瑞丽市工业园区管理委员会2023年度部门决算公开

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瑞丽市工业园区管理委员会2023年度部门决算 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市工业园区管理委员会挂靠瑞丽市市政府，副处级。主要职责为：

1.贯彻执行中央、省、州、市关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权。

2.负责工业园区内党的工作。根据中央、省、州和市委、市政府的决定，研究工业园区工作的重大问题。建立健全园区基层党组织，做好园区的思想、组织、作风建设。

3.编制园区的总体规划和经济社会发展规划，并负责组织实施和管理。

4.规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

5.按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。

6.负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

7.负责对园区市内属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。

8.负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区的企业依法自主经营。

9.领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，园区管理委员会在市委、市政府领导下，开拓创新，真抓实干，在服务党委决策上有了新举措，落实党委决策上有了新绩效，形成工作合力上有了新局面，机制制度创新上有了新突破，为瑞丽市工业园区工作的深入推进作出了积极的贡献，具体表现为：一是围绕州、市委关于工业园区的决策、决定、规定和工作部署,合理统筹规划建设工作，确保园区前期建设工作顺利开展；二是扎实推进领导班子建设，完成好教育实践活动的整改事项，积极参与“三严三实”专题教育，深入开展好“我是试验区建设者”主题实践活动；三是创新思路深入推进招商引资、扩张融资平台、重大项目建设等工作，积极开展专题调研，对招商引资情况进行深入的盘点、分析，并完成招商、融资等方面指标任务，并注重调研成果运用。四是稳步推进投资服务工作，坚持开展园区企业经济运行态势统计分析工作，认真分析各项指标数据，及时向上反映经济运行中的矛盾和问题。主动为云南瑞丽标准厂房集聚区建设项目、雅戈尔公司等重点项目办理政务咨询。及时制定党政同责安全实施办法，成立安全生产领导小组，签订安全责任书，确保园区安全生产工作顺利推进。瑞丽市工业园区管理委员会属于行政单位，行政编制1人。

2022年末，根据中共瑞丽市委机构编制委员会文件瑞机编【2022】41号文件，撤销工业园区管理委员会机构，2023年度为过渡期，截至2023年10月份原瑞丽市工业园区管理委员会人员，已全部调出到其它行政单位，年末人员为0人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市工业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市工业园区管理委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市工业园区管理委员会2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市工业园区管理委员会2023年度收入合计92.28万元。其中：财政拨款收入92.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少25,540.2万元，下降99.64%。主要是2022年有云南瑞丽标准厂房集聚区建设项目-服装电子产业园配套用房建设项目专项债券资金25,000.00万元及专项债券利息398.74万元补助，2023年没有。其中：财政拨款收入减少25,539.2万元，下降99.64%；主要是2022年有云南瑞丽标准厂房集聚区建设项目-服装电子产业园配套用房建设项目专项债券资金25,000.00万元及专项债券利息398.74万元补助，2023年没有。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

瑞丽市工业园区管理委员会2023年度支出合计92.28万元。其中：基本支出83.89万元，占总支出的90.91%；项目支出8.39万元，占总支出的9.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25539.42万元，下降99.64%。其中：基本支出减少140.69万元，下降60.39%，基本支出减少主要原因为工业园区人员陆续调出，严格控制缩减日常开支。项目支出减少25398.73万元，下降100%，主要是2023年没有云南瑞丽标准厂房集聚区建设项目-服装电子产业园配套用房建设项目专项债券资金250,000,000.00元及专项债券利息补助；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.15万元，占基本支出的86.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.74万元，占基本支出的13.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市工业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出92.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少140.46万元，下降60.35%，主要原因为工业园区人员陆续调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出73.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.01%。主要用于工资福利支出72.16万元、商品和服务支出1.67万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于工资福利支出7.34万元。

9.卫生健康（类）支出6.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于工资福利支出6.37万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

瑞丽市工业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是瑞丽市工业园区管委没有配备公车，无公车运行费，无公务接待，严格控制开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是瑞丽市工业园区管委没有配备公车，无公车运行费，无公务接待，严格控制开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市工业园区管理委员会2023年机关运行经费支出11.74万元，比上年减少5.04万元，下降30.03%，主要为工业园区人员陆续调出，严格控制缩减日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市工业园区管理委员会资产总额14589.59万元，其中，流动资产14580.31万元，固定资产8.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.23万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.92万元，其中固定资产减少2.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市工业园区管理委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53310200343601111

[附件1.瑞丽市工业园区管理委员会2023年度部门决算公开表] 

[附件2. 瑞丽市工业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评表]   

[附件3.瑞丽市工业园区管理委员会2023年国有资产使用情况表]