瑞丽市防震减灾局2024年预算公开

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瑞丽市防震减灾局2024年预算公开目录

  

第一部分 瑞丽市防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市防震减灾局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市防震减灾局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据法律、法规、规章规定，监督、检查全市防震减灾工作，负责拟订防震减灾工作实施意见，制定规范性文件，并组织实施；

2.组织编制全市的防震减灾规划、计划；建立健全防震减灾经费投入机制；

3.负责建立地震监测预报预警工作体系；规划和布局全市地震监测台网（站）及信息系统建设，管理全市地震监测台网（站）；制定全市地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见，强化全市震情监视跟踪；对全市群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责监督检查地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作并管理全市地震灾害预测；

5.承担市人民政府抗震救灾指挥部交办的工作任务；负责地震信息速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；协助应急管理部门建立地震紧急救援工作体系；参与制定瑞丽市地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；

6.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用；

7.负责建立健全防震减灾公共服务体系；组织开展防震减灾知识宣传教育工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作；

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进防震减灾基础设施建设。积极向上级部门争取资金和技术扶持，推进综合监测台站的建设工作；继续协助省地震局完成地震预警终端项目建设；

2.加强地震监测预报工作。明确责任，采取切实可行的措施，抓好地震监测、震情跟踪、分析预报、会商、预警、信息传递、震情值班等各项工作；

3.强化防震减灾与公共服务工作；

（1）加大我市防震减灾执法力度，重点对我市重大生命线及易产生次生灾害的工程进行抗震设防执法检查。

（2）做好瑞丽辖区内加固和新建工程信息采集，统一录入全国房屋设施抗震设防信息采集系统。

（3）继续推进防震减灾科普示范学校建设，年内至少创建1所市级防震减灾科普示范学校。

（4）创新宣传方式，深入开展防震减灾科普知识“六进”活动，营造良好的地震安全氛围。

4.加强地震应急管理。

（1）督促各有关单位完善、细化本单位的地震灾害应急预案，并对重点单位地震应急行动方案进行抽查，以确保应急预案的可操作性。

（2）加强地震应急指挥技术系统、灾情速报系统和地震应急基础数据库系统建设，建立地震与其他突发事件应急联动与资源共享平台，为政府提供地震应急、紧急救援服务，为社会提供震情服务。同时谋划动员全市各相关部门力量，在全市范围内开展1次地震应急演练活动，提高各相关部门对地震应急工作迅速正确处置的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,118,938.96元，其中：一般公共预算1,018,938.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比增加285,842.70元，增长34.31%，主要原因一是2024年在职人员增加2人，与其相关的工资薪金、社保费、公用经费等一般公共预算收入也相应增加。二是2024年预计上级单位拨入的其他收入增加。三是2024年增加多个项目，导致项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,018,938.96元，其中：本年收入1,018,938.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,018,938.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加245,842.70元，增长31.80%，主要原因一是2024年在职人员增加2人，与其相关的工资薪金、社保费、公用经费等一般公共预算收入也相应增加。二是2024年增加多个项目，导致项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,118,938.96元。财政拨款安排支出1,018,938.96元，其中：基本支出869,188.96元，与上年对比增加206,092.70元，增长31.08%，主要原因是2024年在职人员增加2人，与其相关的工资薪金、社保费、公用经费等支出也相应增加；项目支出149,750.00元，与上年对比增加39,750.00元，增长36.14%，主要原因是2024年增加多个项目，导致项目收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1,800.00元（其中：基本支出1,800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休人员公用经费支出；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）1,200.00元（其中：基本支出1,200.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休人员公用经费支出；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）84,855.36元（其中：基本支出84,855.36元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员养老保险支出；

4.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）3,713.00元（其中：基本支出3,713.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳在职人员失业保险支出；

5.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）990.00元（其中：基本支出990.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休人员大病保险支出；

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）49,842.00元（其中：基本支出49,842.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员、退休人员医疗保险、生育保险、大病保险支出；

7.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）33,862.00元（其中：基本支出33,862.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员、退休人员公务员医疗补助支出；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4,774.00元（其中：基本支出4,774.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员工伤保险支出；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）42,427.68元（其中：基本支出42,427.68元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员住房公积金支出；

10.2240501（灾害防治及应急管理支出—地震事务—行政运行）795,474.92元（其中：基本支出645,724.92元，项目支出149,750.00元），主要用于在职人员工资以及机构正常运转开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）834,870.04元（其中：基本支出834,870.04元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）259,992.00元（其中：基本支出259,992.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）28,620.00元（其中：基本支出28,620.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）21,666.00元（其中：基本支出21,666.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员奖金支出；

（4）30107（绩效工资）295,128.00元（其中：基本支出295,128.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）84,855.36元（其中：基本支出84,855.36元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）50,832.00元（其中：基本支出50,832.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）33,862.00元（其中：基本支出33,862.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员生育保险缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）17,487.00元（其中：基本支出17,487.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员失业保险缴费支出、残保金支出；

（9）30113（住房公积金）42,427.68元（其中：基本支出42,427.68元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

2.302（商品和服务支出）174,668.92元（其中：基本支出34,318.92元，项目支出140,350.00元），具体为：

（1）30201（办公费）30,650.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出22,650.00元），主要用于单位日常运行产生的各项办公费用支出；

（2）30203（咨询费）3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元），主要用于单位日常运行产生的防震减灾方面的咨询费用支出；

（3）30205（水费）1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位日常运行产生的水费支出；

（4）30206（电费）1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位日常运行产生的电费支出；

（5）30207（邮电费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位日常运行产生的电信费、通讯费等邮电费支出；

（6）30211（差旅费）4,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出1,000.00元），主要用于单位在职人员下乡出差、外出培训等产生的差旅费支出；

（7）30213（维修（护）费）2,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000.00元），主要用于地震监测设备的日常维护维修费用支出；

（8）30217（公务接待费）2,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,600.00元），主要用于接待上级部门考察、调研等工作安排工作餐产生的接待费用支出；

（9）30226（劳务费）7,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,000.00元），主要用于公益性岗位人员费用支出；

（10）30227（委托业务费）80,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,500.00元），主要用于外聘人员费用支出；

（11）30228（工会经费）21,318.92元（其中：基本支出21,318.92元，项目支出0.00元），主要用于防震减灾局工会委员会工会经费补助、缴纳2024年工会经费等支出；

（12）30231（公务用车运行维护费）11,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,600.00元），主要用于公务用车交强险、维护维修、油费等方面支出。

3.310（资本性支出）9,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,400.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）9,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,400.00元），主要用于单位日常办公需要采购的办公设备支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市防震减灾局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市防震减灾局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,200.00元，较上年减少500.00元，下降3.40%，主要原因是单位厉行节约，在上年“三公”经费预算的基础上逐年减少3.00%以上，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市防震减灾局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市防震减灾局2024年公务接待费预算为2,600.00元，较上年减少100.00元，下降3.70%，主要原因是单位厉行节约，在上年公务接待费预算的基础上逐年减少3.00%以上，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市防震减灾局2024年公务用车购置及运行维护费为11,600.00元，较上年减少400.00元，下降3.33%，主要原因是单位厉行节约，在上年公务用车购置及运行维护费预算的基础上逐年减少3.00%以上。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费11,600.00元，较上年减少600.00元，下降3.33%，主要原因是单位厉行节约，在上年公务用车运行维护费预算的基础上逐年减少3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市防震减灾局2024年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市防震减灾局2024年机关运行经费安排34,318.92元，较上年增加5,581.26元，增长19.42%，主要原因是人员增加，与其配套的公用经费、公务交通补贴增加所导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市防震减灾局资产总额285,699.39元，其中，流动资产29,448.52元，固定资产256,248.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,916.07元，其中固定资产减少9,639.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

监督索引号53310200341900111

[附件:瑞丽市防震减灾局2024年预算公开表]