中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年度部门决算公开

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中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年度部门决算 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党瑞丽市委员会办公室是市委的中枢机关和综合协调办事机构，承担着参谋助手、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。主要工作职责是：

（1）围绕党的中心工作，中央、省委、州委和市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各级各部门报市委的请示、报告。

（3）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责统筹协调全市综合考评有关工作；负责市委和市委办公室值班工作；协助做好人民群众的信访工作。

（5）负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委领导同志、市委重要客人的接待统筹工作；负责市委机关的安全保卫工作。

（6）负责贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。管理市档案馆。

（7）完成上级和市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年保障了市委机关工作的高效运转，在综合协调、监督检查、行政后勤服务、机要、保密、档案管理等方面取得了很好的成绩，同时财务工作保障了各项工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，中国共产党瑞丽市委员会办公室内设11个股室，包括：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、督查考评股、信息值班室、文电法规股、会议活动股、政工档案股、行政后勤股、机要保密股、周边事务股。档案馆内设3个股室，包括：档案业务股、档案信息股和档案保管利用股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个，为中国共产党瑞丽市委员会办公室（包含瑞丽市档案馆）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党瑞丽市委员会办公室

纳入中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制9人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，其中一辆为机要特种车，权属云南省机要厅，资产未划入本单位。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年度收入合计917.94万元。其中：财政拨款收入917.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加36.95万元，增长4.19%。其中：财政拨款收入增加36.95万元，增长4.19%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加0.00万元，与上年持平。主要原因：一是2022年因市级财政困难，年末零余额支付系统未开账，部分项目资金（电子政务内网屏蔽机房建设资金、市委办运转经费、档案馆电子数字化扫描服务、档案馆购置密集架等）未能如期支付；二是根据津贴补贴相关文件，2022年机要工作者值班补贴停止发放。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年度支出合计920.94万元。其中：基本支出783.52万元，占总支出的85.08%；项目支出137.42万元，占总支出的14.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36.82万元，增长4.16%。其中：基本支出减少7.99万元，下降1.01%；项目支出增加44.81万元，增长48.39%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。主要原因：一是2022年因市级财政困难，年末零余额支付系统未开账，部分项目资金（电子政务内网屏蔽机房建设资金、市委办运转经费、档案馆电子数字化扫描服务、档案馆购置密集架等）未能如期支付；二是根据津贴补贴相关文件，2022年机要工作者值班补贴停止发放。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出783.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出710.62万元，占基本支出的90.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.90万元，占基本支出的9.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.档案日常维护专项经费13.72万元，用于保障2023年瑞丽市档案馆和畹町档案馆各项档案工作的正常开展；

2.市委办工作经费3.47万元，用于保障市委主要领导随德宏商贸代表团出访缅甸，进一步拓宽升级瑞丽市与缅方的沟通渠道和对话平台，促进经贸往来，深化互利合作；

3.市委办运转专项经费89.18万元，用于保障2023年瑞丽市委办各项工作的正常运转；

4.2023年涉缅工作专项经费0.37万元，用于保障2023年按时、按质、按量完成各项涉缅工作任务，做好服务上级、本级党委及对缅工作；

5.人才发展基金专项经费11.6万元，用于及时兑付引进高学历人才2人生活补助和人才补助金；

6.全会及日常会议专项经费1.58万元，用于保障2023年全会及全市性日常会议的经费保障工作；

7.2023年州级春节慰问专项经费17.5万元，用于州级春节慰问活动组赴瑞开展春节慰问活动，并及时将瑞丽市委办统筹的慰问金发放到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出919.82万元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加35.7万元，增长4.04%，主要原因是：一是2022年因市级财政困难，年末零余额支付系统未开账，部分项目资金（电子政务内网屏蔽机房建设资金、市委办运转经费、档案馆电子数字化扫描服务、档案馆购置密集架等）未能如期支付；二是根据津贴补贴相关文件，2022年机要工作者值班补贴停止发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出674.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.51%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出138.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.03%。主要用于离休干部离休费、退休人员公用经费和在职人员养老保险单位部分等支出；

9.卫生健康（类）支出63.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于在职人员工伤保险、基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、大病补充保险单位部分等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出43.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.14万元，决算为16.90万元，完成年初预算的62.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为3.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.53%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.96万元，决算为12.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.51%，完成年初预算的53.96%；公务接待费支出年初预算为3.18万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.96%，完成年初预算的15.72%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.14万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的62.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为3.47万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.96万元，决算为12.93万元，完成年初预算的53.96%；公务接待费支出年初预算为3.18万元，决算为0.50万元，完成年初预算的15.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年我单位严把“三公”经费开支，切实降低行政成本，坚持厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.54万元，增长63.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.47万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2.59万元，增长25.05%；公务接待费支出决算增加0.47万元，增长1566.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是2023年7月因工作需要，市委主要领导随德宏商贸代表团出访缅甸，产生了因公出国（经）费用，2022年无此类支出；二是部分2022年的公务用车维修费和车辆保险在2023年才核实结算支付；三是公务用车出行次数增加，公务用车运行维护费随之增加；四是2022年因疫情原因影响，全年公务接待仅1批次，接待人数仅5人；五是2023年大兴调查研究，有关部门到瑞丽开展调研工作增多，因此公务接待费较上年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：市委主要领导随德宏商贸代表团出访缅甸，进一步拓宽升级瑞丽市与缅方的沟通渠道和对话平台，促进经贸往来，深化互利合作。

2.购置车辆0辆。没有发生支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于德宏州范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到瑞丽调研、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年机关运行经费支出71.77万元，比上年减少1.51万元，下降2.06%，主要原因是：2023年我单位严把经费支出开支，切实降低行政成本，坚持厉行节约。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党瑞丽市委员会办公室资产总额1,653.65万元，其中，流动资产16.24万元，固定资产1,634.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.08万元，其中固定资产增加261.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产49项，账面原值14.12万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.52万元，其中：政府采购货物支出9.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.96万元。授予中小企业合同金额18.52万元，其中：授予小微企业合同金额18.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 监督索引号53310200320101111

 [附件:1.中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年部门决算公开表] 

 [附件2.中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评表]  

 [附件:3.中国共产党瑞丽市委员会办公室2023年国有资产使用情况表]