瑞丽市弄岛镇人民政府2023年度部门决算公开

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瑞丽市弄岛镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.镇党委的主要职责:

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3.镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、市场监督管理、统计、扶贫和乡村振兴、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）边合区建设稳步推进。农畜产品加工产业园区（一期）基础设施项目建设完成，二期正在开发。杭瑞高速公路弄岛延长线顶管、弄岛畜牧产业园区至污水处理厂段管网均已完成100%，累计投入资金7200万元。建立健全瑞丽边合区（弄岛镇）服务企业见面会制度，累计召开企业见面会6次，参会企业106家，帮助解决问题25个，确保辖区企业有序复工复产。瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司全面复工复产，1-9月产值4071万元。加快推进瑞丽市弄岛嘉诚20万吨粗饲料加工厂建设项目前期工作，全力协助推进瑞丽口岸丙冒查验基础设施建设项目土地征收工作。境外肉牛集中饲养区、免疫无疫区、隔离检疫场通过海关验收，等待恢复贸易通关。丙冒、雷允通道1-9月累计出入境车辆27567辆次，货运量73.87万吨，货值8.437亿元，全面实现口岸通关提速降费。

（二）“三农”工作稳中向好。2023年粮食种植面积6.04万亩，发放各类耕种补贴217万元。猪牛等大牲畜出栏1.1万头，存栏8283头。家禽出栏6.0万羽，存栏5.2万羽，肉产量1176.9吨，畜禽、水产养殖业持续向好。香料烟290亩，产值131万元；雪茄烟650亩，产值379万元；柚子2882亩，实现产值1260万元；橡胶开割7753.9亩。联合审批22户农村宅基地，流转土地5064亩，处理土地矛盾纠纷2起，切实保护了农民的合法权益，维护了农村大局稳定。

（三）乡村振兴扎实有效。健全防返贫致贫常态化管理监测机制，开展排查走访872户。制定弄岛镇1万元以下清零挂图作战计划，全镇脱贫人口及监测对象全年人均纯收入15111.69元。强化“五个一批”，精准帮扶促进增收，累计发放各类补贴17.29万元，安置公益性岗位432人，产业奖补585户457人，发放资金223万元。高质量推进重大项目建设，2022年投资项目9项1849.15万元，建设示范村3个1077.01万元，均已完成验收。2023年争取项目3个360万元，其中，弄岛镇等嘎村委会等嘎一组特色农产品交易中心（二期）项目（150万元）、南涝民族团结进步示范村项目（100万元），广喊现代化边境小康村建设项目（二期）建设项目（110万元）。深入实施村集体经济“进十创百”工程，通过建设等嘎古树茶厂、雷允村产业孵化中心、等嘎特色农产品交易中心、弄岛村2022年“四位一体”试点等项目，2023年集体经济创收52.85万元，村集体经济不断发展壮大。

（四）民生保障坚实有力。累计发放低保、孤儿、残疾人两项补贴、临时救助、特困供养等补助资金282.5964万元。完成2023年阳光家园48人，帮助残疾人整理家务、理发等，完成2023年残疾人技能培训2场，44人。其中：手工编织22人，腌腊22人。实施残疾人无障碍改造项目60户，该项目已完成，正验收当中。完成敬老院提质改造项目和等嘎村委会互助养老服务站、等秀村委会互助养老服务站项目。弄岛镇第四中学升学率达到89.3%，被评定为全州教育工作先进单位。

（五）生态环境持续向好。深入实施绿美三年行动，强力推进爱国卫生“七个专项行动”，村容村貌提升改善显著。从严落实“林长制、河长制”工作，开展清河行动5次，清淤清障40公里，植树造林0.3万株，清理卫生死角0.61万处。全镇现代化边境小康村建设达标19项。弄岛污水处理厂周边农村污水收集项目加速推进，污水收治能力不断提升。加快推进耕地流出问题排查整改工作，排查图斑714.72亩。加大违法用地打击整治力度，完成自建房安全隐患排查图斑11076个，违建泛滥的态势得到有效遏制。

（六）社会大局稳定向好。年内查获毒品案件2起，毒品可疑物1662克，收戒吸毒人员8人，开展禁毒知识宣传13次，发放各类禁毒宣传物品1560余份，开展毒品情报信息摸排19次，毒情研判6次，禁毒成果进一步巩固提升。组建4个普法宣传工作队246名力量，开展普法宣传教育75场次，发放宣传材料12000余份、受教育人数达11581余人，推动党委理论学习中心组学习4次，开展矛盾纠纷排查100余次，成功调解矛盾纠纷6件，接待来人来电法律咨询29人次，切实提高了基层群众法律意识。始终保持对各类违法犯罪活动打击的高压态势，开展重点行业场所整治20余次，办理偷越国边境行政案件2起2人，办理偷越国边境刑事案件9起27人，有效震慑违法犯罪分子。

（七）安全生产形势平稳。压实“两个责任”，全面加强食品药品监管工作，监督检查各类经营主体180户。对危险化学品、建筑施工、交通运输、消防等重点行业领域进行安全检查20余次，发放宣传资料2000余份。与弄岛派出所、市场监督管理六所、专职消防队等部门共开展安全生产联合大检查4次，对全镇在建房屋安全检查6次。辖区内无重大安全事故发生，安全生产形势平稳。

（八）党的建设全面加强。建立健全基层组织体系，党委研究基层党建工作12次，领导班子到联系点调研指导基层党建工作36次，班子成员为联系点党员讲党课40次，扎实开展“专题大学习”“党课大讲授”“党员大培训”“基层大宣讲”10余场次。党的二十大精神在弄岛成为思想自觉、行动自觉和生动实践。开展意识形态研判8次，全镇意识形态工作态势总体良好。广喊小组被市委组织部列为瑞丽市基层党员教育实训基地（基础治理类），党建引领基层治理成效显著。组织开展“党员不信教”专题学习25场次，签订党员不信教承诺书共612份，专项排查2次，时刻警醒防止党员信教问题发生。成立了1个党政军警民联防联控指挥中心党总支，4个党支部，共有党员16名，实现了边境一线党组织全覆盖。将48村组干部力量纳入联防所指挥体系，确保信息互通，内外合力，党建引领强边固防持续加强。组织召开党风廉政建设大会1次，签订责任书27份，办理案件4件4人，开展作风纪律督查10次。打造了等嘎菜芹坝村民小组“清风亭”、雷允弄木崃村民小组廉洁文化墙、等秀贺弄村民小组傣族廉洁文化走廊三个“清廉村居”。组织镇村两级干部及其家属到瑞丽市警示教育基地参观，加强法纪意识、家风家训教育。持之以恒纠治“四风”，加大“躺平”干部整治力度，作风效能革命建设成效显著。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、乡村振兴办。所属单位6个。

1.瑞丽市弄岛镇社会保障服务中心

2.瑞丽市弄岛镇文化广播电视服务中心

3.瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心

4.瑞丽市弄岛镇村镇规划建设服务中心

5.瑞丽市弄岛镇财政所

6.瑞丽市弄岛镇林业站

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市弄岛镇2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：瑞丽市弄岛镇人民政府；

2.其他事业单位：瑞丽市弄岛镇社会保障服务中心、瑞丽市弄岛镇文化广播电视服务中心、瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心、瑞丽市弄岛镇村镇规划建设服务中心、瑞丽市弄岛镇财政所、瑞丽市弄岛镇林业站。

纳入瑞丽市弄岛镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市弄岛镇人民政府2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员60人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员60人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市弄岛镇人民政府2023年度收入合计7710.47万元。其中：财政拨款收入7628.47万元，占总收入的98.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入82.00万元，占总收入的1.06%。与上年相比，收入合计减少4087.30万元，下降34.64%。其中：财政拨款收入减少3993.30万元，下降34.36%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入减少94.00万元，下降53.41%。主要原因是边境封控联防工作、乡村振兴、基础设施建设项目、招商引资等，卫生健康资金减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市弄岛镇人民政府2023年度支出合计7712.20万元。其中：基本支出1430.90万元，占总支出的18.55%；项目支出6281.30万元，占总支出的81.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少4075.17万元，下降34.57%。其中：基本支出减少329.87万元，下降18.73%；项目支出减少3745.30万元，下降37.35%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。主要原因是边境封控联防工作、乡村振兴、招商引资、基础设施建设项目不断完善等，卫生健康资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市弄岛镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1430.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1323.48万元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.42万元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市弄岛镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6281.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年瑞丽市弄岛镇乡村振兴、村容村貌提升建设示范村及其他项目类专项资金900.29万元，用于乡村振兴、村容村貌提升建设示范村及其他项目类支出，提升村民幸福感；

2.2023年弄岛镇人大及其代表工作经费19.56万元，用于人大及其代表工作的正常运行；

3.2023年弄岛镇2023年领导机动金工作经费28.50万元，用于弄岛镇各业务股室日常经费支出；

4.2023年弄岛镇一二三级联防所专职轮值保障专项资金1311.31万元，用于联防所工资及日常运维费；

5.2023年弄岛镇群防群控、援瑞民兵卫生健康保障类专项资金862.33万元，用于卫生健康保障及边境一线、群防群控力量投入；

6.2023年弄岛镇农村公路日常养护补助资金10.06万元，用于农村公路日常养护；

7.2023年弄岛镇党建、纪检、为民服务、征兵、综治等日常运转经费2460.15万元，用于各业务股室年初预算业务支出；

8.2023年赣州、吴中、扬州、海门等经济技术开发区及其他收入83.73万元，用于招商引资等日常经费支出；

9.2023年弄岛镇2023年产业奖补项目专项资金380万元，用于发放产业奖补；

10.2023年瑞丽市雷允村、弄岛村2021年扶持壮大村级集体经济项目专项资金100万元，用于扶持壮大村级集体经济；

11.2023年弄岛镇弄岛村民小组村内道路硬化及路灯专项资金125.37万元，用于弄岛村民小组村内道路硬化及路灯支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市弄岛镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出7578.47万元,占本年支出合计的98.27%。与上年相比减少4046.67万元，下降34.81%，主要原因是一般公共服务类、国防、卫生健康、农林水、住房保障支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3372.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.50%。主要用于边转资金支付、日常办公支出、各业务科室运维支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出1.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于综治平安云南建设支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出49.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于群众文化方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出150.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于遗属补助等方面的支出；

9.卫生健康（类）支出2201.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.05%。主要用于医疗卫生健康与登革热防控、老年人活动等方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1698.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.42%。乡村振兴、农村综合改革及其他农林水事务等方面的支出；

13.交通运输（类）支出10.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于农村公路日常养护管理支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出68.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于住房公积金方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出25.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于冬春救助支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.68万元，决算为5.08万元，完成年初预算的52.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.58万元，决算为5.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.21%，完成年初预算的90.32%；公务接待费支出年初预算为4.10万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.79%，完成年初预算的0.98%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市弄岛镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.68万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的52.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.58万元，决算为5.04万元，完成年初预算的90.32%；公务接待费支出年初预算为4.10万元，决算为0.04万元，完成年初预算的0.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年弄岛镇人民政府严格支出管理，坚持厉行节约，严把“三公”经费开支，降低行政运行成本，切实保障边境联防封控、乡村振兴等民生和重点项目的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.66万元，下降24.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.68万元，下降11.87%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降96.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，严把经费开支，降低内部运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于市区开会出差、开展产业调研、纠纷调解、民政事业等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市弄岛镇人民政府2023年机关运行经费支出85.50万元，比上年减少40.56万元，下降32.17%，主要原因是2023年弄岛镇人民政府严格支出管理，坚持厉行节约，严把机关运行经费开支，降低行政运行成本，切实保障边境联防封控、乡村振兴等民生和重点项目的支出。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、公车运行维护费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市弄岛镇人民政府资产总额16544.75万元，其中，流动资产1838.89万元，固定资产815.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6359.65万元，无形资产6.62万元（净值），其他资产7523.90元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2430.91万元，其中固定资产增加25.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产71项，账面原值55.55万元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋11672.80平方米，账面原值101.3万元，实现资产使用收入13.60万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

   三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额662.24万元，其中：政府采购货物支出78.62万元；政府采购工程支出580.10万元；政府采购服务支出3.52万元。授予中小企业合同金额653.54万元，其中：授予小微企业合同金额645.33万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

有价证券：标有票面金额，用于证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权或债权的凭证。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

政府采购支出：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

 

 

监督索引号53310200377901111

[附件1.瑞丽市弄岛镇人民政府2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市弄岛镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表]    

[附件3.瑞丽市弄岛镇人民政府2023年国有资产使用情况表]