瑞丽市残疾人联合会2024年预算公开

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瑞丽市残疾人联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划。

2.宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。

3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、维权、无障碍设施和残疾预防工作，营造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会主义物质文化成果。

5.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织实施和督办落实工作；联系、指导各类残疾人专门协会的工作。

6.指导各乡镇（农场）残联的业务工作。

7.承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市残疾人联合会共设置3个内设机构，包括综合股、就业股、康复股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强职业技能培训，促进残疾人就业。建立残疾人实用技术培训专家库，创新培训形式，扩大培训范围，以送训下乡进村的方式开展培训，更多地进入村组，扩大受训范围加大残疾人职业技术培训力度，对有就业意愿的残疾人，通过整合培训项目资源，广泛开展如电工、焊工、摩托车维修工等职业技能培训，促进残疾人就业。灵活运用残疾人就业政策，促进残疾人按比例就业。加强与企业的联络协调争取企业支持，对适宜残疾人就业的办公室文员、会计等岗位推荐残疾人大中专毕业生就业。争取在企业手工劳动岗位中，安置有劳动能力和就业意愿的残疾人参加力所能及的手工劳动，促进残疾人就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下

在职人员编制10人，其中行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有10人，其中财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,494,486.28元，其中一般公共预算18,444,486.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年对比收入合计增加了14,235,314.38元，增长了334.23%，主要原因是2023年部门财政总收入4,259,171.90元，2024年部门财务总收入18,494,486.28元，财政今年将历年结转的专项收入13,928,900.00元残保金纳入单位项目预算里，故导致今年预算收入数较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18,444,486.28元，其中：本年收入18,444,486.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,444,486.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比收入合计增加了14,323,668.63元，增长了347.59%，主要原因是财政今年将历年结转的专项收入13,928,900.00元残保金纳入单位项目预算里，故导致今年预算数较去年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 18,494,486.28元。财政拨款安排支出 18,444,486.28元，其中基本支出1,522,334.28元，与上年对比支出合计减少了619,563.37元，下降了28.92%，主要原因是减少了残疾人事业支出；项目支出16,922,152.00元，与上年对比支出合计增加了14,993,232.00元，增长了757.64%，主要原因是今年历年结余残保金纳入项目预算；单位资金支出50,000.00元，与上年对比支出合计减少了88,354.25元，下降了63.86%，主要原因是本年度单位自有资金的减少，故导致了其他支出的资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）4,800.00元（其中基本支出4,800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位离退休人员运转开支；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）130,756.48元（其中基本支出130,756.48元，项目支出0.00元），主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）11,352.00元（其中基本支出0.00元，项目支出11,352.00元），主要用于人员死亡抚恤的支出；

4.2081101（社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行）1,520,788.56元（其中基本支出1,068,888.56元，项目支出451,900.00元），主要用于保障残疾人事业的行政运行开支；

5.2081104（社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复）4,790,000.00元（其中基本支出0.00元，项目支出4,790,000.00元），主要用于残疾人康复及救助方面的支出；

6.2081105（社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业）7,702,700.00元（其中基本支出0.00元，项目支出7,702,700.00元），主要用于残疾人就业及扶持方面的支出；

7.2081199（社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出）4,079,000.00元（其中基本支出112,800.00元，项目支出3,966,200.00元），主要用于其他残疾人事业方面支出；

8.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）2,157.00元（其中基本支出2,157.00元，项目支出0.00元），主要用于其他社会保障和就业方面的支出；

9.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）77,684.00元（其中基本支出77,684.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政事业单位医疗的支出；

10.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）990.00元（其中基本支出990.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位医疗的支出；

11.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）51,524.00元（其中基本支出51,524.00元，项目支出0.00元），主要用于保障公务员医疗补助的支出；

12.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）7,356.00元（其中基本支出7,356.00元，项目支出0.00元），主要用于保障其他行政事业单位医疗支出；

13.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）65,378.24元（其中基本支出65,378.24元，项目支出0.00元），主要用于保障人员住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,380,293.72元（其中基本支出1,380,293.72元，项目支出0.00元），具体为

（1）30101（基本工资）385,536.00元（其中基本支出385,536.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员基本工资及事业人员基本工资的支出；

（2）30102（津贴补贴）416,940.00元（其中基本支出416,940.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员津贴补贴及事业人员津贴补贴的支出；

（3）30103（奖金）35,128.00元（其中基本支出35,128.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员、事业人员奖金及优秀公务员奖的支出；

（4）30107（绩效工资）94,044.00元（其中基本支出94,044.00元，项目支出0.00元），主要用于事业人员基础绩效及奖励性绩效的支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）130,756.48元（其中基本支出130,756.48元，项目支出0.00元），主要用于基本养老保险的支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）78,674.00元（其中基本支出78,674.00元，项目支出0.00元），主要用于大病补充保险、行政医疗保险及生育保险的支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）51,524.00元（其中基本支出51,524.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗补助的支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）9,513.00元（其中基本支出9,513.00元，项目支出0.00元），主要用于工伤保险及失业保险的支出；

（9）30113（住房公积金）65,378.24元（其中基本支出65,378.24元，项目支出0.00元），主要用于住房公积金的支出；

（10）30199（其他工资福利支出）112,800.00元（其中基本支出112,800.00元，项目支出0.00元），主要用于残疾人联络员的工资补助支出；

2.302（商品和服务支出）3,542,240.56元（其中基本支出136,140.56元，项目支出3,406,100.00元），具体为

（1）30201（办公费）1,138,900.00元（其中基本支出15,800.00元，项目支出1,123,100.00元），主要用于办公费方面的支出；

（2）30205（水费）4,500.00元（其中基本支出0.00元，项目支出4,500.00元），主要用于自来水费方面的支出；

（3）30206（电费）3,500.00元（其中基本支出0.00元，项目支出3,500.00元），主要用于电费方面的支出；

（4）30207（邮电费）19,100.00元（其中基本支出9,100.00元，项目支出10,000.00元），主要用于邮电费方面的支出；

（5）30211（差旅费）6,000.00元（其中基本支出0.00元，项目支出6,000.00元），主要用于下乡及出差的差旅费支出；

（6）30216（培训费）640,000.00元（其中基本支出0.00元，项目支出640,000.00元），主要用于培训方面的支出；

（7）30217（公务接待费）5,000.00元（其中基本支出5,000.00元，项目支出0.00元），主要用于公务接待的支出；

（8）30218（专用材料费）1,051,000.00元（其中基本支出0.00元，项目支出1,051,000.00元），主要用于残疾人专用材料费用的支出；

（9）30226（劳务费）30,000.00元（其中基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于劳务费方面的支出；

（10）30228（工会经费）17,640.56元（其中基本支出17,640.56元，项目支出0.00元），主要用于工会经费的支出；

（11）30231（公务用车运行维护费）9,000.00元（其中基本支出9,000.00元，项目支出0.00元），主要用于公务用车运行维护费的支出；

（12）30239（其它交通费用）69,600.00元（其中基本支出69,600.00元，项目支出0.00元），主要用于公务交通补贴的支出；

（13）30299（其它商品和服务支出）548,000.00元（其中基本支出10,000.00元，项目支出538,000.00元），主要用于其它商品和服务方面的支出；

3.303（对个人和家庭的补助）12,954,052.00元（其中基本支出0.00元，项目支出）12,954,052.00元），具体为

（1）30305（生活补助）4,451,352.00元（其中基本支出0.00元，项目支出4,451,352.00元），主要用于残疾人事业方面的生活补助及死亡抚恤金的支出；

（2）30306（救济费）3,350,000.00元（其中基本支出0.00元，项目支出3,350,000.00元），主要用于残疾人事业方面的救济费支出；

（3）30308（助学金）862,700.00元（其中基本支出0.00元，项目支出862,700.00元），主要用于残疾人及残疾人子女的助学补贴的支出；

（4）30310（个人农业生产补贴）4,280,000.00元（其中基本支出0.00元，项目支出4,280,000.00元），主要用于残疾人个人农业生产补贴的支出；

（5）30399（其它对个人和家庭的补助）10,000.00元（其中基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于残疾人其它对个人和家庭的补助方面的支出；

4.310（资本性支出）617,900.00元（其中基本支出5,900.00元，项目支出）612,000.00元），具体为

（1）31002（办公设备购置）205,900.00元（其中基本支出5,900.00元，项目支出200,000.00元），主要用于办公设备购置的支出；

（2）31003（专用设备购置）412,000.00元（其中基本支出0.00元，项目支出412,000.00元），主要用于专用设备购置方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市残疾人联合会2024年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21,000.00元，其中政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算9,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长40%，具体变动情况如下

（一）因公出国（境）费

瑞丽市残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因我单位无因公出国（境）费用，故无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市残疾人联合会2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长400%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

变化原因为保障今年各项工作有序开展，故接待经费需增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为9,000.00元，较上年数据一致无变动。其中公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费9,000.00元，较上年数据一致无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因本年度严格控制三公经费的支出，故预算经费不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【残疾人就业保障金】残疾人就业保障金简称残保金，是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。由用人单位所在地的地方税务局负责征收，没有分设地方税务局的地方，由国家税务总局负责征收。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市残疾人联合会2024年机关运行经费安排142,040.56元，与上年对比减少了23,786.98元，下降了14.34%，主要原因是本年度在职人员退休两人，故社会保障和就业方面的支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市残疾人联合会资产总额2,016,770.42元，其中，流动资产454,370.70元，固定资产1,561,533.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产866.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少72,119.84元，其中固定资产增加55,242.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值23,400.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产100平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310200476200111

 [附件: 瑞丽市残疾人联合会2024年预算公开表]