瑞丽市搬迁安置办公室2023年度部门决算

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瑞丽市搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全市移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后组织实施。

2.负责组织、协调、管理国家、省的大中型水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责全市移民安置工作的验收。

3.综合编制或指导编制移民开发安置规划。负责编制全市重点工程建设项目移民中长期规划；参与全市建设项目移民安置方案（含概、预算）的论证审查，配合重点工程设计单位编制移民安置规划；负责组织和实施移民搬迁安置及后期扶持工作；组织实施库区国家、省、州、市属项目专项设施的恢复改建和开发性生产编制并组织实施年度移民安置和开发计划。

4.负责移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与移民安置、开发有关计划统计工作。

5.负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

6.负责全市重点工程建设项目移民安置的业务咨询和技术培训工作。

7.协助办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

8.负责移民工程监理工作，制定年度和专项工程监理计划；组织实施移民安置专项工程的监理。

9.参与市移民安置项目的检查验收。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

瑞丽市搬迁安置办公室结合本部门职能职责，以落实国家移民政策、改善移民生产生活为重点，狠抓移民后期扶持工作，认真贯彻落实国家水库移民方针政策和市委、市政府的重要决策部署，为实现瑞丽市大中型水库移民“搬得出、稳得住、能致富”的目标而努力奋斗。

1.2022年度项目实施情况。一是实施瑞丽市2022年产业转型升级后期扶持北庙水库安置区勐卯镇姐勒村委会红光小组凤凰谷乡村旅游建设项目，项目投资1,500万元，开工率达100%，截至12月初工程量达70%；二是瑞丽市北庙水库安置区勐秀乡南京里村委会芒岗小组美丽家园·移民新村建设项目，项目投资500万元，开工率达100%，目前已完工，正在做施工结算及验收资料；三是2023年移民技能培训工作。以“荷花宴”“稻花鱼宴”“孔雀宴”及“德宏小吃”为主题，在移民村开展2023年移民技能培训共2期，68名移民参训，获中式烹调师中级证25人，初级证43人；四是瑞丽市移民贷款贴息项目，总投资150万元，共办理移民贴息贷款30余人。

2.2023年度后期扶持项目实施情况。一是2023年瑞丽市勐秀乡南京里村委会芒岗小组特色乡村旅游项目，项目投资500万元，目前资金未下达，已完成可研及施工图设计工作；二是瑞丽市北庙水库安置区勐卯镇姐勒村委会红光小组凤凰谷乡村旅游建设项目（二期），项目投资500万元，12月已开工；三是瑞丽市勐秀乡南京里村委会芒岗小组美丽家园移民新村建设项目（二期），项目投资1,000万元，12月27日开标；四是大中型水库库区和安置区散居移民基础设施补短板项目，项目投资180万元，工程量达30%；五是2023年中央资金州级统筹项目，项目涉及干吕小组入户道路硬化、南京里村委会设施完善及厨房改造项目，投资23.12万元；芒岗小组山货街设施完善及红光荷花观光区设施完善项目，投资49.28万元；瑞丽市交通局通村道路配套17万元（交通局实施），目前项目已完工，已完成项目验收、移交工作；六是及时兑付2023年度移民后期扶持直补资金。通过周密部署、及时开展、审慎落实，深入细致做好2023年移民人口核减工作及移民直补资金“一卡通”发放工作，2023年移民直补通过“一卡通”系统发放人数为2174人，资金总额为130.44万元。

3.生产安置人口项目实施情况。2021年生产安置人口项目—雷弄村委会挡土墙项目，投资17.64万元；2022年生产安置人口项目—姐相镇俄罗村委会崃午小组菜市场提升改造项目，投资17.64万元，目前，项目已完工并完成市级验收。

4.三个中央水库移民后期扶持基金、省级大中型水库库区基金项目通过州级验收。5月中旬，云南省移民开发技术中心成立验收领导小组对北庙水库勐卯街道勐卯村委会新村小组移民新村建设项目、瑞丽市勐秀乡芒岗村容村貌改造项目、瑞丽市勐卯街道红光村村容村貌改造项目进行州级验收。项目总投资1,439万元。采取现场检查、查阅资料及召开技术验收会等方式对项目进行验收，专家组一致认为项目施工程序按规范，档案完善，移民资金管理规范，项目质量合格，社会效益明显，有效的提升移民群众幸福感、获得感，为乡村振兴打下了良好的基础。

5.其他业务工作。一是开展2023年瑞丽市大中型水库移民后期扶持人口直补资金“一卡通”政策宣传工作。通过制作宣传海报50份、宣传单3000份多种方式进行宣传；二是完成《云南省扶贫志》资料编纂工作；三是完成大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划实施中期评估工作；四是完成2022年度云南省德宏州瑞丽市大中型水库移民扶持基金/省级库区基金绩效自评工作；五是联合市融媒体中心完成新村村民小组招商视频短片《聚焦国际口岸城市建设 共创瑞丽新村美好明天》拍摄工作；六是联合乡镇、村委会、村小组、企业在芒岗移民村举办第三届“稻花鱼丰收节”活动；七是顺利完成“一网三平台”2006年到2022年后期扶持人口、后期扶持资金及项目的信息录入，目前已通过州办审查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、业务股两个股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入瑞丽市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市搬迁安置办公室2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市搬迁安置办公室2023年度收入合计1,781.09万元。其中：财政拨款收入1,781.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加407.03万元，增长29.62%。其中：财政拨款收入增加407.03万元，增长29.62%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入增加0.00万元，与上年持平，无变化。增加的主要原因是加大对移民村后期扶持的力度，项目工程资金较往年度增多。

二、支出决算情况说明

瑞丽市搬迁安置办公室2023年度支出合计1,783.92万元。其中：基本支出69.83万元，占总支出的3.91%；项目支出1,714.09万元，占总支出的96.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加388.65万元，增长27.85%。其中：基本支出减少0.97万元，下降1.37%；项目支出增加389.62万元，增长29.42%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。增加主要原因是加大对移民村后期扶持的力度，项目工程支付工程款较上年增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.89万元，占基本支出的95.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.95万元，占基本支出的4.22%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,714.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况。

1.2010301行政运行项目支出5.48万元；

2.2082201大中型水库后期扶持（移民补助）项目支出270.64万元；

3.2082202大中型水库后期扶持（基础设施建设和经济发展）项目支出481.94万元；

4.2082302小型水库移民扶助基金安排的支出（基础设施建设和经济发展）项目支出30.38万元；

5.2120899国有土地使用权出让收入安排的支出（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）30.63万元；

6.2130321农林水（大中型水库移民后期扶持专项）支出226.95万元；

7.2136601大中型水库库区基金安排（基础设施建设和经济发展）支出278.48万元；

8.2136699大中型水库库区基金安排的支出（其他大中型水库库区基金支出）389.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出302.26万元，占本年支出合计的16.94%。与上年相比减少407.98万元，下降57.44%，主要原因是后期扶持项目工程款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出57.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.13%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出49.4万元；公用经费支出2.95万元；办公费、水电费、劳务费、差旅费等日常公用经费支出5.48万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于缴纳单位基本养老支出；

9.卫生健康（类）支出5.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于职工的医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出226.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出4.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市搬迁安置办公室属于事业单位，无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市搬迁安置办公室资产总额3,175.45万元，其中，流动资产91.2万元，固定资产6.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3,077.3万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85.08万元，其中固定资产增加3.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额146.99万元，其中：政府采购货物支出0.30万元；政府采购工程支出146.69万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额146.99万元，其中：授予小微企业合同金额146.99万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

大中型水库移民：是指经中央和省批准实施的全省大中型水库工程农村移民。

大中型水库移民扶持范围：云南省境内经中央和省批准的全省大中型水库的农村移民。

大中型水库库区基金项目：是指使用库区基金，改善大中型水库库区和移民安置区基础设施条件和促进经济社会发展的项目。

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位的自有固定资产。

工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要指行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要指行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要指行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

监督索引号53310203201101111

[附件1.瑞丽市搬迁安置办公室2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市搬迁安置办公室2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市搬迁安置办公室2023年国有资产使用情况表]