中国共产党瑞丽市委员会宣传部2024年预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会宣传部2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党瑞丽市委员会宣传部是市委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，在市委、市政府的领导和上级主管部门的指导下，坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设工作，为经济建设、改革开放和社会稳定创造良好的舆论氛围，提供强有力的精神动力和思想保证。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（文化体制改革和产业发展股、理论与社会宣教股），新闻出版与反非法反违禁股（广播电视和电影管理股），对外交流推广股，文明办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责组织全市贯彻落实中央、省、州宣传思想文化工作相关政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展总体规划。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照中央、省委、州委和市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署；

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作；指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位的工作；

6.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。监督管理出版物内容和质量，监管印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。统筹指导全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、记者站等的监督管理，负责全市新闻记者证的管理；

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新传媒的建设和管理；

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电视电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流有关工作等；

10.拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，统筹指导全市广播电视领域的体制机制改革，指导监督广播电视重点基础设施建设。指导协调推动全市广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责指导全市广播电视节目的创造生产，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导协调全市广播电视重大宣传活动，组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。统筹指导全市广播电视和网络视听行业人才队伍建设；

11.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责市文化体制改革和文化产业发展领导小组的日常工作。负责管理市级文化事业建设经费和文化产业经费等专项资金；

12.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省、州对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；

13.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布会有关组织协调工作，负责市政府新闻发布会组织实施工作，指导协调市级各部门和乡（镇）、农场的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；

14.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对各乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部的管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才培养工作；

15.对市互联网信息办公室在互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导市文化和旅游局、市融媒体中心、市文联、市社科联。主管市属国有文化企业。领导和管理市文明办；

16.完成州委宣传部和市委交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年中国共产党瑞丽市委员会宣传部财务总收入7,594,975.72元，其中：一般公共预算4,994,975.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,600,000.00元。

与上年8,731,516.23元对比，减少1,136,540.51元，下降13.02%，主要原因是财政拨款项目收入和上级补助项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年中国共产党瑞丽市委员会宣传部财政拨款收入4,994,975.72元，其中：本年收入4,994,975.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,994,975.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5,983,090.64元对比，减少988,114.92元，下降16.52%，主要原因是部门人员减少和项目减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年中国共产党瑞丽市委员会宣传部预算总支出总收入7,594,975.72元。财政拨款安排支出4,994,975.72元，其中：基本支出2,991,975.72元，与上年3,653,090.64元对比减少661,114.92元，下降18.10%，主要原因是在职人员减少1人，人员类支出减少；项目支出2,003,000.00元，与上年2,330,000.00元对比减少300,000.00元，下降13.03%，主要原因是疫情结束，项目支出有所下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301（一般公共服务支出—宣传事务—行政运行）2,329,108.24元（其中：基本支出2,329,108.24元，项目支出0.00元），主要用于人员经费、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费及公务交通补贴开支；

2.2013302（一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务）1,603,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,603,000.00元），主要用于宣传业务工作专项经费、创建文明城市工作专项经费、基层党组织开展活动经费；

3.2070108（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化活动）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于文联社科联专项业务工作经费；

4.2079902（文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—宣传文化发展专项支出）370,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出370,000.00元），主要用于对外宣传重点工作合办项目及重大主题宣传经费；

5.2080501（社会保障和就业支出—行政单位离退休支出—行政单位离退休）4,200.00元（其中：基本支出4,200.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位退休人员办公费；

6.2080502（社会保障和就业支出—行政单位离退休支出—事业单位离退休）600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位退休人员办公费；

7.2080505（社会保障和就业支出—行政单位离退休支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）261,120.32元（其中：基本支出261,120.32元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

8.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）2,712.00元（其中：基本支出2,712.00元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位失业保险缴费；

9.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）160,740.00元（其中：基本支出160,740.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的行政单位医疗保险、大病补充保险、生育保险；

10.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）660.00元（其中：基本支出660.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的事业单位医疗大病补充保险缴费；

11.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）87,586.00元（其中：基本支出87,586.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的公务员医疗补助缴费；

12.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）14,689.00元（其中：基本支出14,689.00元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的工伤保险缴费；

13.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）130,560.16元（其中：基本支出130,560.16元，项目支出0.00元），主要用于财政配套的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）2,721,049.48元（其中：基本支出2,721,049.48元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）787,272.00元（其中：基本支出787,272.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的基本工资的支出；

（2）30102（津贴补贴）955,740.00元（其中：基本支出955,740.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）70,106.00元（其中：基本支出70,106.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的奖金支出；

（4）30107（绩效工资）47,964.00元（其中：基本支出47,964.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位工作人员的绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）261,120.32元（其中：基本支出261,120.32元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）161,400.00元（其中：基本支出161,400.00元，项目支出0.00元），主要用于大病补充保险和行政医疗保险、生育保险的支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）87,586.00元（其中：基本支出87,586.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）50,101.00元（其中：基本支出50,101.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤保险等社会保险费的支出；

（9）30113（住房公积金）130,560.16元（其中：基本支出130,560.16元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

（10）30199（其他工资福利支出）169,200.00元（其中：基本支出169,200.00元，项目支出0.00元），主要用于社区、村委会编外聘用宣传员经费和保险的支出；

2.302（商品和服务支出）2,273,926.24元（其中：基本支出270,926.24元，项目支出2,003,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）110,600.00元（其中：基本支出17,600.00元，项目支出93,000.00元），主要用于单位购买日常办公用品等的支出；

（2）30202（印刷费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等的支出；

（3）30207（邮电费）70,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出70,000.00元），主要用于单位的电费支出；

（4）30211（差旅费）83,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出83,500.00元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；

（5）30212（因公出国（境）费用）44,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出44,200.00元），主要用于单位工作人员因公出国（境）发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；

（6）30214（租赁费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位租赁宣传活动场地支出；

（7）30216（培训费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于培训期间发生的住宿费、伙食费等的支出；

（8）30217（公务接待费）132,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出132,600.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待的支出；

（9）30226（劳务费）120,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出120,000.00元），主要用于单位按规定支付给外单位和个人的劳务费用的支出；

（10）30227（委托业务费）1,160,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,160,000.00元），主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费的支出；

（11）30228（工会经费）75,826.24元（其中：基本支出75,826.24元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费的支出；

（12）30231（公务用车运行维护费）79,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出79,700.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等的支出；

（13）30239（其他交通费用）198,000.00元（其中：基本支出168,000.00元，项目支出30,000.00元），主要用于行政人员公务交通补贴的支出及其他交通费用；

（14）30299（其他商品和服务支出）129,500.00元（其中：基本支出9,500.00元，项目支出120,000.00元），主要用于单位按规定支付的其他费用的支出；

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2024年度预算无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额69,700.00元，其中：政府采购货物预算69,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计256,500.00元，较上年减少8,000.00元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为44,200.00元，较上年减少1,400.00元，下降3.07%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

减少原因：厉行节约，控制行政成本。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2024年公务接待费预算为132,600.00元，较上年减少4,100.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为170次，共计接待1,710人次。

减少原因：厉行节约，控制行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为79,700.00元，较上年减少2,500.00元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费79,700.00元，较上年减少2,500.00元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，控制行政成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

为保障中国共产党瑞丽市委员会宣传部机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，根据项目支出要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2024年部门重点项目1个，即文明城市创建项目，支出预算合计850,000.00元，占总支出的12.89%。项目经费主要用于全市交通要道、公园广场、农贸市场、医院、商超等市区重要区域点位的文明创建氛围营造，城市不文明行为曝光短片及汇报片制作，文明创建宣传资料印制，开展新时代文明实践活动，志愿服务站点改造，新时代文明实践中心（所、站）示范点提升改造及云平台运营维护，业务培训及办公费用支出。通过项目实施深化瑞丽文明城市创建工作，改善基础设施建设，提升城市管理服务水平，引导市民群众树立文明理念、养成文明行为、践行文明实践，提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会的文明程度，为瑞丽口岸城市发展提供强有力的精神文明支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【劳务费】是单位临聘人员工资及保险费，大学生志愿者生活费补助及保险费、《瑞丽江》杂志编辑人员补助及稿酬、中缅文译制费。

【宣传广告费】是单位通过广播电视、报纸杂志、网络新媒体、户外广告栏等媒介，以图文信息、视频语音、图画文字等方式，传播宣传推广地方经济社会发展和树立对外品牌形象。此外，我们还通过对外发放公益宣传书画、宣传单、宣传海报，业务宣传资料等手段宣传党委、政府的政策方针，向外推介地方经济、文化发展的各类宣传广告性支出。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2024年机关运行经费安排270,926.24元，较上年313,684.52元，减少42,758.28元，下降13.63%，主要原因是其他交通费用、办公经费支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会宣传部资产总额5,900,237.02元，其中，流动资产2,676,133.72元，固定资产3,222,963.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,139.39元，其他资产0.00元。与上年1,915,120.64元相比，本年资产总额增加3,985,116.38元，其中固定资产增加2,838,883.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值57,400.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200321100111