中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年度部门决算公开

监督索引号53310200371201000

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团瑞丽市委员会的主要社会职能包括三个方面：一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在锻炼中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是发挥线上“青年大学习”“红领巾爱学习”等网上学习平台作用，组织全市团员青年共同参与学习，丰富学习内容形式，巩固拓展学习成果。二是积极开展“学习二十大 争做好队员”主题活动，通过国旗下的讲话、主题队会等形式，分享红色故事，讲述家乡发展，共开展活动44场次，覆盖少先队员17646人。三是围绕党的二十大精神，组织开展学习，通过采取文艺青年座谈会、团（工）委书记述职评议会、少先队辅导员培训、“红领巾巡讲团”、边境团建长廊建设现场推进会、“红领巾讲解员”等多种形式广泛宣讲党的二十大精神，共宣讲368场次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和城乡股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年度收入合计266.69万元。其中：财政拨款收入263.55万元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.14万元，占总收入的1.18%。与上年相比，收入合计减少38.08万元，下降12.49%，主要原因是2023年贷免扶补项目资金收入减少。其中：财政拨款收入减少37.22万元，下降12.37%，主要原因是2023年贷免扶补项目资金收入减少；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入减少0.86万元，下降21.50%，主要原因是2023年收到的其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年度支出合计265.90万元。其中：基本支出88.18万元，占总支出的33.16%；项目支出177.72万元，占总支出的66.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少44.40万元，下降14.31%，主要原因是2023年贷免扶补项目资金支出减少。其中：基本支出减少171.09万元，下降65.99%，主要原因是2023年西部计划志愿者的生活补助不再按基本支出列支，改为项目支出列支；项目支出增加126.69万元，增长248.27%，主要原因是2023年西部计划志愿者的生活补助不再按基本支出列支，改为项目支出列支；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团瑞丽市委员会机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出79.10万元，占基本支出的89.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.08万元，占基本支出的10.30%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团瑞丽市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大学生志愿服务西部计划地方项目补助经费支出150.60万元，用于发放全市大学生志愿者生活补助。

2.团代会议专项经费支出0.07万元，用于召开共青团瑞丽市第十二次代表大会。

3.团委工作专项经费支出8.00万元，用于团委工作日常运行情况，办公室日常的办公费、差旅、公务接待费、邮递费等保障。

4.少先队工作专项经费支出0.68万元，用于少先队工作日常办公开支。

5.创业服务补助经费支出16.02万元，用于支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构就业矛盾。

6.其他支出2.35万元，用于其他日常办公开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出263.55万元，占本年支出合计的99.12%。与上年相比减少37.22万元，下降12.37%，主要原因是2023年贷免扶补项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出226.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.95%。主要用于一般行政管理事务和其他群众团体事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出16.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出；

9.卫生健康（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于行政事业单位医疗缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

12.农林水（类）支出8.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补和其他普惠金融发展支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出5.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.81万元，决算为0.27万元，完成年初预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.81万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.33%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.81万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.81万元，决算为0.27万元，完成年初预算的33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少接待方面的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.22万元，增长440.00%，主要原因是2023年调研的批次较2022年疫情期间的批次增多，导致接待方面的支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长440.00%，主要原因是2023年调研的批次较2022年疫情期间的批次增多，导致接待方面的支出增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年调研的批次较2022年疫情期间的批次增多，导致接待方面的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门莅临指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年机关运行经费支出9.08万元，比上年减少2.81万元，下降23.63%，主要原因是单位厉行节约，过紧日子，减少机关运行经费的支出。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团瑞丽市委员会资产总额92.85万元，其中，流动资产83.42万元，固定资产9.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.38万元（净值），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.22万元，其中固定资产增加3.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

监督索引号53310200371201111 

[附件1.中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年度部门决算公开表] 

[附件2.中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.中国共产主义青年团瑞丽市委员会2023年国有资产使用情况表]