瑞丽市姐相镇人民政府2025年预算公开

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瑞丽市姐相镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市姐相镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市姐相镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市姐相镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（2）履行保证监督职能；

（3）教育和管理职能；

（4）服从和服务于经济建设的职能；

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2.政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.瑞丽市姐相镇人民政府党群服务中心；

2.瑞丽市姐相镇人民政府综合行政执法队；

3.瑞丽市姐相镇人民政府综合保障和技术服务中心；

4.瑞丽市姐相镇人民政府兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

今年是“十四五”规划收官之年，是谋划“十五五”规划关键之年，做好全年工作事关全局、意义重大。做好今年工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，按照中央和省、州、市部署要求，坚持稳中求进工作总基调，围绕市委市政府“四支柱一标杆”发展思路，打好“特色兴农、彰文兴旅、教育强基”三张牌，更好统筹发展和安全，高效统筹“十四五”收官和“十五五”开局各项工作，为姐相高质量跨越式发展奠定坚实基础。围绕今年的目标任务，重点抓好以下七个方面工作。

一是坚定不移强产业、促衔接，做好“特色兴农”“必答题”。二是坚定不移弘文化、兴文旅，做好“彰文兴旅”“重点题”。三是坚定不移提素质、重教育，做好“教育强基”“加分题”。四是坚定不移办实事、惠民生，做好民生福祉“基础题”。五是坚定不移保稳定、护平安，做好防范风险“底线题”。六是坚定不移美环境、优生态，做好生态环保“使命题”。七是坚定不移转作风、提效能，做好政治建设“压轴题”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制34人，工勤人员编制1人、事业编制41人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆，超编5辆（超编原因是含上级部分划拨4辆垃圾清运车、1辆吸粪车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,672,823.73元，其中：一般公共预算30,024,007.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,648,816.43元。

与上年对比增加3,575,314.34元，增长12.72%，主要原因分析为年初预算项目增加，单位资金预算收入增加，2025年预算财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30,024,007.30元，其中：本年收入30,024,007.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,024,007.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,562,647.34元，增长13.46%，主要原因分析为年初预算项目增加，项目资金增加，2025年预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,672,823.73元。财政拨款安排支出30,024,007.30元，其中：基本支出18,578,189.32元，与上年对比增加7,357,129.92元，增长65.57%，主要原因分析为联防所专职联防员工资资金纳入人员类支出，所以2025年预算基本支出增加；项目支出11,445,817.98元，与上年对比减少3,794,482.58元，下降24.90%，主要原因分析为年初预算项目减少，所以2025年预算项目支出减少。非财政拨款支出1,648,816.43元，其中：项目支出1,648,816.43元，与上年对比增加12,667.00元，增长0.77%，主要原因分析为我单位安排2025年单位自有资金项目经费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于保障镇人大召开人民代表大会等专门会议支出；

2.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元），主要用于保障镇人大代表开展各类视察等方面的支出；

3.2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于保障单位人大其他工作相关开支；

4.2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行115,200.00元（其中：基本支出115,200.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位政协人员相关开支；

5.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行26,672,215.86元（其中：基本支出15,603,753.28元，项目支出11,068,462.58元），主要用于保障单位人员、村（社区）等工作人员工资以及机构正常运转开支；

6.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休9,600.00元（其中：基本支出9,600.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休支部正常运转开支；

7.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障退休支部正常运转开支；

8.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出984,726.88元（其中：基本支出984,726.88元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本养老保险开支；

9.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤43,355.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出43,355.40元），主要用于保障单位遗属人员补助开支；

10.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出25,127.00元（其中：基本支出25,127.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员失业保险开支；

11.2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务176,160.00元（其中：基本支出152,160.00元，项目支出24,000.00元），主要用于保障计划生育宣传员、计划生育信息员补助发放；

12.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗562,276.00元（其中：基本支出562,276.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支；

13.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15,840.00元（其中：基本支出15,840.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支；

14.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助309,570.00元（其中：基本支出309,570.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员的公务员医疗补助开支；

15.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出55,391.00元（其中：基本支出55,391.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工伤保险和生育保险开支；

16.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金738,545.16元（其中：基本支出738,545.16元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出17,650,465.04元（其中：基本支出17,650,465.04元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,358,660.00元（其中：基本支出2,358,660.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,022,288.00元（其中：基本支出2,022,288.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）211,555.00元（其中：基本支出211,555.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,863,156.00元（其中：基本支出1,863,156.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）984,726.88元（其中：基本支出984,726.88元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）578,116.00元（其中：基本支出578,116.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）309,570.00元（其中：基本支出309,570.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）80,518.00元（其中：基本支出80,518.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员其他社会保障缴费支出；

（9）30113（住房公积金）738,545.16元（其中：基本支出738,545.16元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出；

（10）30199（其他工资福利支出）8,503,330.00元（其中：基本支出8,503,330.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员其他工资福利支出。

2.经济科目302（商品和服务支出）9,695,426.86元（其中：基本支出927,724.28元，项目支出8,767,702.58元），具体为：

（1）30201（办公费）491,300.00元（其中：基本支出45,600.00元，项目支出445,700.00元），主要用于购买单位开展各项日常工作所需的办公用品；

（2）30202（印刷费）44,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出44,000.00元），主要用于支付年度人民代表大会印刷材料汇编费用；

（3）30205（水费）120,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于保障边境一线联防所、镇政府办公场所产生的水费开支；

（4）30206（电费）819,475.16元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出789,475.16元），主要用于保障边境一线联防所、镇政府办公场所产生的电费开支；

（5）30207（邮电费）64,000.00元（其中：基本支出64,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障边境一线联防所、镇政府办公场所产生的邮电费开支；

（6）30211（差旅费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位干部职工因公出行产生的差旅费开支；

（7）30213（维修（护）费）290,960.42元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出260,960.42元），主要用于保障边境一线联防所、镇政府办公场所产生的维修（护）费开支；

（8）30215（会议费）126,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出126,000.00元），主要用于保障人民代表大会、党建会议费用开支；

（9）30216（培训费）110,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出110,000.00元），主要用于保障党员教育培训、人大代表培训、纪检人员培训费用开支；

（10）30217（公务接待费）16,975.00元（其中：基本支出16,975.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务接待费用开支；

（11）30224（被装购置费）185,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出185,400.00元），主要用于保障联防所联防员服装、装备购置费用开支；

（12）30226（劳务费）4,846,200.00元（其中：基本支出175,000.00元，项目支出4,671,200.00元），主要用于保障联防所联防员工资、伙食费用，单位临聘人员工资费用开支；

（13）3027（委托业务费）565,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出565,000.00元），主要用于保障姐相镇农村中心公益性公墓项目建设费用开支；

（14）30228（工会经费）133,324.28元（其中：基本支出133,324.28元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工会经费开支；

（15）30231（公务用车运行维护费）68,579.00元（其中：基本支出68,579.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位公务用车运行维护费用开支；

（16）30239（其他交通费用）250,800.00元（其中：基本支出250,800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工公务交通补贴开支、联防所交通工具的运行维护费用；

（17）30299（其他商品和服务支出）1,533,413.00元（其中：基本支出63,446.00元，项目支出1,469,967.00元），主要用于保障单位购买其他商品和服务支出费用。

3.经济科目303（对个人和家庭的补助）2,415,115.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,415,115.40元），具体为：

（1）30305（生活补助）2,410,115.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,410,115.40元），主要用于保障村组干部各项补助开支；

（2）30309（奖励金）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于保障殡葬信息员信息追踪补助开支。

4.经济科目310（资本性支出）263,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出263,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）163,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出163,000.00元），主要用于保障行政村、村民小组以及单位各部门采购办公设备费用；

（2）31005（基础设施建设）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于保障人大议案办理资金。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市姐相镇人民政府2025年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额231,579.00元，其中：政府采购货物预算231,579.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市姐相镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,554.00元，较上年减少2,646.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市姐相镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析为本单位无具体出国开支及计划开展出国工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市姐相镇人民政府2025年公务接待费预算为16,975.00元，较上年减少525.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

主要原因分析为厉行节约、减少浪费，单位公用经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市姐相镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为68,579.00元，较上年减少2,121.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费68,579.00元，较上年减少2,121.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

主要原因分析为厉行节约、减少浪费，单位公用经费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市姐相镇人民政府2025年部门预算整体绩效科学合理、深思熟虑，全面体现单位工作效果，预算资金安排与单位职能、整体目标一致，开展项目依据充分、可实施性强，项目管理科学规范。我单位共申报项目48个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目39个，财政预算安排资金11,445,817.98元，其中：重点项目1个，财政预算安排资金5,182,900.00元。

（一）姐相镇农村中心公益性公墓项目建设前期经费，财政预算安排资金5,182,900.00元。

1.项目名称：姐相镇农村中心公益性公墓项目建设前期经费

2.实施主体：瑞丽市姐相镇人民政府

3.资金总额：财政拨款5,182,900.00元，其中：3,167,400.00元用于保障征地补偿款、青苗补偿款、农户灌溉设施和基础建设补偿费；1,450,500.00元用于保障土地性质变更费用、森林植被恢复费用、新增建设用地费、耕地占用税；565,000.00元用于保障委托第三方编制各类报告费用。

4.总体目标及实施内容：持续深化殡葬改革，健全完善基本殡葬服务制度，补齐殡葬公共服务设施短板，优化殡葬服务供给。建立健全规范管理长效机制，全面加强殡葬领域执法监管。深入推进殡葬移风易俗，大力倡导厚养薄葬、文明节俭、生态环保的殡葬新风尚。

5.绩效指标：

①产出指标

数量指标：建设墓穴4998冢；

质量指标：符合国家质量标准；

成本指标：征地补偿款1,917,400.00元，青苗补助费用850,000.00元，农户灌溉设施和基础建设补偿费400,000.00元，土地性质变更费用森林植被恢复费315,000.00元，新增建设用地费411,000.00元，耕地占用税724,500.00元，委托第三方编制各类报告的费用565,000.00元。

②效益指标

社会效益指标：不断规范殡葬服务，全面深化殡葬改革；强力整治散埋乱葬，全力推行节地生态安葬。

③满意度指标

服务对象满意度指标：边境联防人员满意率≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市姐相镇人民政府2025年用于机关运行经费安排927,724.28元，与上年对比增加53,754.00元，增长6.15%。主要原因分析为本年度新招录公务员以及事业人员增加，故人员保障公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市姐相镇人民政府资产总额83,303,327.62元，其中，流动资产4,942,714.65元，固定资产8,279,586.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程69,752,025.12元，无形资产129,001.00元，其他资产200,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,741,251.65元，其中固定资产减少756,872.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入125,900.00元，其中出租资产7,686.5平方米，资产出租收入125,900.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200378000111

  [附件：瑞丽市姐相镇人民政府部门预算公开表]