瑞丽市工业和商务科技局2023年度部门决算

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瑞丽市工业和商务科技局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发瑞丽市机构改革方案的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，成立瑞丽市工业和商务科技局，为瑞丽市人民政府正科级工作部门，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。其主要职能是：

拟订全市创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策；承办与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

负责全市口岸建设管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。贯彻执行法律法规和规章制度，研究改进闭关管理制度，实施闭关管理工作的制度化和规范化建设负责边民互市贸易管理工作。

拟订全市电子商务发展规划和政策；推动电子商务的普及和应用，鼓励和支持瑞丽市企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，开展电子商务行业运行、监测和分析。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务主要有：1.多措并举夯实工业经济发展基础；2.全力开展升归纳限工作，培育批发零售增长点；3.优化营商环境，提振企业信心；4.完善口岸基础设施建设，提高口岸通关效率；5.推进外贸新业态发展，挖掘贸易增长潜力；6.积极推进农村电商工作，助力乡村振兴发展；7.强化珠宝玉石直播管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：办公室、人教股、财会股、工业科技股、企业股、内贸市场发展股、外贸发展股、边民互市股、信息和电子产业股、口岸股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市工业和商务科技局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市工业和商务科技局2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员14人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市工业和商务科技局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市工业和商务科技局2023年度收入合计19,191.79万元。其中：财政拨款收入19,191.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10,920.99万元，增长132.04%。其中：财政拨款收入增加10,920.99万元，增长132.04%；上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是年中因工作需要追加智慧口岸、科技、替代种植、总部经济等项目资金的支出。

二、支出决算情况说明

瑞丽市工业和商务科技局2023年度支出合计19,199.58万元。其中：基本支出894.69万元，占总支出的4.66%；项目支出18,304.89万元，占总支出的95.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,878.17万元，增长130.73%。其中：基本支出减少77.32万元，下降7.95%；项目支出增加10,955.49万元，增长149.07%；上缴上级支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是年中因工作需要追加智慧口岸、科技、替代种植、总部经济等项目资金的支出；二是因年末在职人员减少2人以及2023年下半年停发月绩效，导致基本支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出894.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出819.58万元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.11万元，占基本支出的8.40％。人均公用经费1.50万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市工业和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,304.89万元。其中：基本建设类项目支出6,121.78万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.瑞丽市海关、交警、边防检查站、闭关协管员补助项目专项资金1,661.16万元。

2.升规纳限工作专项资金152.00万元。

3.瑞丽市工业和商务科技局工作经费566.15万元。

4.瑞丽（含畹町）口岸智慧改造升级项目（一期）专项资金6,705.11万元。

5.省级工业和信息化发展专项资金668.51万元。

6.瑞丽沿边产业园区建设专项补助产业发展补助资金332.44万元。

7.“三区”科技人才支持计划中央补助专项资金138.00万元。

8.中央外经贸发展专项资金3,809.84万元。

9.瑞丽口岸专项资金1,020.06万元。

10.瑞丽市应对新型冠状病毒感染影响促进经济社会平稳健康发展应急保供专项资金848.54万元。

11.瑞丽市促进总部经济高质量发展专项补助资金2,403.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市工业和商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款支出18,525.67万元，占本年支出合计的96.49%。与上年相比增加10,219.30万元，增长123.03%，主要原因是：一是年中因工作需要追加智慧口岸、科技、替代种植、总部经济等项目资金的支出；二是因年末在职人员减少2人以及2023年下半年停发月绩效，导致基本支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,811.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%。主要用于人员支出543.24万元；保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67.37万元；项目支出2,201.09万元。主要有升规纳限工作目标奖励专项资金132.00万元；税收征管服务厅及各查验点专项经费28.14万元；德宏（瑞丽）国家物流枢纽节点改造提升工程项目前期工作经费15.00万元；瑞丽市海关、交警、边防检查站、闭关协管员及瑞丽口岸21名翻译人员补助项目专项资金1,510.99万元；第7届中国—南亚博览会口岸经济馆瑞丽口岸经济展台设计与搭建项目专项资金40.00万元；瑞丽市珠宝玉石直播管理执法队工资及车辆租赁费专项资金122.03万元；疫情防控医疗物资代储代配管理服务费用专项资金30.00万元；瑞丽口岸管理运行项目资金314.93万元；“英才兴边”计划有关项目专项经费8.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出166.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于人员支出32.67万元；保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4.20万元；项目支出130万元。主要有省对下科技项目专项经费57.00万元；2022年“三区”科技人才支持计划中央补助专项资金73.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出134.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出120.31万元；2023年遗属补助专项资金6.23万元及瑞丽市春节慰问经费8.40万元

9.卫生健康（类）支出85.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于缴纳职工医疗保险支出77.39万元；支付2021年10至12月包保封控执勤保障经费8.56万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出627.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于2020年口岸建设省对下专项资金44.00万元；智慧口岸建设项目资金583.33万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6,790.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.65%。主要用于瑞丽（含畹町）口岸智慧改造升级项目（一期）专项资金6,121.78万元；升规企业及对工业增长作出突出贡献的企业专项资金93.00万元； 2021年新能源汽车奖补专项资金20.00万元；2021年省级工业和信息化发展工作经费专项资金79.79万元；省级中小企业发展专项资金首次贷款利息补贴资金和省级中小企业发展专项资金475.72万元。

15.商业服务业等（类）支出7,859.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.42%。主要用于住宿餐饮业复工营业加快发展专项资金506.03万元；2021年“千企冲刺”销售竞赛奖励资金10.00万元；瑞丽市应对新型冠状病毒感染影响促进经济社会平稳健康发展省级应急保供专项资金286.88万元；瑞丽沿边产业园区建设专项补助产业发展补助资金332.44万元；限额以上市场主体培育促进消费增长资金59.80万元；2022年直播电商示范基地评选专项资金100.00万元；云南中石油国际事业有限公司口岸贸易贡献奖励补助资金200.00万元；2022云南省网络销售竞赛支持专项资金20.00万元；瑞丽市促进总部经济高质量发展专项补助资金2,403.08万元；中央外经贸发展专项资金3,158.37万元；2020年外贸发展综合贡献“百强”企业奖励资金150.00万元；2022年第二批商贸进出口专项经费支持外贸稳增长项目资金60.00万元；2019年纳限企业和企业增速奖励资金131.00万元；2022年瑞丽市跨境电子商务发展支持专项资金189.22万元；电子商务进农村综合示范项目县项目资金241.42万元；2023年瑞丽市重振国际珠宝玉石产业文化活动专项资金10.83万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.10万元，决算为1.98万元，完成年初预算的11.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.30万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.62%，完成年初预算的3.65%；公务接待费支出年初预算为10.80万元，决算为1.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.38%，完成年初预算的16.20%，具体是国内接待费支出决算1.75万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市工业和商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.10万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的11.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.30万元，决算为0.23万元，完成年初预算的3.65%；公务接待费支出年初预算为10.80万元，决算为1.75万元，完成年初预算的16.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我部门2023年无因公出国(境)费预算安排；二是车辆老旧，使用平台车增加，导致公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.03万元，增长109.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.27万元，下降54.40%；公务接待费支出决算增加1.31万元，增长295.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展电子商务、落地加工、工业、外贸、内贸和口岸等工作，导致本年度接待费比上年增支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业、内贸、外贸、口岸、科技、乡村振兴等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业、内贸、外贸、口岸、科技、乡村振兴等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待批次，接待人次0人。

瑞丽市工业和商务科技局2023年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市工业和商务科技局2023年机关运行经费支出75.11万元，比上年增加10.08万元，增长15.50%，主要原因是增加了工业、内贸、外贸、口岸、科技、乡村振兴等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接待费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市工业和商务科技局资产总额21,423.33万元，其中，流动资产2,717.68万元，固定资产4,650.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程13,211.29万元，无形资产843.85万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,198.83万元，其中固定资产增加8.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产18项，账面原值10.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12,844.47万元，其中：政府采购货物支出11,203.66万元；政府采购工程支出340.20万元；政府采购服务支出1,300.61万元。授予中小企业合同金额1,557.81万元，其中：授予小微企业合同金额1,557.81万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市工业和商务科技局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310203200401111

[附件1.瑞丽市工业和商务科技局2023年决算公开表] 

[附件2.瑞丽市工业和商务科技局2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市工业和商务科技局2023年国有资产使用情况表]