瑞丽市残疾人联合会2023年度部门决算

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瑞丽市残疾人联合会2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市残疾人联合会（以下简称：市残联）是中国残疾人联合会的地方组织，由市委领导、市政府管理，是全市残疾人的代表、服务和管理组织，主要工作是贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划，宣传残疾人事业，为残疾人服务，反映残疾人需求，扶助残疾人平等参与社会生活，维护残疾人合法权益。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.加强困难残疾人兜底保障和关爱服务，兜牢基本民生底线。一是走访慰问贫困残疾人300人，发放慰问金11.00万元；给予23名残疾人5.45万元的临时困难救助金，解决了残疾人临时性、应急性困难；投入35.10万元，以医疗机构托养、邻里照护、居家托养三种模式，对234名残疾人实施“阳光家园”残疾人托养项目，提升残疾人生活质量；为220名新办残疾证人员发放残疾评定补贴3.30万元，减轻了残疾人办理残疾证的往返费用负担。二是投入资金60.00万元，对100户残疾人家庭，进行“量体裁衣”式无障碍改造，提高残疾人的生活质量。做好残疾人“两项补贴”审核工作，实现残疾人“两项补贴”应纳尽纳。三是为瑞丽市持证残疾人购买意外伤害保险，已赔付死亡保险和意外住院津贴102人，提高了残疾人家庭抵御意外风险的能力，为瑞丽市残疾人家庭撑起了抵御意外伤害的“保护伞”。 

2.聚焦基本需求，抓好残疾人精准康复。一是救助31名残疾儿童到有资质的医疗机构进行康复训练，实现残疾儿童家庭求助有门、救助及时、应救尽救。二是精准适配残疾人辅助器具，免费向残疾人发放轮椅、助行器、坐便椅等辅助器具187台（件），为55名听障残疾人免费验配助听器56台，向70名盲人免费发放听书机，为14名贫困肢体残疾人朋友开展假肢、矫形器安装取模和维修21例。三是完善社会保障体系和改善残疾人康复状况，向54名残疾人发放了16.52万元的康复医疗救助金，向195名精神残疾人发放19.50万元的服药补助金，减轻了残疾人家庭负担。

3.坚持民生为本，有效促进残疾人教育就业工作。一是积极与教育部门进行沟通协调，掌握学龄前残疾儿童数量、就学情况，帮助适龄残疾儿童入校学习，充分保障残疾儿童的教育权利；做好残疾学生及残疾人子女参加中高考的统计和登记工作，建立台账，向59名考取高中及以上层次的残疾人和残疾人子女发放15.20万元的助学金。二是结合瑞丽经济、产业发展实际需求及地域特点，不断提高残疾人技能培训质量和层次，开展残疾人实用技术培训12场次，876名残疾人或其亲属接受了培训，培训内容涉及农村种养加、面点、烹饪等。三是通过资金扶持、创业服务等方式，加大扶持残疾人创业力度，扶持79名残疾人实现创业，发放扶持资金47.80万元；评定创业示范户12户，发放扶持资金12.00万元；成功申报省级残疾人就业创业领军人才2人，发放扶持资金10.00万元。四是积极搭建用人单位与残疾人双向交流就业平台，促进残疾人就业，新增残疾人就业50人，组织残疾人及招聘单位参加了在芒市举办的德宏州残疾人就业招聘会，拓宽了残疾人就业渠道。五是向12家盲人按摩店发放规范化建设补贴3.30万元，向2名残疾人发放转移就业补贴。

4.强化宣传导向，文化体育维权工作取得新进展。一是组织开展了2场残疾人体育文化活动，动员残疾人朋友走出家门，融入社会，展现了残疾人自强不息的精神风貌。二是围绕残疾人事业大局，认真做好重点工作、重要活动的宣传报道，为加快残疾人事业发展营造良好的舆论环境，就残疾人就业创业、文化体育等工作情况相继在德宏团结报、瑞丽电视台、瑞丽市残联微信公众号等媒体宣传报道20余次。三是做好残疾人信访工作，做到了件件有回应，事事有结果，把矛盾化解在基层，化解在萌芽，没有越级集体上访案件发生。

5.扛牢政治责任，抓实抓好自身建设。落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，严格执行民主集中制和“三重一大”制度，全面排查岗位廉政风险，有针对性地制定防控措施；严格落实中央八项规定精神，用制度管人管事。扎实开展干部作风“效能革命”，牢固树立以钉钉子精神抓落实的理念，摸准一线实情、发现一线问题、解决一线难题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：康复股、就业股、综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入瑞丽市残疾人联合会部门2023年度决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市残疾人联合会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市残疾人联合会2023年度收入合计435.71万元。其中：财政拨款收入435.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10.66万元，增长2.51%。其中：财政拨款收入增加10.66万元，增长2.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是加强了项目的发展，所以收入也同时增长。

二、支出决算情况说明

瑞丽市残疾人联合会2023年度支出合计435.71万元。其中：基本支出190.47万元，占总支出的43.71%；项目支出245.24万元，占总支出的56.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6.83万元，增长1.59%。其中：基本支出减少39.59万元，下降17.21%；项目支出增加46.42万元，增长23.35%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是加强了项目的发展，所以收入也同时增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出190.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出176.11万元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.36万元，占基本支出的7.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.24万元。其中：抚恤金支出1.11万元，基本建设类项目支出0.00万元。残疾人事业支出214.99万元，具体为残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出方面给予帮扶及扶持；其他社会保障和就业支出1.50万元，主要用于残疾人慰问扶持方面；用于残疾人事业的彩票公益金支出27.64万元，主要用于残疾人生活补助、救济及助学救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出408.07万元，占本年支出合计的93.66%。与上年相比增加9.10万元，增长2.28%，主要原因是社会保障和就业支出方面的财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出384.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.28%。主要用于行政事业单位养老支出、残疾人事业支出包括行政运行、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出；

9.卫生健康（类）支出13.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为1.46万元，完成年初预算的146.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.90万元，决算为0.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.64%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.36%，完成年初预算的560.00%，具体是国内接待费支出决算0.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.90万元，决算为0.90万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.56万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.45万元，增长44.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.09万元，下降9.09%；公务接待费支出决算增加0.54万元，增长2700.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年以来各项工作恢复后各类项目工作逐步开展进行，故导致了公务接待费用的增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市残疾人联合会2023年机关运行经费支出14.36万元，比上年减少3.06万元，下降17.58%，主要原因是日常公用经费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市残疾人联合会资产总额201.68万元，其中，流动资产45.44万元，固定资产156.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.09万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.21万元，其中固定资产减少9.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值2.34万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋100平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出1.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额2.52万元，其中：授予小微企业合同金额2.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市残疾人联合会因公开报告国有资产使用情况表中填写的金额为资产账面净值。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

 

监督索引号53310200476201111

[附件1.瑞丽市残联2023年度部门决算公开表 ] 

[附件2. 瑞丽市残联2023年度部门整体支出绩效自评表]  

[附件3.瑞丽市残联2023年国有资产使用情况表]