中国共产党瑞丽市委员会办公室2025年预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党瑞丽市委员会办公室是市委的中枢机关和综合协调办事机构，承担着参谋助手、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。主要工作职责是：

1.围绕党的中心工作，中央、省委、州委和市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各级各部门报市委的请示、报告；

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作；

4.负责统筹协调全市综合考评有关工作；负责市委和市委办公室值班工作；协助做好人民群众的信访工作；

5.负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委领导同志、市委重要客人的接待统筹工作；负责市委机关的安全保卫工作；

6.负责贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作，管理市档案馆；

7.完成上级和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市委办公室共设置11个内设机构，包括：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、督查考评股、信息值班室、文电法规股、会议活动股、政工档案股、行政后勤股、机要保密股、周边事务股。档案馆内设3个股室，分别是：档案业务股、档案信息股和档案保管利用股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作：牢牢把握政治机关属性，围绕中心、服务大局，高质量抓好以文辅政、精文简会、督查督办、档案建设等重点任务，持续提升“三服务”能力水平，努力当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制42人，工勤人员编制8人，事业编制7人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,593,658.40元，其中：一般公共预算9,493,658.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年8,622,604.03元对比增加971,054.37元，上升11.26%，主要原因分析为：一是2025年在职人员预算人数是50人比2024年在职人员预算人数45人增加5人，上升11.11%，相应的人员工资、保险和公用经费金额有所增加；二是2025年在职人员各类保险缴费比率较2024年有所调高，故2025年各类保险缴费金额较2024年有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,493,658.40元，其中：本年收入9,493,658.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,493,658.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年8,511,890.78元对比增加981,767.62，上升11.53%，主要原因分析为：一是2025年在职人员预算人数是50人比2024年在职人员预算人数45人增加5人，上升11.11%，相应的人员工资、保险和公用经费金额有所增加；二是2025年在职人员各类保险缴费比率较2024年有所调高，故2025年各类保险缴费金额较2024年有所提高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,593,658.40元。财政拨款安排支出9,493,658.40元，其中：基本支出7,984,658.40元，与上年6,816,790.78元对比增加1,167,867.62元，上升17.13%，主要原因分析为：一是2025年在职人员预算人数是50人比2024年在职人员预算人数45人增加5人，上升11.11%，相应的人员工资、保险和公用经费金额有所增加；二是2025年在职人员各类保险缴费比率较2024年有所调高，故2025年各类保险缴费金额较2024年有所提高。项目支出1,509,000.00元，与上年1,695,100.00元对比减少186,100.00元，下降10.98%，主要原因分析为：单位根据2024年项目实际支出情况，对全会及日常会议专项经费和市委国安（含涉缅）工作专项经费项目经费预算进行了调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012604（一般公务服务支出—档案事务—档案馆）784,269.00元（其中：基本支出584,269.00元，项目支出200,000.00元），主要用于瑞丽市档案馆人员工资和档案事务方面的支出；

2.2013101（一般公务服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）5,157,961.20元（其中：基本支出5,157,961.20元，项目支出0.00元），主要用于市委办人员工资类和公用经费的支出；

3.2013102（一般公务服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）1,306,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,306,000.00元），主要用于市委办工作经费、全会及日常会议经费、市委办运转专项经费、市委国安（含涉缅）工作专项经费等项目的支出；

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）25,200.00元（其中：基本支出22,200.00元，项目支出3,000.00元），主要用于行政退休人员公用经费和离退休干部党支部工作经费等支出；

5.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0.00元），主要用于事业退休人员公用经费支出；

6.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）796,062.40元（其中：基本支出796,062.40元，项目支出0.00元），主要用于市委办基本养老保险缴费支出；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）9,936.00元（其中：基本支出9,936.00元，项目支出0.00元），主要用于市委办失业保险单位部分的支出；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）469,541.00元（其中：基本支出469,541.00元，项目支出0.00元），主要用于市委办行政医疗保险和生育保险支出；

9.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）2,310.00元（其中：基本支出2,310.00元，项目支出0.00元），主要用于市委办事业医疗保险支出；

10.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）299,953.00元（其中：基本支出299,953.00元，项目支出0.00元），主要用于市委办公务员医疗补助支出；

11.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）44,779.00元（其中：基本支出44,779.00元，项目支出0.00元），主要用于市委办工伤保险支出；

12.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）597,046.80元（其中：基本支出597,046.80元，项目支出0.00元），主要用于市委办住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出7,055,458.20元（其中：基本支出7,055,458.20元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,985,304.00元（其中：基本支出1,985,304.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）2,337,300.00元（其中：基本支出2,337,300.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）180,442.00元（其中：基本支出180,442.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员年终一次性奖金和预计优秀公务奖支出；

（4）30107（绩效工资）288,984.00元（其中：基本支出288,984.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业在职人员绩效工资和预计优秀奖励支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）796,062.40元（其中：基本支出796,062.40元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员缴费基本养老保险支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）471,851.00元（其中：基本支出471,851.00元，项目支出0.00元），主要用于保障缴纳医疗保险、生育保险和大病补充保险支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）299,953.00元（其中：基本支出299,953.00元，项目支出0.00元），主要用于保障缴纳公务员医疗补助支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）54,715.00元（其中：基本支出54,715.00元，项目支出0.00元），主要用于保障缴纳工伤保险、失业保险和残疾人保障金支出；

（9）30113（住房公积金）597,046.80元（其中：基本支出597,046.80元，项目支出0.00元），主要用于保障缴纳住房公积金支出；

（10）30199（其他工资福利支出）43,800.00元（其中：基本支出43,800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位聘用人员工资和各类保险支出；

2.经济科目302商品和服务支出2,298,200.20元（其中：基本支出929,200.20元，项目支出1,369,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）416,100.00元（其中：基本支出184,800.00元，项目支出131,300.00元），主要用于保障机关运行、督查考评、信息工作、国家安全、周边事务管理、档案管理等工作运转的办公费支出；

（2）30205（水费）2,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000.00元），主要用于保障机关运行水费支出；

（3）30206（电费）9,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,000.00元），主要用于保障机关运行电费支出；

（4）30207（邮电费）155,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出155,000.00元），主要用于保障机关运行网络服务使用费支出；

（5）30211（差旅费）288,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出280,000.00元），主要用于保障机关运行正常公务差旅费用支出；

（6）30212（因公出国（境）费用）97,000.00（其中：基本支出0.00元，项目支出97,000.00元），主要用于保障因公务出国产生的费用支出；

（7）30213（维修（护）费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于保障机关运行维护维修各类设施设备的费用支出；

（8）30215（会议费）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于保障全会和日常会议产生的费用支出；

（9）30216（培训费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于保障开展培训产生的费用支出；

（10）30217（公务接待费）29,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出29,200.00元），主要用于保障因公务需要产生的接待费支出；

（11）30227（委托业务费）350,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出350,500.00元），主要用于保障机关运行或完成特定工作任务需要产生的委托业务费支出；

（12）30228（工会经费）258,600.20元（其中：基本支出258,600.20元，项目支出0.00元），主要用于保障单位工会运转支出；

（13）30231（公务用车运行维护费）220,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出220,000.00元），主要用于保障单位留存车辆公务运行的维护费用等支出；

（14）30239（其他交通费用）422,800.00元（其中：基本支出397,800.00元，项目支出25,000.00元），主要用于保障行政在职人员公务交通补贴和机关运行产生的公车平台租车费用等支出；

（15）30299（其他商品服务支出）80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0.00元），主要用于机关运行、退休工作等产生的其他商品服务支出；

3.经济科目303对个人和家庭的补助40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），具体为：

30305（生活补助）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于保障单位公益性岗位人员、大学生志愿者生活补助支出；

4.经济科目310资本性支出100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于保障机关运转和各类工作需求办公设备购置费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党瑞丽市委办公室2025年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额322,500.00元，其中：政府采购货物预算322,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计346,200.00元，较上年357,200.00元减少11,000.00元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委办公室2025年因公出国（境）费预算为97,000.00元，较上年100,000.00元减少3,000.00元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）3人次。

减少的主要原因分析为：2025年我单位严格支出管理，坚持厉行节约，严把因公出国（境）开支，切实降低行政成本。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委办公室2025年公务接待费预算为29,200.00元，较上年30,200.00元减少1,000.00元，下降3.31%，国内公务接待批次为30次，共计接待230人次。

减少的主要原因分析为：2025年我单位严格支出管理，坚持厉行节约，严把公务接待开支，切实降低行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为220,000.00元，较上年227,000.00元减少7,000.00元，下降3.08%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费222,000.00元，较上年227,000.00元减少7,000.00元，下降3.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

减少的主要原因分析为：2025年我单位严格支出管理，坚持厉行节约，严把公车运行维护开支，切实降低行政成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2025年度预算安排本部门重点项目共计6项，项目支出共计1,509,000.00元。项目预算绩效目标明细如下：

1.市委办运转专项经费1,050,000.00元。瑞丽市委办是市委综合协调办事机构，承担着承上启下、联络左右、协调内外及做好“三服务”等各项工作。瑞丽市委办运转经费项目用于保证2025年市委办各项工作正常运转。

2.全会及日常会议专项经费50,000.00元。该笔经费主要用于保障2025年市委全会和各项全市性会议的正常召开。

3.档案日常维护专项经费200,000.00元。该笔经费主要用于保障2025年瑞丽市档案馆的正常运转，全面完成全市各单位到期应进馆档案接收工作；围绕档案抢救与保护工作开展档案数字化扫描工作；充分发挥档案存史、资政、服务职能，加强档案利用，确保档案完整与安全并尽可能地延长档案寿命。认真履行好“为党管档、为国守史、为民服务”的职责。

4.基层党组织开展活动经费6,000.00元。该笔经费根据德办发〔2023〕38号文件精神，我单位共有在职党员40人，按每年150.00元/人标准测算，2025年基层党组织开展活动经费6,000.00元。

5.离退休干部党支部工作经费3,000.00元。该笔经费根据瑞老发〔2022〕9号文件精神，离退休干部党支部工作经费3,000.00元/年。

6.市委国安（含涉缅）工作专项经费200,000.00元。该笔经费主要用于保障2025年瑞丽市委国安办、涉缅办各项工作正常运转，充分发挥履行好国安、涉缅职能职责，保证国家安全观调查研究、国家安全宣传教育、培训、研讨等工作开展，并尽快建成瑞丽市国家安全主题公园。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2025年机关运行经费安排929,200.20元，与上年746,231.42元对比增加182,968.78元，上升24.52%，主要原因分析为：一是2025年在职人员预算人数是50人比2024年在职人员预算人数45人增加5人，上升11.11%，相应的公用经费和公务交通补贴金额有所增加；二是2024年用公用经费支付的残保金70,000.00元由“30112其他社会保障缴费”调整为“30299其他商品和服务支出”，故机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会办公室资产总额15,251,602.51元，其中，流动资产53,317.77元，固定资产15,173,488.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,796.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,284,913.05元，其中固定资产减少1,170,574.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  监督索引号53310200320100111

  [附件：中国共产党瑞丽市委员会办公室部门预算公开表]