中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年度部门决算公开

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中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实。

4.维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5.组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6.组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7.研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8.承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

本部门工作任务信息不宜公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会共设置8个内设机构，包括：办公室（政策研究室）、维稳指导股（政治安全股）、边境工作指导协调股、综治督导股（专项行动办公室）、反邪教协调股、执法监督股（法治股、司改办）、禁毒防艾办、政治办（队伍建设和干部人事股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。  

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

2023年调出人员2人（王文波1月调出至瑞丽市农业农村局，李树文5月调出至瑞丽市司法局）。调入1人（广亿仙9月份从户育乡调入）。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年度收入合计384.83万元。其中：财政拨款收入380.33万元，占总收入的98.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.50万元，占总收入的1.17%。与上年1,013.13万元相比，收入合计减少628.30万元，下降62.02%。其中：财政拨款收入与上年1,013.13万元相比减少632.80万元，下降62.46%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入与上年0.00万元相比增加4.50万元，增长100%。主要原因是：一是减少了疫情期间瑞丽市聘用社会网格化管理专职、兼职社工经费；二是减少了瑞丽市党政军警民合力强边固防指挥部工作经费；三是增加了州市共建见义勇为示范单位工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年度支出合计412.06万元。其中：基本支出349.42万元，占总支出的84.80%；项目支出62.64万元，占总支出的15.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年1,018.24万元相比，支出合计减少606.18万元，下降59.53%。其中：基本支出349.42万元与上年346.45万元相比增加2.97万元，增长0.86%；项目支出62.64万元与上年671.79万元相比减少609.15万元，下降90.68%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是：一是减少了疫情期间瑞丽市聘用社会网格化管理专职、兼职社工经费开支；二是减少了瑞丽市党政军警民合力强边固防指挥部工作经费开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出349.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出274.02万元，占基本支出的78.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.40万元，占基本支出的21.58％。基本支出349.42万元较上年346.45万元增加2.97万元，增长0.86%，主要原因是基本支出人员正常晋级增资，相应的人员经费财政拨款较上年增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政法委员会单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年671.79万元相比，减少609.15万元，下降90.68%，主要原因是：一是减少了疫情期间瑞丽市聘用社会网格化管理专职、兼职社工经费开支；二是减少了瑞丽市党政军警民合力强边固防指挥部工作经费开支。具体项目开支及开展工作情况：

1.瑞丽市委政法委工作经费项目支出4.00万元。主要用于政法委机关日常办公支出；

2.开展普法强基补短板专项行动经费项目支出0.50万元，主要用于开展普法强基补短板工作支出；

3.瑞丽市扫黑除恶专项斗争项目经费项目支出2.51万元，主要用于瑞丽市扫黑办日常办公支出；

4.综治维稳工作经费项目支出27.23万元，主要用于政法委综治 (专项行动) 工作、维稳（政治安全）工作、边境工作指导协调、反邪教工作、禁防工作、执法监督工作日常办公支出；

5.网格化建设经费项目支出1.45万元，主要用于政法委网格化建设日常办公支出；

6.瑞丽市边境值守口袋书制作经费项目支出1.85万元，主要用于瑞丽市边境值守口袋书制作支出；

7.云南省综合治理（平安云南建设）专项资金项目支出2.00万元，主要用于瑞丽市扫黑宣传支出；

8.瑞丽市2021年网格化管理工作经费23.10万元，主要用于瑞丽市网格化管理专职社工劳务派遣服务管理费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出380.33万元，占本年支出412.06万元的92.30%。与上年1,013.13万元相比减少632.80万元，下降62.46%，主要原因是：一是减少了疫情期间瑞丽市聘用社会网格化管理专职、兼职社工经费开支；二是减少了瑞丽市党政军警民合力强边固防指挥部工作经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出285.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.00%。主要用于人员经费及日常运行公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于政法委日常办公经费支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出28.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险等缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出47.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出17.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.13万元，决算为4.45万元，完成年初预算的22.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.23万元，决算为3.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算4.45万元的68.09%，完成年初预算8.23万元的36.82%；公务接待费支出年初预算为11.90万元，决算为1.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算4.45万元的31.91%，完成年初预算11.90万元的11.93%，具体是国内接待费支出决算1.42万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.13万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的22.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.23万元，决算为3.03万元，完成年初预算的36.82%；公务接待费支出年初预算为11.90万元，决算为1.42万元，完成年初预算的11.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是政法委机关认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格审核“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年8.29万元减少3.84万元，下降46.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算3.03万元比上年7.96万元相比减少4.93万元，下降61.93%；公务接待费支出决算1.42万元比上年0.33万元增加1.09万元，增长330.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：疫情结束后，上级检查调研工作较上年增多，政法系统内部业务学习交流较上年增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法委日常工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法委相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年机关运行经费支出43.67万元，比上年46.83万元减少3.16万元，下降6.75%，主要原因是因工作需要人员调出，工作人员减少，日常工作经费减少。单位机关运行经费主要用于办公经费3.92万元，占支出的8.98%；水费0.91万元，占支出的2.08%；邮电费0.97万元，占支出的2.22%；差旅费4.43万元，占支出的10.14%；维修护费0.36万元，占支出的0.83%；公务接待费1.42万元，占支出的3.25%；工会经费10.06万元，占支出的23.04%；公务用车运行维护费0.9元，占支出的2.06%；其他交通费用16.80万元，占支出的38.47%；其他商品和服务支出3.90万元，占支出的8.93%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党瑞丽市委员会政法委员会资产总额126.14万元，其中，流动资产73.27万元，固定资产52.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额156.13万元相比，本年资产总额减少29.99万元，其中固定资产增加18.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值2.23万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额0.90万元，其中：授予小微企业合同金额0.90万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53310200321601111

[附件1.中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年度部门决算公开表] 

[附件2.中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年度部门整体支出绩效自评表]

[附件3.中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2023年国有资产使用情况表]