中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算公开

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中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省委、州委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及市委、市政府部署；负责市委网络安全和信息化委员会日常工作；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。

2.组织研究拟订全市网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划负责组织实施。

3.统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作。

4.督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

5.负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

6.负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。      

7.组织协调涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作。

8.组织拟订网络安全和信息化干部队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

9.完成州委网信办和市委、市政府及委员会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续深入开展网上正面宣传，巩固壮大主流思想舆论。

2.建立健全网络舆情工作机制，构建快速应对处置工作格局。

3.深化网络综合治理体系建设，营造良好网络生态环境。

4.强化协调联动，推动网络安全和信息化工作提质增效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室共设置2个内设机构，包括：办公室、网络传播与管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度收入合计106.28万元。其中：财政拨款收入106.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少9.24万元，下降8.00%。其中：财政拨款收入减少9.24万元，下降8.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比，财政拨款收入减少的主要原因是基本支出的人员经费减少，主要是基础性绩效工资减少以及公积金缴存比例降低，导致本年度收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度支出合计106.28万元。其中：基本支出82.87万元，占总支出的77.97%；项目支出23.41万元，占总支出的22.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9.24万元，下降8.00%。其中：基本支出减少11.05万元，下降11.77%；项目支出增加1.82万元，增长8.43%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比，基本支出减少的主要原因是本年度在职人员减少1人，导致人员经费减少，项目支出增加的主要原因是本年度增加了办公设备购置。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构正常运转的日常支出82.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出75.13万元，占基本支出的90.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.74万元，占基本支出的9.34％。本单位2023年人均工资福利支出15.03万元，人均公用经费1.55万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.网信专网及视频会议系统建设专项经费11.41万元，具体项目开支为租赁费2.40万元，劳务费0.30万元，专用设备购置3.46万元，办公设备购置3.5万元，信息网络及软件购置更新1.75万元。主要用于提升技术管网水平，全力推进德宏网络应急指挥中心视频会议系统建设，实现省、州、市三级网信部门的实时联动，保证网信工作快速上传下达。

2.舆情监测平台服务费及网信业务保障专项经费12.00万元，具体项目开支为办公费3.35万元，邮电费0.10万元，差旅费1.60万元，公务接待费0.50万元，劳务费4.83万元，委托业务费1.50万元，其他交通费0.12万元。主要用于建立健全网络舆情工作机制，充分利用“人工+技术”手段实施24小时全天候不间断的全网巡查监测，并及时形成网络舆情专报。组织网评员开展网评工作310次，组织边小v参与目瑙纵歌节、泼水节等重大民族节庆采风活动3次，共推送短视频作品68条，作品25条，阅读量达600万+。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出106.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9.24万元，下降8.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是基本支出的人员经费减少，主要是基础性绩效工资减少以及公积金缴存比例降低，导致本年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出86.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%。用于工资福利支出55.32万元，主要是在职人员的工资福利支出；商品和服务支出22.44万元，主要用于办公费3.45万元，邮电费0.10万元，差旅费1.68万元，租赁费2.40万元，公务接待费0.50万元，劳务费5.13万元，委托业务费1.50万元，工会经费2.94万元，其他交通费4.74万元；资本性支出8.71万元，主要用于专用设备购置3.46万元，办公设备购置3.50万元，信息网络及软件购置更新1.75万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于机关事业单位养老保险缴费8.06万元，其他社会保障缴费0.15万元。

9.卫生健康（类）支出6.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。用于工资福利支出6.30万元，主要用于职工基本医疗保障缴费4.17万元，公务员医疗补助缴费2.03万元，其他社会保障缴费0.10万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.82万元，决算为0.50万元，完成年初预算的27.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.82万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.47%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.82万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的27.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.82万元，决算为0.50万元，完成年初预算的27.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格把关接待标准及陪同人数，二是接待上级部门的考察、调研批次少，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算差异过大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.50万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.50万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未产生公务接待事项，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.00万元，导致本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年增长过大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来我市考察、调研的上级对口部门的接待任务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年机关运行经费支出7.74万元，比上年减少0.44万元，下降5.38%，主要原因是本年度在职人员减少1人，人均公用经费减少，导致本年度机关运行经费支出比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额15.62万元，其中，流动资产0.77万元，固定资产9.71万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.14万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.96万元，其中固定资产增加3.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

监督索引号53310200377501111

[附件1.中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年决算公开表] 

[附件2.中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年国有资产使用情况表]