瑞丽市总工会2023年度部门决算

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瑞丽市总工会2023年度部门决算 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

2002年9月16日经市委批准（瑞办发〔2002〕26号）通过市总工会的机构改革方案，基本职能为：1、维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能；2、参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能；3、经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能；4、教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化教育的功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年的主要工作任务是：加强工会组织建设，深入开展职工素质提升工程，促进基层工会“六有”规范化建设；不断推进工会经费税务代收工作；积极开展困难职工帮扶工作，充分发挥困难职工帮扶中心的作用；提高服务职工的精准化水平，大力开展宣传教育工作，促进职工队伍和社会的和谐稳定；扎实推进瑞丽市“县级工会加强年”专项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入瑞丽市总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市总工会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市总工会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

瑞丽市总工会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市总工会2023年度收入合计231.92万元。其中：财政拨款收入231.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9.96万元，增长4.49%，增长的主要原因是2023年新冠肺炎疫情放开后，生产生活逐渐恢复，收入相应增加；其中：财政拨款收入增加9.96万元，增长4.49%，增长的主要原因是2023年新冠肺炎疫情放开后，生产生活逐渐恢复，收入相应增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入0.00万元，与上年持平，无变化。

二、支出决算情况说明

瑞丽市总工会2023年度支出合计231.92万元。其中：基本支出217.04万元，占总支出的93.58%；项目支出14.88万元，占总支出的6.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9.96万元，增长4.49%。增长的主要原因是2023年新冠肺炎疫情放开后，生产生活逐渐恢复，支出增加。其中：基本支出增加12.76万元，增长6.25%。增长的主要原因是2023年新冠肺炎疫情放开后，生产生活逐渐恢复，支出增加；项目支出减少2.80万元，下降15.84%；下降的主要原因是对补助社区基层工会的经费、困难职工救助经费等支出减少；上缴上级支出0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出199.59万元，占基本支出的91.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.45万元，占基本支出的8.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.88万元，与上年相比，用于专项业务工作的经费支出减少2.80万元，下降15.84%，下降的主要原因是2023年困难职工临时救助、社区工会工作经费减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.金秋助学专项补助资金1.24万元，用于困难职工家庭子女助学补助。

2.乡镇、社区、农场及农场办事处工作经费4.00万元，用于补助乡镇、社区、农场及农场办事处工会工作经费。

3.工会工作经费7.96万元，用于市总工会机关办公费等支出。

4.创业担保贷款奖补资金0.68万元，用于创业担保相关工作办公开支。

5.州级春节慰问经费1.00万元，用于春节送温暖慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出231.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加9.96万元，增长4.49%，增长的主要原因2023年由于人员去世产生了死亡抚恤支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出148.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.17%。主要用于人员工资、津贴补贴，以及社区、农场工会工作经费、金秋助学金等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出55.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.87%。主要用于死亡抚恤、单位缴纳在职人员的社会保险等支出；

9.卫生健康（类）支出16.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%；主要用于单位缴纳在职人员医疗保障方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%；主要用于创业担保贷款奖补支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出10.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于单位缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.40万元，增长400.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.40万元，增长400.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年全面开放后上级部门到瑞丽工作调研增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会考核县市工会工作重点工作开展情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市总工会2023年机关运行经费支出17.45万元，比上年增加6.15万元，增长54.42%，当年办公费、差旅费增加 。机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、邮电费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市总工会资产总额13.23万元，其中，流动资产3.19万元（净值），固定资产10.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0016万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.30万元，其中固定资产减少0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值0.81万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310203200701111

[附件1.瑞丽市总工会2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市总工会2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市总工会2023年国有资产使用情况表]