瑞丽市民政局2024年预算公开

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瑞丽市民政局2024年预算公开目录

第一部分 瑞丽市民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市民政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市民政局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

（1）贯彻执行民政事业发展政策、规划，并组织实施。

（2）贯彻执行婚姻管理政策，负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（3）贯彻执行殡葬管理政策，负责全市殡葬管理，推行殡葬改革。

（4）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（5）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导全市城乡基层政权、基层群众自治组织和社区建设工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设。

（6）贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督；负责市级社会组织党建工作。

（7）贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策；负责报国务院、省、州、市人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、指导本行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（8）贯彻执行社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（9）贯彻执行养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（10）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）贯彻执行促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，负责社会捐助、福利彩票管理工作。

（12）贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）职能转变。瑞丽市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、社会事务和基层政权股、社会救助和社会福利股。

所属单位3个（非独立核算），分别是：

1.瑞丽市中心敬老院

2.瑞丽市家庭状况经济核对中心

3.瑞丽市殡仪馆

（三）重点工作概述

1.加强城乡低保动态管理。2024年继续加大城乡低保动态管理力度，将符合条件的对象及时纳入城乡低保范围，于当月30日前纳入城乡低保范围，同时录入“云南省社会救助信息系统”，次月10日前享受低保待遇并发放低保金，做到“应保尽保”，对不符合条件的低保对象及时取消低保待遇，并提前送达停发告知书于本人，做到“应退尽退”。加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。与乡村振兴局实时共享数据，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和低保边缘家庭开展动态监测，对收入低于农村低保标准的家庭进行入户核实，及时将符合条件的纳入低保保障范围，做到“应纳尽纳、应保尽保”。充分利用居民家庭经济状况核对中心开展工作，采取系统平台核对，进一步明确细化家庭收入的计算办法，并与税务、工商、社会保险、公积金、车辆、金融等部门密切联系，最大限度地掌握申请家庭的经济状况，全方位的审核，并出具“申请人家庭经济状况核对报告”，为社会救助工作提供参考依据，以保障救助政策的公平、公正、公开。

2.社区治理深度赋能。全市29个村委会均按7人职数配备，补选村（居）两委干部26人，资格联审新增村（居）“两委”干部52人。实现了全市村（社区）一级村规民约（居民公约）全覆盖，选编优秀村规民约和居民公约11篇。

3.队伍建设从严从实。多方式组织学习了党的二十大精神，省委、州委、市委全会精神，中央、省、州、市纪委全会精神；制定了《瑞丽市民政局深化推进“清廉云南”建设行动方案》及7个专项行动工作清单，以及《瑞丽市民政局大兴调查研究工作方案》《瑞丽市民政局深入开展“躺平式”干部专项整治工作方案》《瑞丽市民政局积分制管理规定（试行）》等工作举措，严格落实积分制管理规定，每月召开工作例会分析存在问题和部署下月工作；信用中国进行行政许可双公示25件，归集数据行政给付信息11751条；办结人大建议、政协提案11件办结率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入138,028,496.54元，其中：一般公共预算137,033,359.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入995,137.44元。

与上年对比减少5,505,746.51元，下降3.84%，主要原因分析：一是基金预算昆林山公墓工程款去年已支付，今年无此项基金预算减少预算资金4,975,805.90元，二是财政项目资金及业务工作经费递减15%的要求下财务总预算资金相应的减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入137,033,359.10元，其中:本年收入137,033,359.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137,033,359.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,575,658.01元，下降3.23%，主要原因分析：基金预算昆林山公墓工程款去年已支付，今年无此项基金预算减少预算资金4,975,805.90元，导致财政拨款收入相应的减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出138,028,496.54元。财政拨款安排支出137,033,359.10元，其中：基本支出124,354,279.10元，与上年对比减少1,167,846.11元，下降0.93%，主要原因分析：一是：人均公用经费等受财政调控的资金减少预算支出，二是根据上年使用资金情况相应的减少了市级匹配的人员补助经费预算支出。项目支出12,679,080.00元，与上年对比增加1,567,994.00元，增长14.11%，主要原因分析：由于工作重心的转变，2024年瑞丽市行政区域及自然村标准地名标志牌设置项目得到了财政预算支持获得资金1,000,000.00元的预算批复；二是由于补助标准的调高，人员范围的扩大残疾人两项补贴今年获得的年初预算比上年多552,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2019999（一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出）120,000,000.00元（其中：基本支出120,000,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障边民补助发放开支；

2.2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行2,513,596.70元（其中：基本支出2,348,846.70元，项目支出164,750.00元），主要用于保障单位人员工资及公用经费支出；

3.2080207（社会保障和就业支出—民政管理事务—行政区划和地名管理）1,178,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,178,500.00元），主要用于瑞丽市行政区域及自然村标准地名标志牌设置项目，和地名工作支出；

4.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）2,251,050.00元（其中：基本支出114,000.00元，项目支出2,137,050.00元）,主要用于保障单位农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助开支及民政协理员及专职人员开支；

5.2080299（社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出）10,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,800.00元）,主要用于保障两案人员补助支出；

6.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）15,600.00元（其中：基本支出12,600.00元，项目支出3,000.00元）,主要用于保障单位退休干部公用经费支出；

7.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0.00元）,主要用于保障单位退休干部公用经费支出；

8.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）348,629.60元（其中：基本支出348,629.60元，项目支出0.00元）,主要用于保障单位养老保险缴费支出；

9.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）38,280.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出38,280.00元）,主要用于保障单位地方遗属开支；

10.2081001（社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利）185,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出185,000.00元）,主要用于保障单位孤儿基本生活补助开支；

11.2081002（社会保障和就业支出—社会福利—老年福利）2,230,813.00元（其中：基本支出894,513.00元，项目支出1,336,300.00元）,主要用于保障单位高龄补助开支及敬老院在职人员工资开支；

12.2081004（社会保障和就业支出—社会福利—殡葬）3,293,500.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出3,257,500.00元）,主要用于保障单位殡葬事业中城乡火化补助支出及生态埋葬奖励支出、特殊困难群体火化支出；

13.2081107（社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴）2,760,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,760,000.00元）,主要用于保障单位残疾人两项补贴资金开支；

14.2081901（社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出）382,300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出382,300.00元）,主要用于保障单位城市低保人员开支；

15.2081902（社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出）637,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出637,500.00元）,主要用于保障单位农村低保人员开支；

16.2082001（社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出）450,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出450,000.00元）,主要用于保障单位临时救助人员开支；

17.2082002（社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元）,主要用于保障单位流浪乞讨人员开支；

18.2082101（社会保障和就业支出—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出）9,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,800.00元）,主要用于保障单位城市特困人员开支；

19.2082102（社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出）28,300.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出28,300.00元）,主要用于保障单位农村特困人员开支；

20.2082501（社会保障和就业支出—其他生活救助—其他城市生活救助）23,760.00元（其中：基本支出23,760.00元，项目支出0.00元）,主要用于保障单位两案人员生活补助开支；

21.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）9,729.00元（其中：基本支出9,729.00元，项目支出0.00元）,主要用于保障单位社会保险的缴纳；

22.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）217,079.00元（其中：基本支出217,079.00元，项目支出0.00元）,主要用于保障单位职工基本医疗保险费生育保险等支出；

23.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）3,300.00元（其中：基本支出3,300.00元，项目支出0.00元）,主要用于保障单位职工基本医疗保险费生育保险等支出；

24.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）151,296.00元（其中：基本支出151,296.00元，项目支出0.00元）,主要用于保障单位公务员医疗补助；

25.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）19,611.00元（其中：基本支出19,611.00元，项目支出0.00元）,主要用于保障单位职工工伤保险；

26.2210201（住房公积金支出—住房公积金—住房公积金）174,314.80元（其中：基本支出174,314.80元，项目支出0.00元）,主要用于保障单位职工公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）3,864,054.40元（其中：基本支出3,864,054.40元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,021,812.00元（其中：基本支出1,021,812.00元；项目支出0.00元）,主要用于人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）950,412.00元（其中：基本支出950,412.00元；项目支出0.00元）,主要用于人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）89,651.00元（其中：基本支出89,651.00元；项目支出0.00元）,主要用于人员奖金支出；

（4）30107（绩效工资）428,220.00元（其中：基本支出428,220.00元；项目支出0.00元）,主要用于人员绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）348,629.60元（其中：基本支出348,629.60元；项目支出0.00元）,主要用于人员基本养老保险支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）220,379.00元（其中：基本支出220,379.00元；项目支出0.00元）,主要用于人员医疗保险支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）151,296.00元（其中：基本支出151,296.00元；项目支出0.00元）,主要用于公务员医疗支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）29,340.00元（其中：基本支出29,340.00元；项目支出0.00元）,主要用于其他社会保障支出；

（9）30113（住房公积金）174,314.80元（其中：基本支出174,314.80元；项目支出0.00元）,主要用于人员基本工作支出；

（10）30199（其他工资福利支出）450,000.00元（其中：基本支出450,000.00元；项目支出0.00元）,主要用于人员住房公积金支出；

2.302（商品和服务支出）3,937,264.70元（其中：基本支出332,464.70元，项目支出3,604,800.00元），具体为：

（1）30201（办公费）141,950.00元（其中：基本支出58,200.00元；项目支出83,750.00元）,主要用于单位办公费支出；

（2）30202（印刷费)7,000.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出7000.00元）,主要用于单位印刷事务支出；

（3）30203（咨询费）5,000.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出5,000.00元）,主要用于单位咨询事务支出；

（4）30205（水费）5,000.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出5,000.00元）,主要用于单位水费事务支出；

（5）30206（电费）12,000.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出12,000.00元）,主要用于单位电费事务支出；

（6）30207（邮电费）49,500.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出49,500.00元）,主要用于单位邮电费事务支出；

（7）30211（差旅费）60,000.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出60,000.00元）,主要用于单位差旅事务支出；

（8）30213（维修（护）费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出10,000.00元）,主要用于单位维修（护）费事务支出；

（9）30215（会议费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出30,000.00元）,主要用于单位会议事务支出；

（10）30216（培训费）33,750.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出33,750.00元）,主要用于单位培训事务支出；

（11）30217（公务接待费）12,000.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出12,000.00元）,主要用于单位公务接待事务支出；

（12）30226（劳务费）2,103,300.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出2,103,300.00元）,主要用于单位劳务事务支出；

（13）30227（委托业务费）1,178,500.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出1,178,500.00元）,主要用于单位委托事务支出；

（14）30228（工会经费）101,864.70元（其中：基本支出101,864.70元；项目支出0.00元）,主要用于单位工会事务支出；

（15）30231（公务用车运行维护费）35,000.00元（其中：基本支出20,000.00元；项目支出15,000.00元）,主要用于单位公务用车事务支出；

（16）30239（其他交通费用）152,400.00元（其中：基本支出152,400.00元；项目支出0.00元）,主要用于单位其他交通事务支出；

3.303（对个人和家庭的补助）1,292,080,840元（其中：基本支出120,137,760.00元，项目支出9,070,280.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）126,214,380.00元（其中：基本支出120,000,000.00元；项目支出6,214,380.00元）,主要用于补助人员事务支出；

（2）30306（救济费）2,855,900.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出2,855,900.00元）,主要用于困难群众人员事务支出；

（3）30399（其他对个人和家庭的补助）137,760.00元（其中：基本支出137,760.00元；项目支出0.00元）,主要用于人员补助事务支出；

4.310（资本性支出）24,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出4,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）24,000.00元（其中：基本支出20,000.00元；项目支出4,000.00元）,主要用于单位办公设备购置事务支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市民政局无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市民政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,700.00元，较上年减少3,000.00元，下降6.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市民政局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

瑞丽市民政局2024年公务接待费预算为12,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降7.69%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少的原因：用于接待民政上级部门对我局民政业务的业务指导、检查及项目考核验收等事项过程中产生的费用主动收取伙食费,不超标准接待。同时认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，进一步做好一般性支出压减工作，采取有效措施，实行接待定陪客人数、控制接待标准，扎实开展厉行节约工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市民政局2024年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.41%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因：单位严格执行厉行节俭等相关制度；严格控制各项经费支出，将公车用保障民政社会救助对象入户调查、村两委换届选举工作、殡葬改革宣传及执行过程工作，加之车改后车辆资产核销减少，车辆运行费也相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市民政局2024年机关运行经费安排135,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降6.89%，主要原因是我单位有两名在岗人员达到退休年龄并办理了退休。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市民政局资产总额148,622,582.36元，其中，流动资产12,212,253.50元，固定资产26,201,328.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程104,475,046.93元，无形资产8,147.06元，其他资产5,725,805.94元。与上年相比，本年资产总额增加37,353,257.30元，其中固定资产增加5,750,822.12元。处置房屋建筑物1平方米，账面原值63,433.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产108项，账面原值537,884.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产1594平方米，资产出租收入148,425.75元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310200431400111

 [附件: 瑞丽市民政局2024年部门预算表]