.02万元、差旅费3.00万元、劳务费2.39万元、工会经费4.27万元、福利费1.36万元、其他交通费用11.01万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市畹町农场社区管理委员会资产总额556.49万元，其中，流动资产6.21万元，固定资产345.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程204.84万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.62万元，其中固定资产减少56.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200533401111

[附件1.瑞丽市畹町农场社区管理委员会2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市畹町农场社区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市畹町农场社区管理委员会2023年国有资产使用情况表]