瑞丽市姐相镇人民政府2024年预算公开

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瑞丽市姐相镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市姐相镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市姐相镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市姐相镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（2）履行保证监督职能；

（3）教育和管理职能；

（4）服从和服务于经济建设的职能；

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2.政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党建办公室、党政办公室、乡村振兴和经济发展办公室、边防委办公室、社会事务办公室。

所属单位5个，分别是：

1.瑞丽市姐相镇人民政府农业农村综合服务中心；

2.瑞丽市姐相镇人民政府为民服务中心；

3.瑞丽市姐相镇人民政府社会治理综合服务中心；

4.瑞丽市姐相镇人民政府综合执法队；

5.瑞丽市姐相镇人民政府财政所。

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化国家新征程的深化之年，也是瑞丽的“苦干实干年”。我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实省委十一届五次全会、省委经济工作会议，州委八届五次全会暨州委经济工作会议及市委十三届七次全会暨市委经济工作会议精神，聚焦全省“3815”战略发展目标“三年上台阶”、全州“三支柱一标杆”主攻方向、全市“四支柱一标杆”目标思路和镇党委“特色兴农、彰文兴旅、教育强基”建支柱，持续建设边疆治理现代化新标杆的工作要求，打造宜业、居、游、吃一条龙的美丽姐相。

1.深入推进农业产业工作。坚持特色兴农建支柱，持续抓产业、抓链条、抓体系，促进农业高质高效发展，不断拓宽农民增收渠道。一是狠抓种养殖业，持续提升农业产值。在牢牢守住“瑞丽粮仓”的基础上，粮食品质进一步提升，粮食品牌进一步树牢，计划今年实现粮食产量1.5万吨以上，其中优质水稻产量达1万吨以上，让“姐相贡米”成为云南大米的名特优产品。巩固提升鲜食玉米、香料烟、雪茄烟、柚子等特色产业，在2023年鲜食玉米种植4.2万亩的基础上，2024年新增种植到4.5万亩，适时引进1-2个经济效益高、抗风险能力强的农特产品进行推广。持续做好以肉牛、肉猪养殖为主导的畜牧产业，争取肉猪出栏8000头、存栏3500头，肉牛出栏2700头、存栏2000头。二是狠抓硬件设施建设，为产业发展奠定坚实基础。积极向上争取资金，切实抓好以公路、农田水利、安全饮水、土地整治等为重点的农村基础设施建设。我们将继续推动喊沙大沟改扩建工程，并计划投入25万元对喊沙大沟姐相段进行清淤工程。加大招商引资，引进培育龙头企业，支持生鲜农产品冷链物流产业发展，加快建设农产品质量安全平台，引进三家鲜食玉米深加工企业落地生产，构建完整的从源头到终端的产—制—运—销体系，增强市场竞争力。加速推动姐相弄通道临时开放，加强与缅甸的农业跨境合作；

2.深入推进社会民生工作。想群众之所想、急群众之所急、解群众之所难，坚决纠正简单化、“一刀切”，防止“一放了之”，千方百计为群众排忧解难，在保障和改善民生上拿出更多实招。加大对弱势群体和生活困难群众的帮扶力度，着重关心特困群众和孤寡老人的生活，切实增强社会保障能力；积极落实惠民政策，逐步扩大社会保障范围，严格落实低保、优抚、残联、老龄等惠民政策，进一步落实最低生活保障、养老保险、社会救助等专项制度；切实加强社会保障，稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，切实做到病有所医、老有所养。坚持教育强基建支柱，加快补齐教育短板，实施教育强基行动，推进政府-学校-村组联系教育制度，积极做好控辍保学工作，协同家长学校大力宣传家庭教育，努力提升辖区未成年人受教育水平，实现义务教育阶段辍学学生“动态清零”。全面深化捐资助学活动，倡导社会力量支持教育事业，深化金秋助学、雨露计划、甘露计划等教育扶持工作，倡导社会力量充实教育基金，持续为在中考、高考中成绩优异的学生给予奖励，以正向激励推动人才建设。与派出所、市场监管五所、瑞丽市姐相镇人民政府卫生院、妇联等形成合力，聚焦防溺水和防交通安全事故、禁毒、消防、食品安全等重点工作，增强学生法治观念，加强自我安全防范意识，深化学生心理健康“阳光行动”和防溺水、防侵害、防交通事故等专项行动；健全就业服务体系，增强劳动能力、提升素质水平、转变就业观念，合理转移农村剩余劳动力，每年转移劳动力不低于1500人；加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好防汛抗旱、安全生产、食品安全及地质灾害预防等工作，定期对辖区内河道、加工厂、集市、楼宇及地质灾害点等开展安全排查及防治演练工作；深化村级组织社会治理工作，修改完善村规民约，规范村务公开、村级议事决策、民主协商等制度；建设完成顺哈村委会便民服务中心；

3.深入推进乡村振兴工作。一是统筹推进现代边境幸福村建设，重点实施农村污水治理、自然村道路建设、高原特色农业全链条等乡村振兴项目。持续加大银井一、广双、大等喊等示范点打造。鼓励发展“村集体+合作社+企业+农户”多种村集体经营模式，盘活农村闲置资产资源，探索多元发展路径，不断壮大村集体经济，拓宽农民增收渠道，巩固年内行政村集体经济收入在10万元以上、收益达5万元以上，培育1个以上集体经济收入突破50万元的行政村。二是稳步提升群众收入水平。持续提升“三保障”和饮水安全水平，拓展脱贫攻坚成果长效机制，抓好防返贫监测和后续帮扶，精准制定切实可行的帮扶措施和计划，确保2024年实现脱贫人口及监测对象人均纯收入达到1万元以上，防止出现返贫现象。深入开展“万名人才兴村”行动，加大职业技能培训，鼓励农民围绕乡村旅游、农村电商、民宿餐饮、种养殖合作社等创新创业，引导就近就业、返乡创业，培育一批专业知识强、先进致富、创业创新的优秀带头人，驻村领跑兴产业，带领群众增收致富，推进乡村振兴目标；

4.深入推进文旅经济工作。坚持“彰文兴旅”建支柱，依托“一寨两国”、大等喊傣寨、芒约雷奘相等边境、生态和民族旅游文化资源优势，聚焦民族、民俗、特色小吃，持续培育“边境风情、红色文化、绿色生态”三张文化旅游名片。全面加强非遗和文物保护利用，积极挖掘并申报非遗传承项目，传承保护非遗资源，培养发展传承人群；持续开展非遗传承示范活动，依托非遗传习所开展研习培训、示范引导、品牌教育等活动，探索“非遗园区+农业旅游”体验项目，促进文旅产业融合发展；争取各部门支持，为文创产品搭台引线，将非遗产品从“展品”转变为“产品”；同时，加快推动银井、大等喊边境旅游示范村和广双村史馆建设，配合做好“有一个美丽的地方——孔雀公主”舞台剧创作，满足游客多元文化需求。争取项目资金支持，建设银井-广双-暖波-大等喊-弄别-顿哄喊-芒约特色乡村旅游环线旅游基础服务设施，带动沿途村寨主动提升改造环境、盘活闲置资源、打造特色亮点，切实提高村寨和群众的经济收入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制31人（含工勤编制1人）、事业编制41人（含参公编制3人）。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆，超编5辆（超编原因是含上级部分划拨4辆垃圾清运车、1辆吸粪车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,097,509.39元，其中：一般公共预算26,461,359.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,636,149.43元。

与上年对比减少3,975,131.19元，下降12.39%，主要原因是年初预算项目减少，单位资金预算收入减少，2024年预算财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入26,461,359.96元，其中：本年收入26,461,359.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,461,359.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,231,153.19元，下降13.79%，主要原因是年初预算项目减少，项目资金减少，2024年预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28,097,509.39元。财政拨款安排支出26,461,359.96元，其中：基本支出11,221,059.40元，与上年对比减少1,603,650.65元，下降12.50%，主要原因是村委会干部补贴、村民小组个人补助及运转工作经费纳入项目支出，所以2024年预算基本支出减少；项目支出15,240,300.56元，与上年对比减少2,627,502.54元，下降14.71%，主要原因是年初预算项目减少，所以2024年预算项目支出减少。非财政拨款支出1,636,149.43元，其中：项目支出1,636,149.43元，与上年对比增加256,022.00元，增长18.55%，主要原因是我单位安排2024年单位自有资金项目经费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）110,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出110,000.00元），主要用于保障镇人大召开人民代表大会等专门会议支出；

2.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）226,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出226,500.00元），主要用于保障镇人大代表开展各类视察等方面的支出；

3.2010199（一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于保障单位人大其他工作相关开支。

4.功能科目2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）20,831,138.16元（其中：基本支出6,046,649.00元，项目支出14,784,489.16元），主要用于保障单位人员、村（社区）等工作人员工资以及机构正常运转开支；

5.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）949,777.28元（其中：基本支出949,777.28元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员、村（社区）等工作人员工资以及机构正常运转开支；

6.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）9,600.00元（其中：基本支出9,600.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休支部正常运转开支；

7.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休支部正常运转开支；

8.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）787,446.08元（其中：基本支出787,446.08元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本养老保险开支；

9.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）36,623.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出36,623.40元），主要用于保障单位遗属人员补助开支；

10.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）19,615.00元（其中：基本支出19,615.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员失业保险开支；

11.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）327,235.00元（其中：基本支出327,235.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支；

12.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）162,390.00元（其中：基本支出162,390.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支；

13.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）258,590.00元（其中：基本支出258,590.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员的公务员医疗补助开支；

14.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）44,296.00元（其中：基本支出44,296.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工伤保险和生育保险开支；

15.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）1,498,531.00元（其中：基本支出1,498,531.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工资及其机构正常运转开支；

16.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）601,179.00元（其中：基本支出601,179.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工资及其机构正常运转开支；

17.2130301（农林水支出—水利—行政运行）116,028.00元（其中：基本支出116,028.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工资及其机构正常运转开支；

18.2140106（城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—公路养护）62,688.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出62,688.00元），主要用于农村公路日常养护开支；

19.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）393,723.04元（其中：基本支出393,723.04元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）10,347,089.12元（其中：基本支出10,347,089.12元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,224,824.00元（其中：基本支出2,224,824.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,973,604.00元（其中：基本支出1,973,604.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）191,402.00元（其中：基本支出191,402.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,661,784.00元（其中：基本支出1,661,784.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）787,446.08元（其中：基本支出787,446.08元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）489,625.00元（其中：基本支出489,625.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）258,590.00元（其中：基本支出258,590.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）63,911.00元（其中：基本支出63,911.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员其他社会保障缴费支出；

（9）30113（住房公积金）393,723.04元（其中：基本支出393,723.04元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出；

（10）30199（其他工资福利支出）2,302,180.00元（其中：基本支出2,302,180.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员其他工资福利支出。

2.302（商品和服务支出）13,465,887.44元（其中：基本支出833,970.28元，项目支出12,631,917.16元），具体为：

（1）30201（办公费）509,000.00元（其中：基本支出26,800.00元，项目支出482,200.00元），主要用于购买单位开展各项日常工作所需的办公用品；

（2）30202（印刷费）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于支付年度人民代表大会印刷材料汇编费用；

（3）30205（水费）120,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于保障边境一线联防所、镇政府办公场所产生的水费开支；

（4）30206（电费）601,560.16元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出576,560.16元），主要用于保障边境一线联防所、镇政府办公场所产生的电费开支；

（5）30207（邮电费）69,040.00元（其中：基本支出64,000.00元，项目支出5,040.00元），主要用于保障边境一线联防所、镇政府办公场所产生的邮电费开支；

（6）30211（差旅费）16,000.00元（其中：基本支出16,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位干部职工因公出行产生的差旅费开支；

（7）30213（维修（护）费）431,425.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出411,425.00元），主要用于保障边境一线联防所、镇政府办公场所产生的维修（护）费开支；

（8）30214（租赁费）17,280.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出17,280.00元），主要用于保障边境一线联防所租赁对讲机费用开支；

（9）30215（会议费）90,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出90,000.00元），主要用于保障人民代表大会、党建会议费用开支；

（10）30216（培训费）72,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出72,500.00元），主要用于保障党员教育培训、人大代表培训、纪检人员培训费用开支；

（11）30217（公务接待费）17,500.00元（其中：基本支出17,500.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务接待费用开支；

（12）30226（劳务费）10,942,832.00元（其中：基本支出152,000.00元，项目支出10,790,832.00元），主要用于保障联防所联防员工资、伙食费用，单位临聘人员工资费用开支；

（13）30228（工会经费）111,570.28元（其中：基本支出111,570.28元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工会经费开支；

（14）30231（公务用车运行维护费）70,700.00元（其中：基本支出70,700.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务用车运行维护费用开支；

（15）30239（其他交通费用）276,880.00元（其中：基本支出250,800.00元，项目支出26,080.00元），主要用于保障单位职工公务交通补贴开支、联防所交通工具的运行维护费用；

（16）30299（其他商品和服务支出）59,600.00元（其中：基本支出59,600.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位购买其他商品和服务支出费用。

3.303（对个人和家庭的补助）2,312,383.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,312,383.40元），具体为：

（1）30305（生活补助）2,307,383.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,307,383.40元），主要用于保障村组干部各项补助开支；

（2）30309（奖励金）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于保障殡葬信息员信息追踪补助开支。

4.310（资本性支出）336,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出296,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）186,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出146,000.00元），主要用于保障行政村、村民小组以及单位各部门采购办公设备费用；

（2）31002（基础设施建设）150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元），主要用于保障人大议案办理资金。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市姐相镇人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额296,700.00元，其中：政府采购货物预算166,000.00元、政府采购服务预算130,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市姐相镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88,200.00元，较上年减少2,800.00元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市姐相镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动的主要原因：本单位无具体出国开支及计划开展出国工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市姐相镇人民政府2024年公务接待费预算为17,500.00元，较上年减少600.00元，下降3.31%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少的主要原因：厉行节约、减少浪费，单位公用经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市姐相镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为70,700.00元，较上年减少2,200.00元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费70,700.00元，较上年减少2,200.00元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因：厉行节约、减少浪费，单位公用经费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市姐相镇人民政府2024年部门预算整体绩效科学合理、深思熟虑，全面体现单位工作效果，预算资金安排与单位职能、整体目标一致，开展项目依据充分、可实施性强，项目管理科学规范。我单位共申报项目42个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目34个，财政预算安排资金15,240,300.56元，其中：重点项目1个，财政预算安排资金6,557,744.00元。

（一）瑞丽市姐相镇人民政府联防所工资经费，财政预算安排资金6,557,744.00元。

1.项目名称：瑞丽市姐相镇人民政府联防所工资经费（一二三级联防所专职联防员工资及轮值联防员补助100.00元/天）

2.实施主体：瑞丽市姐相镇人民政府

3.资金总额：财政拨款6,557,744.00元，其中：2,907,744.00元用于保障一二三级联防所专职联防员工资；3,650,000.00元用于保障一二三级联防所轮值联防员补助。

4.总体目标及实施内容：持续抓实边境一线值守管理工作、加强联防所管理，严厉打击走私、偷渡等涉边违法犯罪活动；扛牢扛实边境管控责任，认真落实联防所各项工作职责，抓实隐患排查整改；高效统筹边境管控和经济社会发展，全力保障全市经济社会发展稳定大局；进一步提高专职、轮值联防员工作积极性，确保边境一线值守力量长期稳定。

5.绩效指标：

①产出指标

数量指标：联防所专职人员保障人数56人、联防所轮值联防员保障人数100人；

时效指标：每月按时发放；

成本指标：一二三级联防所专职联防员工资（含五险）发放标准4,327.00元/人/月，一二三级联防所轮值联防员补助发放标准100.00元/人/天。

②效益指标

社会效益指标：工作环境及生活得到保障，生活水平逐步提高；

可持续影响指标：边境管控、疫情防控效果显著提升；

③满意度指标

服务对象满意度指标：边境联防人员满意率≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市姐相镇人民政府2024年用于机关运行经费安排873,970.28元，与上年对比减少11487.39元，下降1.30%。减少的原因主要是：工作中坚持厉行节约、反对铺张浪费、提高工作效能降低行政成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市姐相镇人民政府资产总额79,562,075.97元，其中，流动资产2,910,589.75元，固定资产9,036,458.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程67,286,026.37元，无形资产129,001.00元，其他资产200,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加22,877,915.70元，其中固定资产增加511,501.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产58项，账面原值805,593.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入144,500.00元，其中出租资产7,686.5平方米，资产出租收入144,500.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200378000111

[附件: 瑞丽市姐相镇人民政府2024年部门预算公开表]