中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2024年预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻中央、省、州、市关于党史和地方志工作的指示精神，负责制定我市党史、地方志资料征集和编制工作规划，并组织实施；

2.负责开展地方党史研究，编写出版地方党史正本等基本著作及党史大事记等其他著作，准确记载和反映党在地方的历史；组织开展党史宣传，普及党史知识，积极做好革命遗址保护等工作，不断提高党史工作科学化水平；

3.开展瑞丽市地方志研究，负责地方志资料的收集整理以及编纂出版工作，编纂出版《瑞丽市志》。负责征集本市重要史志人物、重大历史事件、大型活动的资料，开展地方志信息化建设等工作；

4.组织宣传《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《国务院地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等行业法规规章，规范党史、地方志作品编纂出版、审查验收程序，全面推进依法治志。组织指导部门志、乡镇志、专业志及乡村志的编修；

5.负责做好年鉴资料搜集整理，编辑出版《瑞丽年鉴》，一年出版一册；

6.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、党史股、方志年鉴股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕中央、省、州各级党史、地方志工作规划要求和市委、市政府重大决策部署，突出史志存史、资政、育人的作用，不断提高史志存史、资政、育人、惠民能力和成效，使史志工作更好地服务于瑞丽经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,166,717.10元，其中：一般公共预算1,166,717.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少506,292.14元，下降30.26%，主要原因在职人员减少、项目经费缩减及其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,166,717.10元，其中：本年收入1,166,717.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,166,717.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少385,157.04元，下降24.82%，主要原因人员减少及项目经费缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,166,717.10元。财政拨款安排支出1,166,717.10元，其中：基本支出1,008,326.26元，与上年对比减少375,514.88元，下降27.14%，主要原因人员减少及其他资金减少；项目支出158,390.84元，与上年对比减少9,642.16元，下降5.74%，主要原因是厉行节约，压缩工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）898,406.02元（其中：基本支出763,656.02元，项目支出134,750.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出）4,200.00元（其中：基本支出4,200.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位退休人员公用经费；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）91,752.16元（其中：基本支出91,752.16元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员基本养老保险费；

4.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出）23,640.84元（其中：基本支出0.00元，项目支出23,640.84元），主要用于保障遗属补助人员经费；

5.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）498.00元（其中：基本支出498.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员失业保险费；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出）55,658.00元（其中：基本支出55,658.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员缴纳医疗保险；

7.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出）41,524.00元（其中：基本支出41,524.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）5,162.00元（其中：基本支出5,162.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员缴纳生育保险；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出）45,876.08元（其中：基本支出45,876.08元，项目支出0.00元），主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）894,621.24元（其中：基本支出894,621.24元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）271,236.00元（其中：基本支出271,236.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员基本工资发放的支出；

（2）30102（津贴补贴）355,812.00元（其中：基本支出355,812.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员各类津贴补贴发放的支出；

（3）30103（奖金）22,603.00元（其中：基本支出27,103.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员各类奖金发放的支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）91,752.16元（其中：基本支出91,752.16元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员基本养老保险财政负担部分缴纳的支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）55,658.00元（其中：基本支出55,658.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员职工基本医疗保险财政负担部分缴纳的支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）41,524.00元（其中：基本支出41,524.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员公务员医疗补助财政负担部分缴纳的支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）5,660.00元（其中：基本支出5,660.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员工伤保险及失业保险事业财政负担部分缴纳的支出；

（8）30113（住房公积金）45,876.08元（其中：基本支出45,876.08元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员住房公积金单位缴存部分的支出。

2.302（商品和服务支出）241,455.02元（其中：基本支出113,705.02元，项目支出127,750.00元），具体为：

（1）30201（办公费）21,950.00元（其中：基本支出4,200.00元，项目支出17,750.00元），主要用于单位日常运转的办公经费支出；

（2）30202（印刷费）84,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出84,800.00元），主要用于《瑞丽年鉴》印刷支出；

（3）30205（水费）800.00元（其中：基本支出800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的水费支出；

（4）30206（电费）850.00元（其中：基本支出850.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的电费支出；

（5）30207（邮电费）18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位OA费用支出；

（6）30211（差旅费）19,700.00元（其中：基本支出1,500.00元，项目支出18200.00元），主要用于单位干部职工差旅费支出；

（7）30217（公务接待费）4,850.00元（其中：基本支出4,850.00元，项目支出0.00元），主要用于单位接待其他单位的公务接待费支出；

（8）30226（劳务费）3,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,600.00元），主要用于搬家等费用支出；

（9）30228（工会经费）21,705.02元（其中：基本支出21,705.02元，项目支出0.00元），主要用于行政补助工会支出；

（10）30239（其他交通费用）61,800.00元（其中：基本支出61,800.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员公务交通补贴支出；

（11）30299（其他商品和服务支出）3,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,400.00元），主要用于业务宣传物料制作支出。

3.303（对个人和家庭的补助）23,640.84元（其中：基本支出0.00元，项目支出23,640.84元），具体为：

（1）30305（生活补助）23,640.84元（其中：基本支出0.00元，项目支出23,640.84元），主要用于遗属补助支出。

4.310（资本性支出）7,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）7,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,000.00元），主要用于购买办公设备支出。

五、市对下专项转移支付情况

中共瑞丽市委党史研究室2024年度无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额95,260.00元，其中：政府采购货物预算95,260.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共瑞丽市委党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,850.00元，较上年减少150.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共瑞丽市委党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共瑞丽市委党史研究室2024年公务接待费预算为4，850.00元，较上年减少150.00元，下降3.00%；国内公务接待批次为10次，共计接待55人次。

减少原因是压缩开支、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共瑞丽市委党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共瑞丽市委党史研究室2024年重点项目1个，为《瑞丽年鉴》出书经费，项目预算绩效目标设定情况如下：

实施期目标：围绕市委、市政府的中心工作，全面、客观、系统地汇集和记述全市政治、经济、文化、社会、生态文明建设等方面的发展情况以及取得的重大成就。充分发挥地方综合年鉴存史、资政、育人、服务发展的积极作用，为各级各部门、社会各界了解瑞丽提供详实的参考资料。

数量指标：公开出版《瑞丽年鉴》一年一卷。

社会效益指标：记述全市政治、经济、文化、社会、生态文明建设等方面的发展情况以及取得的重大成就。

服务对象满意指标：读者满意度大于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共瑞丽市委党史研究室2024年机关运行经费安排113,705.02元，较上年减少4,358.68元，下降3.69%，主要原因是在职人员减少，其相关的工会经费、办公经费等相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共瑞丽市委党史研究室资产总额67,348.25元，其中，流动资产20,917.79元，固定资产42,643.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,787.29元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,714.81元，其中固定资产减少13,714.81元。处置房屋建筑物44平方米，账面原值12,750.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53310200328300111

 

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