中共瑞丽市委员会党校2024年预算公开

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中共瑞丽市委员会党校2024年预算公开目录

 

第一部分 中共瑞丽市委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共瑞丽市委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中共瑞丽市委员会党校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共瑞丽市委员会党校高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全市各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主题班次、干部夜校，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，切实提高全市干部素质，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教培科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，承办市委、市政府和市有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成党委和政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,623,499.14元，其中：一般公共预算2,499,834.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入123,664.79元。

与上年对比增加635,203.80元，增长31.95%，主要原因一是2024年在职人员增加，与其相关的工资薪金、社保费、公用经费等经费也相应增加，二是新增2024年党校新教学楼设备购置费500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,499,834.35元，其中：本年收入2,499,834.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,499,834.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加635,203.80元，增长34.07%，主要原因一是2024年在职人员增加，与其相关的工资薪金、社保费、公用经费等经费也相应增加。二是新增2024年党校新教学楼设备购置费500,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,623,499.14元。财政拨款安排支出2,499,834.35元，其中：基本支出1,927,034.35元，与上年对比增加142,403.80元，增长7.98%，主要原因是2024年在职人员增加，与其相关的工资薪金、社保费、公用经费等经费也相应增加；项目支出572,800.00元，与上年对比增加492,800.00元，增长616.00%，主要原因是新增2024年党校新教学楼设备购置费500,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050802（教育支出—进修及培训—干部教育2,010,934.24元（其中：基本支出）1,438,134.24元，项目支出572,800.00元），主要用于在职人员工资、办公经费、差旅费、新教学楼设备购置等；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出）1,800.00元（其中：基本支出1,800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位退休人员公用经费等；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）7,200.00元（其中：基本支出7,200.00元，项目支出0.00元），主要用于单位退休人员公用经费等；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）180,469.12元（其中：基本支出180,469.12元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）5,477.23元（其中：基本支出5,477.23元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）2,640.00元（其中：基本支出2,640.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）106,987.66元（其中：基本支出106,987.66元，项目支出0.00元），主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

8.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）83,939.00元（其中：基本支出83,939.04元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）10,151.58元（其中：基本支出10,151.58元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险缴费支出；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）90,235.48元（其中：基本支出90,235.48元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,798,892.11元（其中：基本支出1,798,892.11元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）564,240.00元（其中：基本支出564,240.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）292,944.00元（其中：基本支出292,944.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）48,520.00元（其中：基本支出48,520.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员奖金支出；

（4）30107（绩效工资）363,708.00元（其中：基本支出363,708.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）180,469.12元（其中：基本支出180,469.12元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）109,627.66元（其中：基本支出109,627.66元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）83,939.04元（其中：基本支出83,939.04元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）28,628.81元（其中：基本支出28,628.81元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员生育保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）90,235.48元（其中：基本支出90,235.48元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；

（10）30199（其他工资福利支出）36,580.00元（其中：基本支出36,580.00元，项目支出0.00元），主要用于单位临聘人员工资、社保等工资福利支出。

2.302（商品和服务支出）184,942.24元（其中：基本支出128,142.24元，项目支出56,800.00元），具体为：

（1）30201（办公费）22,000.00元（其中：基本支出14,000.00元，项目支出8,000.00元），主要用于单位日常运行产生的各项办公费用支出；

（2）30207（邮电费）32,000.00元（其中：基本支出32,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位日常运行产生的电信费、通讯费等邮电费支出；

（3）30217（公务接待费）18,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出18,800.00元），主要用于上级部门考察、调研等工作安排工作餐产生的接待费用支出；

（4）30226（劳务费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于外聘财务人员劳务费支出；

（5）30228（工会经费）38,342.24元（其中：基本支出38,342.24元，项目支出0.00元），主要用于补助党校工会委员会工会费和缴纳2024年工会费支出；

（6）30239（其他交通费用）43,800.00元（其中：基本支出43,800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员公务交通补贴支出。

3.303（对个人和家庭的补助）16,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出16,000.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）16,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出16,000.00元），主要用于驻村工作人员生活补助支出。

4.310（资本性支出）500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500,000.00元），主要用于党校新教学楼设备购置费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

中共瑞丽市委员会党校2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共瑞丽市委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,800.00元，与上年持平，无变化；具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共瑞丽市委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共瑞丽市委员会党校2024年公务接待费预算为18,800.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共瑞丽市委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共瑞丽市委员会党校2024年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共瑞丽市委员会党校2024年机关运行经费安排128,142.24元，较上年增加18,041.10元，增长16.39%，主要原因是人员增加导致其相关的公用经费、公务交通补贴有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共瑞丽市委员会党校资产总额353,007.81元，其中，流动资产215,537.27元，固定资产30,807.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产106,663.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21,308.34元，其中固定资产减少14,157.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值32,700.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

监督索引号53310200328100111 

[附件:中共瑞丽市委员会党校2024年预算公开表]