监督索引号53310200377500000

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省委、州委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及市委、市政府部署；负责市委网络安全和信息化委员会日常工作；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；

2.组织研究拟订全市网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划，并负责组织实施；

3.统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；

4.督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；

5.负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；

6.负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。

7.组织协调涉及新疆、西藏、港澳台得到网络宣传和网络舆论斗争工作；

8.组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设；

9.负责完成州委网信办和市委、市政府及委员会交办的其他事项；

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、网络传播与管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持正能量是总要求，做亮做响网上正面宣传；

2.强化网络意识形态引领，筑牢思想舆论阵地建设；

3.舆情管控工作更加稳妥有效；

4.创新网信工作方式载体，大力提升网络综合治理能力，“三支队伍”打造工作稳步推进；

5.互联网翡翠直播市场更加规范；

6.涉外舆情管控方式更加多样。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,319,779.30元，其中：一般公共预算1,319,779.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少299,980.92元，下降18.52%，减少的主要原因是本年度在职人员减少2人及在职人员的住房公积金、社会保险缴费等部分保险缴费比例有所下调及停发基础绩效奖本年无基础绩效奖的预算，人员基本收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,319,779.30元，其中：本年收入1,319,779.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公开预算财政拨款1,319,779.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少299,980.92元，下降18.52%，减少的主要原因是本年度在职人员减少2人及在职人员的住房公积金、社会保险缴费等部分保险缴费比例有所下调及停发基础绩效奖本年无基础绩效奖的预算，人员基本收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,319,779.30元。财政拨款安排支出1,319,779.30元，其中：基本支出701,779.30元，与上年对比减少287,980.92元，下降29.10%，减少的主要原因是本年度在职人员减少2人及在职人员的住房公积金、社会保险缴费等部分保险缴费比例有所下调及停发基础绩效奖本年无基础绩效奖的预算，人员基本收入减少；项目支出618,000.00元，与上年对比减少12,000.00元，下降1.90%，减少的主要原因是厉行节约，压缩网信业务保障专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013701（一般公共服务支出—网信事务—行政运行）1,162,674.10元（其中：基本支出544,674.10元，项目支出618,000.00元），主要用于人员经费、办公费、公务接待费、公务交通补贴、劳务费及委托业务费开支；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）65,336.80元（其中：基本支出65,336.80元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1,094.00元（其中：基本支出1,094.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员失业保险支出；

4.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）37,995.00元（其中：基本支出37,995.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员医疗保险支出；

5.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）16,335.00元（其中：基本支出16,335.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

6.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）3,676.00元（其中：基本支出3,676.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险支出；

7.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）32,668.40元（其中：基本支出32,668.40元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）632,960.20元（其中：基本支出632,960.20元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）193,476.00元（其中：基本支出193,476.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员基本工资支出； 

（2）30102（津贴补贴）255,456.00元（其中：基本支出255,456.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员津贴补贴支出； 

（3）30103（奖金）19,123.00元（其中：基本支出19,123.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员奖金支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）65,336.80元（其中：基本支出65,336.80元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）37,995.00元（其中：基本支出37,995.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）16,335.00元（其中：基本支出16,335.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）12,570.00元（其中：基本支出12,570.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险支出；

（8）30113（住房公积金）32,668.40元（其中：基本支出32,668.40元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302（商品和服务支出）634,224.10元（其中：基本支出68,819.10元，项目支出565,405.00元），具体为：

（1）30201（办公费）55,251.00元（其中：基本支出2,500.00元，项目支出52,751.00元），主要用于办公耗材及办公用品支出；

（2）30211（差旅费）25,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,000.00元），主要用于在职人员出差费用支出；

（3）30213（维修（护）费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于维修系统建设费用支出；

（4）30216（培训费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于开展本单位业务培训费用支出；

（5）30217（公务接待费）17,654.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出17,654.00元），主要用于接待费用支出；

（6）30226（劳务费）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于本单位公益性岗位工资费用支出；

（7）30227（委托业务费）400,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出400,000.00元），主要用于舆情监测平台服务费用支出；

（8）30228（工会经费）23,719.10元（其中：基本支出23,719.10元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工会会员职工福利及开展工会活动支出；

（9）30239（其他交通费用）42,600.00元（其中：基本支出42,600.00元，项目支出0.00元），主要用于发放在职人员其他交通费用。

3.303（对个人和家庭的补助）2,595.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,595.00元），具体为：

（1）30399（其他对个人和家庭的补助）2,595.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,595.00元），主要用于对个人和家庭的补助费用支出。

4.310（资本性支出）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于本单位购买办公设备费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,654.00元，较上年减少564.00元，下降3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年公务接待费预算为17,654.00元，较上年减少564.00元，下降3.10%，国内公务接待批次为12次，共计接待82人次。

减少原因：按照财政要求三公经费每年压减3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年机关运行经费安排68,819.10元，与上年减少16,416.12元，下降19.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额156,153.23元，其中：流动资产7,740.00元，固定资产97,058.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51,354.76元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加69,598.45元，其中：固定资产增加10,759.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200377500111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算公开表]